管理体系过程清单

序号过程名称过程负责人过程输入（物质、能量、信息、材料、资源、或要求）过程输出（物质、能量、信息、产品、服务或决策）过程绩效（用于监视和测量绩效的可能的控制和检查点）标准条款控制文件考核方法频率1经营策划总经理1.集团和事业部门方针2.集团的综合会议记录3.影响质量环境管理体系的内外部因素4.公司经营方针5.预算6.环境因素控制要求（能源、资源）1.各部门投资计划2.BSC会议记录3.营业会议记录4.5S检查、安全环境检查1.BSC目标达成率第4章全部第5章全部6.26.31.品质管理手册2.环境管理手册3.设施规划与资源管理程序4.品质系统管理程序5.管理责任程序6.环境管理规程7.环境组织与资源管理程序8.环境目标指标程序1.BSC目标完成个数/BSC目标总数*100%1.半年2风险和机遇识别与评价管代1.对质量环境管理体系不利影响因素2.对质量环境管理体系有不利影响因素3.风险和机遇识别记录4.同行业水平和国家政策5.环境因素控制要求（能源、资源）1.风险和机遇的评价记录2.风险和机遇的应对措施3.评价风险何机遇的应对措施的有效性4.风险和机遇的改进记录5.5S检查、安全环境检查1.风险和机遇管理按计划实施率6.11.风险与机遇控制程序1.风险和机遇完成整改数，风险和机遇计划完整改总数*100%1.半年3人力资源管理总务课课长1.公司招聘要求2.各部门年度人员预算3.入职培训4.试用期考核要求5.年度培训要求（含质量、环境方面）6.人事系统7.特殊工种人员要求8.奖惩制度9.技能培训标准10.环境因素控制要求（能源、资源）1.培训签到表（新进员工)2.年度培训计划表（在职人员）3.试用期考核表4.员工档案5.人事变动申请表6.资格证7.劳动合同8.员工满意度调查表9.5S检查、安全环境检查1.公司全员年度培训计划执行率2.员工满意度3.公司全员年人均培训时间7.1.17.1.27.27.31.教育训练管理程序2.部门职责3.退职手续办理流程4.培训效果评价规定1.年度计划实施数/年度计划总数*100%2.满意度调查总分/调查总人数3.年度人员培训总时间/总人数1.每月2.每年3.每月4设备管理总务课课长1.设备投资计划2.生产能效、设备价格3.设备的可维护性、安全环保性能4.设备采购要求5.设备验收基准6.设备保养要求（含安全环境的法规要求）7.现有设备使用状况及改进需求8.新产品开发需求9.环境因素控制的设备要求和法规要求1.设备清单（注明关键设备）2.设备点检记录3.维护保养计划4.维护保养记录5.备件计划6.设备采购计划7.应急计划8.设备报废表9.设备维修履历表10.设备资料目录、保存情况记录11.5S检查、安全环境检查1.设备故障影响生产的停机率2.关键设备停机次数3.每吨产品水消耗量4.每吨产品电消耗量5.环境污染安全事故次数7.1.31.资产管理办法2.设备维护保养管理办法2.设备操作指导书1.月故障停机时间h/月生产总时间h*100%2.设备故障停机次数3.每月水消耗量/每月总产量4.每月电消耗量/每月总产量5.环境污染安全事故次数1.每月2.每月3.每月4.每月5.每月5监测和测量设备管理品保课课长1.监视和测量设备计量法规要求（质量环境）2.客户对监视和测量设备的管理要求3.监视和测量设备台账4.中华人民共和国计量法6.环境因素控制要求（能源、资源）1.监视和测量设备校验计划（内校及外校）2.监视和测量设备履历表3.仪器校验记录或检定报告4.设备报废单5.仪器操作规程6.计量资格证书1.校准完成率7.1.51.检验测量与测试设备管制程序2.环境监测与测量管理程序3.内校方法到期已校验计量器具数/到期校验总数*100%1.半年6文件管理体系主管1.质量环境管理体系标准要求2.过程管理的要求3.公司内部管理要求4.环境因素控制要求（能源、资源）1.质量环境管理手册2.程序文件3.年度计划4.记录表5.作业文件6.