中储粮江西分公司仓储监管检查工作流程

1中储粮江西分公司仓储监管检查工作流程为了进一步规范江西辖区中央储备粮油和国家政策性粮油仓储管理工作，根据《国家粮油仓储管理办法》、《中央储备粮仓储管理办法》、《中国储备粮管理总公司政策性粮油管理暂行办法》、《直属库租仓储粮暂行规定》、《中央储备粮质量管理暂行办法》等要求，现就对仓储监管检查工作进行完善，并拟订以下检查流程。一、检查内容1、数量检查；2、质量检查；3、规范管理检查；4、租仓管理检查；5、安全检查；二、检查流程（一）数量检查1、检查流程查统计实物台帐——查会计实物帐——检查库存实物台帐——查保管总帐——查分仓保管帐——查储粮专卡——查入库过磅检斤单——查数量验收工作底稿。2、检查方法⑴核对“三帐”总量、分品种、分性质、分年限、分仓数量是否相符；⑵核对保管总帐、分仓保管帐、储粮专卡中的数量、品种、性质、年限是否相符；⑶核对分仓入库过磅码单数量是否与分仓保管帐数量2相符；⑷丈量测算仓内库存实物是否与分仓保管帐数量相符；⑸认定库存粮油数量是否帐实相符。（二）质量检查1、检查流程查入库检验记录——查验收申请报告——查分公司质量验收报告——查最近的定期检测报告及记录——查储粮专卡——现场扦样——送样检验。2、检查方法⑴查入库验质单，看是否进行入库检验；⑵查是否进行入库后整仓扦样检验；⑶查是否向分公司申请质量验收；⑷查分公司质量验收报告中质量指标是否合格；⑸查是否按规定进行了质量定期检测；⑹查储粮专卡质量指标是否于同期检验结果相符；⑺按扦样规定进行现场扦样；⑻送样至分公司质检中心检验；⑼根据分公司检验结果判定等级合格率、质量合格率、宜存率。（三）规范管理检查1、检查流程查“三帐”——查仓库仓号牌——查储粮（油）标志牌——查两牌五簿——查粮（油）情测检记录——查领导进仓记录——查机械通风记录（含空调、谷冷记录）——查熏蒸记录（含气调记录）——查仓内卫生——查储粮（油）温度——查储粮虫害——查结露、霉粮——查仓房密闭隔热——3查排热换气——查库区现场管理——包仓制管理——科技储粮2、检查方式⑴“三帐”检查按数量检查要求，查三帐是否相符；⑵查库区仓（罐）号是否按规定编号、是否与库区平面图一致，仓号（罐）牌是否固定不能移动，仓（罐）号是否与保管帐仓（罐）号相同；⑶查粮（油）标志牌。每个仓（罐）外墙规定位置是否有标志牌，中央储备粮油用“ZC”、国家临时存会粮油用“LC”、最低收购价粮用“ZD”。⑷查“两牌五簿”。一是查仓内是否悬挂了保管员岗位责任制、储粮专卡（油罐必须具有专卡），是否摆放了粮情检查记录簿、熏蒸记录簿、机械通风记录簿、领导进仓记录簿、保管员记事簿（或保管员工作日志）。油脂必须具有油情检查记事簿和、保管员工作日志、打尺测温记录等。⑸查粮（油）情检查记录簿。一是查直属库库内储粮和租仓储粮时，查保管人员是否按“三·七”测检要求对粮温进行了检查，查防化员或保管组长是否每周进仓检查；二是查统贷统还粮时，查承储库保管人员是否按“三·七”测检要求对粮温进行了检查，查防化员或保管组长是否每周进仓检查；三是现场检查粮温，看是否与粮情测检记录簿温度相符；四是查“三温”图是否，看温度变化曲线是否与温度记录相符；五是查分仓保管帐是否实行每月“三对帐”；六是查“四无”记录是否与熏蒸、消毒、防鼠及月度检查记录相符；七是查责任保管员变更移交记录。⑹查熏蒸记录。一是查粮情测检记录中虫害记录；二是4熏蒸时粮温；三是查是否制定了熏蒸方案；四是查熏蒸方式；五是查用药量；六是在施药时间；七是查防护措施是否到位；八是查密闭时间；九是查杀虫效果。气调杀虫检查以下项目，一是查熏蒸目的；二是查充气方式；三是查设定浓度；四是查充气时间；五是查能耗；六是查安全防护措施；七是查杀虫效果。⑺查通风记录。一是查通风目的；二是查降温通风前后最高粮温、平均粮温、最低粮温、温度最大梯度值、水分最大梯度值，降水通风前后的最高水分、平均水分、最低水分、最高粮温、平均粮温、温度最大梯度值、水分最大梯度值；三是查通风期间气温、湿度及粮食平衡水分；四是查通风能耗。