11产品实现策划控制程序

中国水利水电七工程局有限公司一体化管理体系文件编号：SDQ-B-11程序文件版号：A/0标题：产品实现策划程序生效日期：2009年4月30日产品实现策划程序1目的确保产品（工程）满足合同规定和法律、法规的要求及公司质量、职业健康安全、环境管理目标的实现。2适用范围适用于我公司产品（工程）实现过程的策划活动。3术语3.1采用GB/T19000—2008idtISO9000：2005、GB/T28001-2001、GB/T24001-2004idtISO14001：2004标准中的定义。3.2投标施工组织设计是指工程投标阶段依据工程招标文件的条件和要求，结合对工程现场的初步踏勘，编制的施工方案、施工程序及施工方法。3.3实施阶段施工组织设计是指工程中标后，项目部根据设计图纸、施工合同、管理目标、公司内外施工资源情况，结合现场实际情况，对投标施工组织设计进行调整、优化。是指导工程项目整个施工过程的综合性基础性施工技术文件。4职责4.1公司生产经营部为本程序的制定、修订和实施的归口管理部门，公司市场开发部、督导办、技术中心、质量管理部、安全监督管理部、设备物资部、人力资源部、海外事业部等部门协管，并负责相应的策划。4.2工程项目中标后的策划，由公司分管副经理组织。4.3工程项目施工准备阶段的策划：4.3.1公司直接经营的工程项目施工准备阶段的策划，由施工局局长或项目经理负责。4.3.2公司授权分局经营的工程项目施工准备阶段的策划，由分局长负责中国水利水电七工程局有限公司一体化管理体系文件编号：SDQ-B-11程序文件版号：A/0标题：产品实现策划程序生效日期：2009年4月30日组织。4.4施工局、项目部总工程师负责组织施工阶段工程施工图纸的会审，负责组织实施阶段施工组织设计、阶段性施工组织设计、重大的施工方案和技术措施的编制以及年、季、月和重要的单项工程施工进度计划的编制，并按规定程序审批。5措施和方法5.1施工准备阶段的策划5.1.1工程项目中标后，公司分管副经理根据施工合同文件进行项目策划，拟定项目实施的施工组织形式及与其相适应的项目部类型、人力资源、基础设施配置方案等建议方案报公司总经理审批后组织实施。5.1.2项目部组建后公司直接经营的国内项目部由公司分管副经理主持，公司相关副经理、总工程师参加，生产经营部牵头组织召开项目施工准备专题会议。技术中心、安全监督管理部、质量管理部、市场开发部、督导办、人力资源部、设备物资部、总经理工作部、财务部、资金管理部、审计部等部门和项目部及参建单位负责人参加。市场开发部对项目基本情况及合同签约情况，向与会人员进行交底；项目经理汇报施工准备情况、存在的主要问题，对项目经营管理、安全工作的基本认识，评估项目的经营风险、安全风险及拟采取的应对措施等。各参建单位负责人补充各专业施工存在问题；职能部门提出落实方案和措施的意见；分管副经理对施工准备各阶段工作进行总体安排和部署；并形成会议纪要。公司直接经营的国外项目部由公司分管副经理主持，海外事业部牵头组织召开项目施工准备专题会议。公司相关部门和项目部及参建单位负责人参加，参照公司相关规定执行。中国水利水电七工程局有限公司一体化管理体系文件编号：SDQ-B-11程序文件版号：A/0标题：产品实现策划程序生效日期：2009年4月30日公司授权分局经营的项目部，具体视项目中标金额、施工难度、技术含量以及对公司后续市场开发的影响等综合考虑，由公司分管副经理决定由公司或分局组织召开项目施工准备专题会议。分局参照公司相关规定执行。5.1.3策划的主要内容包括：a项目部应根据投标的施工组织设计及现场施工实际情况，识别本工程项目涉及的采购、施工、安装、检验、竣工交付及交付后的服务等过程。对这些过程的实现所需资源（人员、资金、设施、设备等）给予确定。b依据合同文件、法律法规、公司规定，制定工程质量、职业健康安全、环境管理的目标和要求，并层层分解。c项目部应对管理职责进行分配，制定各项管理制度和文件。d产品（工程）所要求的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动，以及产品（工程）验收准则。e为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。5.1.4根据招投标文件及现场施工实际情况，项目部超前做好经营管理的策划预案，做好分包策划工作，并将策划方案上报生产经营部或海外事业部审核批复。