文件和记录清单（明确使用场所）7.5S检查、安全环境检查1.文件评审率7.1.67.51.文件与资料控制程序2.记录与档案管理程序1.评审文件数/文件总数*100%1.每年管理体系过程清单制定日期：2017年9月22日序号过程名称过程负责人过程输入（物质、能量、信息、材料、资源、或要求）过程输出（物质、能量、信息、产品、服务或决策）过程绩效（用于监视和测量绩效的可能的控制和检查点）标准条款控制文件考核方法频率管理体系过程清单制定日期：2017年9月22日7合同/订单评审营业部部长1.适用于产品和服务的法律法规要求2.销售管理制度3.顾客规定的要求4.顾客潜在要求（含有害物质的管制要求）5.顾客的订单或合同要求（订单数量、包装要求、交期、交货地点、交付服务）1.常规合同/订单评审记录2.特殊合同/订单评审记录3.第三方有害物质检测报告4.5S检查、安全环境检查1.订单/合同评审率8.21.合约管理程序2.客户服务管理程序3.促进销售作业办法1.每月订单或合同评审数/每月订单或合同总数*100%1.每月8外部提供产品、过程和服务控制生管课课长1.采购计划2.采购资料（提案申请书、外购申请单、合格供应商名录、采购合同等）3.生产计划4.库存情况5.限用物质标准（例如：RoHS、REACH等）6.原料规格书7.金蝶系统8.法律法规要求（资质、从业资格证等）9.外包服务的控制要求（班车、物流、绿化、IT、食堂、保安、保洁、消防、电梯维护、叉车保养等）10.环境因素控制要求（能源、资源）1.采购单完成采购单的物质2.采购单3.到货记录4.供应商送货及时率记录5.原料交货计划6.合格供应商名录7.供应商评估记录8.原材料检验报告书9.原料第三方有害物质检测报告1.原料采购批次合格率2.材料月准时到货3.原料不良引起客诉件数4.送货车辆厂内发生化学品泄漏次数8.41.采购管理程序2.供应商评鉴管理办法3.进料检查允收标准4.供应商环境影响管理程序1.月检验合格批次/月检验总批次*100%2.月原料准时到货批次/月原料采购总批次3.原料不良引起顾客件数4.送货车辆厂内发生化学品泄漏次数1.每月2.每月3.每月4.每月9产品生产控制制造课课长1.营业生产依赖2.每天生产计划表3.作业指针4.客户要求（性能要求、环境要求等）5.客户订单6.设备7.环保法规要求（能源、噪音、废气、废水、固废、粉尘等）1.制造记录2.包装记录表3.点检记录（设备、工艺参数等）4.计量设备内校记录5.检查记录6.入库作业7.计划排程表8.环保相关设备点检、维护记录9.环保相关检测记录10.应急设施点检记录1.配料批数合格率2.研磨一次性合格率3.包装批次合格率4.生产计划达成率5.分散,研磨损耗率降低6.环境污染安全事故次数7.1.48.5.18.5.28.5.38.5.48.5.61.生产制程管制程序2.工作环境管理办法3.环境作业管理程序4.资源回收作业标准书5.节约能源作业标准书6.能资源使用管理办法7.废弃物与资源回收管理办法8.噪音管制管理办法9.空气污染防治管理办法10.废水污染防治管理办法11.化学品储存使用管理办法12.工程变更管理办法1.合格批数÷配料总批数×100%2.一次性合格批数÷研磨总批数×100%3.合格批数÷包装总批数×100%4.按时完成单数÷总单数×100%5.(计划量-生产量)÷计划量×100%6.环境污染安全事故次数1.每月2.每月3.每月4.每月5.每月10产品交付营业部副课长1.客户订单（交货数量和交货期）2.制造计划3.产品储存、运输法规要求和客户要求（安全、环境相关法规）1.出货报告2.准时交付客户合格产品3.出货报告回单4.运输不良报告5.运输企业资质、运输人员资格证1.因交货期问题引起顾客投诉次数2.因交付中的质量问题引起的顾客投诉次数8.5.18.5.61.客户服务管理程序2.合约管理程序1.因交货期问题引起顾客投诉次数2.因交付中的质量问题引起的顾客投诉次数1.每月2.每月11产品防护管理仓库主管1.