五是采用空调控温的储粮仓房是否按规定流程进行操作，并记录空调控温记录卡。⑻查领导进仓记录。一是查直属库库内储粮和租仓储粮时，查仓储科长是否每半月进行了粮情检查，查分管领导是否每月组织自查，查库主任是否每季度进仓检查；二是查统贷统还粮时，查承储库仓储科长是否每半月进行了粮情检查，查分管领导是否每月组织自查，查库主任是否每季度进仓检查。查驻库监管员是否至少半月进仓检查一次，查监管科长是否每月进仓检查一次，查直属库分管主任是否每季度进仓检查一次，查直属库主任是否半年进仓检查一次。⑼查仓内外卫生。一是查粮面是否整洁，是否有杂草等大型垃圾；二是查仓内及外墙是否有蜘蛛网；三是仓内是否有鼠雀和鼠迹；四是查窗台、粮膜、爬梯扶手是否干净；五是查仓外是否“垃圾、杂草、污水、撒落粮粒”四不留。⑽查粮温。一是检查时利用粮情测检系统巡检，打印出5粮温与粮情检查记录簿对照，看是否正确；二是利用仓内比对的手杆测温杆进行测温比对，看粮情测检所测粮温是否准确；三是发现粮温异常，要求承储库及时处理。⑾查虫害。根据储粮害虫生活特性，用选虫筛对储粮易聚集的位置如检查门边、窗户下、发热部位及春东南角、南面、西南角、夏天粮堆表层、冬天粮堆中下层进行检查，检查粮堆中下层及发热部位时可用扦样器取样筛虫。⑿霉粮及结露检查。霉粮一般高水分粮易发生，安全一般在春季和气候转换季节易发生霉粮，检查时重点检查发热部位、靠墙边粮面下30-50cm处，可采取挖角掏边的方法进行检查。结露主要发生在气候转换季节，特别是秋冬气候变换季节，易出现内结露，结露一般发生在粮面下15-30cm处，可用手挖扒进行检查；发热粮结露主要发生在发热区域附近，可用铁铲翻扒进行检查。⒀查隔热密闭。储粮的隔热密闭工作主要在3-10月份，10月下旬至2月主要进行通风降温。因此检查隔热密闭只适用于3-10月。一是检查窗户是否填充隔热材料进行隔热，是否用粮膜进行密闭；二是进出粮门是否用砖封，是否用泡沫板隔热或填充用其他隔热材料进行隔热，再用粮膜进行密闭；三是风道口是否用泡沫板或填充其他隔热材料进行隔热，用粮膜进行密闭；四是检查门是否用粮膜密闭；五是粮面是否用隔热材料进行隔热，用粮膜密闭。⒁查排热换气。排热换气主要是在高温季节，利用隔热层和仓内轴流风机排除隔热层及仓内积热，降低仓温控制粮温过快上升的一种控温方法。一般在6月中旬至9月中下旬使用较为普遍。主要检查是否开展通风散热，通风散热时间6是否恰当。⒂查库区现场管理。一是查库区卫生是否干净整洁，看库区杂草、垃圾、污水和撒落粮食情况；二是查库区文化宣传；三查库区进出车辆及人员管理情况；四是查路面是否平整；五是查库区防火设施。⒃查包仓制管理。一是查是否制订包仓制；二是查是否每仓单独安装电表；三是查包仓制落实情况，具体有月度或季度包仓制落实记录，包括数量、质量、费用、安全、规范包仓奖惩情况。⒄查科技储粮。一是查控温储粮开展情况；二是查控温储粮效果情况；三是查气调储粮开展情况；四是查仓储智能化开展情况；五是查科技论文发布情况。（四）租仓储粮检查1、检查项目⑴库存实物台帐；⑵平面图；⑶租仓批复；⑷租仓合同；⑸租仓费用；⑹代储资格；⑺直接管理；⑻仓房条件；⑼规范管理⑽检查考核。2、检查流程查直属库台帐——查平面图——查租仓库点和仓房—7—查分公司批复——查仓储设施租赁合同——查租仓费用——查出租方代储资格——查所租仓房条件——查直接管理——查现场——查规范——查检查考核记录。3、检查方法⑴查台帐和平面图，是否台帐所有仓号均在平面图上；⑵查直属库现场是否平面图上的仓房均存在；⑶确定租仓储粮库点、仓房、性质、品种、数量、租仓时间；⑷查是否有分公司批复；⑸查仓储设施租赁合同；⑹查租仓费用；⑺查直属企业是否有闲置半年以上仓房；⑻查所租库点、仓房代储资格；⑼查是否由直属企业派员直接管理；⑽查数量、年限是否真实，质量是否合格宜存，出入库凭证是否由直属库派员直接收购；⑾查仓房设施是否符合储粮要求，储粮是否安全；⑿查是否与直属库内同标准、同要求、同检查、同考核。