5.1.5根据策划的结果编制实施阶段施工组织设计、质量计划、安全技术措施、应急预案和环境管理施工方案等。一般常规的工程，可将质量计划、安全技术措施、应急预案和环境管理方案合并在实施阶段施工组织设计中。但对于施工难度大、施工工艺复杂的大型工程或采用新技术、新工艺的产中国水利水电七工程局有限公司一体化管理体系文件编号：SDQ-B-11程序文件版号：A/0标题：产品实现策划程序生效日期：2009年4月30日品（工程）或顾客有特殊要求的产品（工程），原则上应单独编写质量计划、安全技术措施、应急预案和环境管理施工方案。并按规定程序上报审核批复。5.1.6根据施工合同、投标承诺、施工计划、施工手段、工艺实际水平及工程所处的环境变化，对施工组织设计进行优化。5.2施工阶段的策划5.2.1项目部总工程师（技术负责人）应组织相关技术人员对施工图纸进行会审，对施工总进度计划分解，制定阶段施工方案、技术措施或专项施工措施，落实设备、材料、劳动力、资金等资源计划，确保项目施工满足合同要求。5.2.2项目部应按优化的施工总组织设计中的施工总进度计划编制年、季、月和重要的单项工程施工进度计划，报监理工程师审批后执行。5.2.3项目施工进度及履约情况报告按照公司管理规定和要求，项目部逐月上报工程月进度快报和在建工程履约情况季报。工程月进度快报重点反应工程实际进度与计划的差距，产生差距的主要原因，解决问题的主要措施等。并对项目实际月完成情况做出评价；在建工程履约情况季报主要反应项目季度末阶段目标、形象面貌，主要实物工程量实际完成情况，以及对照季度计划的差距，分析差距的主要原因以及拟采取的主要措施和需公司协商解决的事项。5.2.4汛期施工，项目部应根据工程项目具体施工进展情况和工程所在地的水文气象条件，建立健全防汛度汛组织体系，制定防汛度汛工作计划及中国水利水电七工程局有限公司一体化管理体系文件编号：SDQ-B-11程序文件版号：A/0标题：产品实现策划程序生效日期：2009年4月30日应急预案。并组织汛前检查，对措施不完善和落实不到位的，进行彻底整改。并按要求将防汛度汛重点项目和部位及需采取的主要措施、防范预案等相关情况资料，与每年3月底前上报生产经营部。5.2.5项目部根据施工的具体情况，辨识、评价危险、危害因素，制定具体的控制措施，降低施工安全风险。5.2.6项目部应结合工程实际情况，重点考虑向大气排放、向水体排放、废弃物管理、土地污染、原材料和自然资源利用、噪声等方面问题，制定具体的环境因素控制清单，确定控制措施。5.3项目部及时与业主、监理、设计沟通，在施工条件发生重大变化时，应重新组织策划。6相关/支持性文件6.1工程合同文件6.2《法律法规及其他要求控制程序》6.3施工设计文件6.4《危险源辩识、风险评价控制程序》6.5《环境因素辩识与评价控制程序》6.6《工程施工过程控制程序》6.7《目标和指标管理控制程序》6.8公司有关管理规定7相关记录7.1施工组织设计或质量计划7.2施工进度计划7.3策划会议记录中国水利水电七工程局有限公司一体化管理体系文件编号：SDQ-B-11程序文件版号：A/0标题：产品实现策划程序生效日期：2009年4月30日7.4施工月进度快报7.5施工履约情况季报7.6防汛计划、预案8附录8.1新中标项目管理模式审批表（格式）8.2在建工程防汛度汛重点项目、部位及应采取的措施（格式）中国水利水电七工程局有限公司一体化管理体系文件编号：SDQ-B-11程序文件版号：A/0标题：产品实现策划程序生效日期：2009年4月30日新中标项目管理模式审批表记录号：SDQ-B-11-01使用编号：编号：［200×］第号总第号项目名称：建设单位合同金额和工期合同金额：万元，合同工期：工程主要情况简介基本情况主要施工项目主要工程量为：合同工期为：拟投入主要设备：建议项目实施的施工组织形式及参建单位：建议本项目的公司分管领导为：主管部门负责人签字：年月日相关部门会签公司主管领导意见：签字：年月日总经理批示：签字：年月日中国水利水电七工程局有限公司一体化管理体系文件编号：SDQ-B-11程序文件版号：A/0标题：产品实现策划程序生效日期：2009年4月30日在建工程防汛度汛重点项目、部位及采取的措施记录号：SDQ-B-11-02使用编号：填报单位：序号工程名称项目经理、联系电话防汛度汛重点项目与部位采取的主要措施