仓库管理要求2.产品储存盒运输的法规要求及客户要求（安全环境法规、危险化学品储存运输法规等）3.叉车作业规范4.冷库管理规定5.运输管理1.库存表2.每月盘点报告3.仓库温度点检记录4.标识规范张贴（含安全标签）5.环保相关设备点检、维护记录6.环保相关检测记录7.应急设施点检记录1.因产品保存或运输过程中（厂内）造成化学品泄漏的泄漏量8.5.28.5.41.运搬储存包裝保存与出货管制程序2.仓管员工作流程3.原材料仓库收料管理基准4.叉车作业规范5.温湿度管理基准书6.运输管理1.因产品保存或运输过程中（厂内）造成化学品泄漏的泄漏量1.每月12售后服务营业部部长1.法律法规的要求2.顾客反馈3.顾客要求4.与产品和服务相关的潜在不期望的后果5.产品和服务的性质、用途和预期寿命1.投诉/退货联络书2.客户服务记录（出差记录）3.技术服务记录（出差记录）4.顾客满意度调查表5.顾客满意度调查报告1.顾客满意度≥96%2.单份调查表总分低于70分的件数8.5.59.11.客户服务管理程序1.顾客满意度调查总得分/顾客满意度调查总分数*100%2.单份调查表总分低于70分的件数1.半年2.半年序号过程名称过程负责人过程输入（物质、能量、信息、材料、资源、或要求）过程输出（物质、能量、信息、产品、服务或决策）过程绩效（用于监视和测量绩效的可能的控制和检查点）标准条款控制文件考核方法频率管理体系过程清单制定日期：2017年9月22日13过程产品服务的监视和测量品保课课长1.ISO9001标准的要求2.公司规定的监视和测量要求3.生产过程中监视的测量的要求4.产品规格表、原料规格表5.检验规范、测试指南6.国家或行业标准7.环保法规要求（能源、噪音、废气、废水、固废、粉尘等）1.产品和服务的符合性2.原材料检验报告书、制品检查报告书3.质量环境管理体系的绩效和有效性4.质量环境管理体系的策划是否得到有效实施5.针对风险和机遇所采取措施的有效性6.外部供方的绩效7.质量环境管理体系改进的需求8.环保相关设备点检、维护记录1.生产性提高2.损耗率降低3.环境污染安全事故次数8.69.11.检验与测试管制程序2.检验与测试状况识别程序3.产品鉴别与追溯管制程序4.统计技术管理程序5.环境监测与测量管理程序1.生产总量/总工时*100%2.产出量/总投入量*100%3.环境污染安全事故次数1.每月2.每月14不符合输出控制过程品保课课长1.原辅材料不合格2.生产部合格3.产品检验不合格4.顾客投诉5.在库不合格6.新原料及新制品不合格7.制品交付中发现的不合格8.不合格预防管制的要求9.环境因素控制要求（能源、资源）1.联络书2.异常联络单3.再检查依赖书4.8D报告书5.5S检查、安全环境检查1.不合格纠正完成率2.因产品质量的客户投诉次数8.71.不合格品控制程序2.进料检查允收标准3.产品检查规格1.已纠正的不合格/不合格总数*100%2.因产品质量问题引起的客户投诉次数1.每月2.每月3.每月4.每月15内部审核管理管代1.质量环境管理体系标准要求2.公司体系文件要求和管理层要求3.审核计划4.相关方的要求5.审核员6.环境因素控制要求（能源、资源）1.审核方案（内部审核通知单）2.内审准则和范围3.内部审核检查表4.内审报告5.（内审）不符合项报告单6.5S检查、安全环境检查1.不符合项个数2.不符合项整改率9.21.内部稽核控制程序2.田村集团内部环境审核程序2.年度审核计划1.不符合项个数2.不符合项整改数/不符合项总数*100%1.每年2.每年16管理审计总经理1.以往管理评审所采取措施的实施情况2.影响质量环境管理体系的内外部因素监视和评审记录3.顾客满意度调查报告4.年度质量环境目标完成情况统计表5.过程绩效以及产品和服务的符合性6.不符合项报告单统计表7.监视和测量结果8.内审报告和外审报告9.供应商年度评估表10.资源的充分性11.应对风险和机遇所采取措施的有效性12.