（五）安全检查1、安全检查项目⑴进出库登记管理；⑵库区值班管理；⑶安全防火；⑷防汛管理；⑸外包作业；⑹药剂管理；8⑺熏蒸作业管理；⑻设施设备管理；⑼氮气气调使用管理。2、检查流程查制度——查记录——查现场3、检查方式⑴进出库登记管理。一是查是否进出库管理制度；二是进出入库区的外来车辆和人员是否进行登记，是否有登记记录；三是进入库区车辆是否要求限速行驶。⑵库区安全值班检查。一是查是否建立员工值班制度；二是查是否有员工值班安排；三是查是否有员工值班记录。⑶安全防火检查。一是查是否建立安全防火、安全用电制度；二是查是否定期进行安全防火检查，是否有检查记录；三是是否成立了安全防火或安全生产领导小组；四是库（罐）区是否设立了安全防火警戒线和严禁烟火警示牌；五是查是否按规定配置了灭火器，灭火器是否有效；六是查是否有消防池、消防栓、消防水带，油库是否有消防砂；七是库（罐）区线路是否老化；八是库（罐）区是否存放易燃、易爆物品。⑷防洪防汛检查。一是是否制定防汛应急预案；二是是否准备好防汛物资；三是是否安排人员进行防汛值班；四是是否建立了防汛抢险突击队；五是是否保持通讯畅通；六是是否出现灾害时及时上报，并及时施救。⑸外包作业管理检查。一是装卸搬运是否与具有法人资格搬运公司签订外包合同，并明确作业时出现工伤由搬运公司负责；二是是否制定了搬运作业操作规程；三是搬运工人是否按规程进行作业；四是施工建筑是否签订外包作业合9同；五是建设项目是否按分公司要求进行招投标；六是施工现场是否有安全生产警示牌和警戒线。⑹药剂管理检查。一是药剂库是否符合干燥、阴凉、通风要求；二是查药剂库是否实行“双人、双门、双锁”管理，门外是否有警示牌；三是药剂采购是否有申购报告，是否按规定程序实行网上采购；四是药剂入库时是否对品种、数量、生产厂家、品牌、有效期等进行核对验收，是否有验收单；五是库存药剂是否实行固液分开存放、是否按入库时间和有效期进行摆放（入库时间长、有效期短的摆在外面）；六是药剂领用单是否有保管员、防化员或组长、科长签字，是否建立药剂出库手续和库存台帐；七是药剂是否按使用量进行采购，是否达到非用药期间零库存要求。八药剂瓶是否进行回收；九是药渣是否倒入药渣处理池分解后，再在远离水源50m以上的地方进行挖坑深埋。⑺熏蒸作业检查。一是查是否制定熏蒸方案，并报当地粮食主管部门备案；二是查是否按规定检查了防毒面具的滤毒效果；三是是否配置了空气呼吸器；四是是否布设了安全警戒线；五是是否悬挂“正在熏蒸，切勿靠近”警示牌；六是熏蒸期间进仓检查是否按要求佩戴空气（或氧气）呼吸器，并安排2人以上进仓；七是开仓散气时进仓开窗人员是否按要求佩戴了空气（或氧气）呼吸器，或检查仓内氧气浓度；八是开仓散气后是否进行了磷化氢浓度检查。⑻设备管理检查。一是查是否建立机械设施设备台帐；二是查是否建立设施设备档案；三是查是否定期进行维修保养，是否有设备维修、维护保养记录；四是查是否建立设备操作规程，是否安排专人负责操作管理；五是是否建立设备10使用卡；六是查机械棚设备存放现场，看设备摆放是否整齐，是否清洁。⑼气调储粮检查。一是查是否组织有关人员进行气调储粮培训；二是气调储粮设备是否指定专人按规程进行操作；三是是否确定充气目的（如无虫粮保管、防虫、治虫）；四是充气期间是否按规定检测仓内浓度；五是进仓检查补漏人员是否佩戴了空气（或氧气）呼吸器；六是开仓散气人员是否按要求佩戴了空气（或氧气）呼吸器，保管人员进仓工作时是否检查氧气浓度达到正常值。⑽仓房安全检查。一是查仓房是否出现裂缝；二是查仓房地基或墙体是否出现下沉；三是查是否出现上漏；四是查是否超高超容；五是查门窗是否完好。⑾油罐安全检查。一是查罐体是否锈蚀；二是查罐体、闸阀、管道是否出现渗漏；三是查闸阀、检查孔、扦样孔是否上锁；四是罐顶是否安装防护栏、防滑过道；五是检查孔旁是否有工作平台；六是罐顶作业是否有安全绳和安全帽等防护工具。