AQ2045-2012《安全生产标准化---管道储运实施指南评分办法》

石油管道储运安全生产标准化评分办法一级要素二级要素三级要素分值符合性判断扣分标准领导责任和承诺（30）责任（15）建立、健全本单位的安全生产责任制3领导、部门和基层岗位建立、健全安全生产责任制领导岗位责任制未建立，每缺少一个,扣1分；其它岗位责任制未建立，每缺少一个,扣0.5分组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程3是否制定安全生产规章制度和操作规程，是否全面未制定不得分；每少一项扣0.5分保障本单位安全生产投入的有效实施2评定期内安全生产费用提取及使用明细无明细表，不得分；每少一年度，扣1分督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全生产事故隐患3检查隐患治理及控制措施相关资料无相关资料，不得分；一项未采取措施，扣0.5分组织制定并实施本单位的应急预案2制定符合专业实际的应急预案未制定，不得分；少一项，扣0.5分及时、如实报告生产安全事故2生产安全事故报告记录谎报、瞒报一次，不得分；迟报一次，扣1分承诺（10）主要负责人应有明确的、公开的HSE承诺10利用文件、广播、电视或网络等形式公开承诺未承诺，不得分；承诺未公开，扣2分承诺应包括遵守国家和所在地法律法规及相关规定承诺不包括，扣2分承诺应包括尊重所在地风俗习承诺不包括，扣2分一级要素二级要素三级要素分值符合性判断扣分标准惯承诺中应包括人力、物力、财力资源的内容承诺不包括，扣2分承诺中应包括持续改进HSE体系的内容承诺不包括，扣2分安全文化建设（5）管道储运单位应开展安全文化建设5安全生产月活动记录或影像资料未组织开展，扣2分11.9消防日活动记录或影像资料未组织开展，扣2分其它活动记录或影像资料未组织开展，扣1分HSE方针（20）/应结合本单位生产实际，制定符合法律法规要求的HSE方针，并传达到单位员工。5内容符合国家法律法规和有关要求内容不符合，不得分5内容与本单位生产实际相适应一处不适应，扣1分10传达到单位全体员工未传达，不得分；传达未全面覆盖，扣2分策划（150）危害因素辨识、风12原油、天然气等介质固有风险辨识未辨识，不得分一级要素二级要素三级要素分值符合性判断扣分标准险评估和风险控制（70）进行危害因素辨识、风险评估和风险控制每年组织1次全面的危害因素辨识活动长输管道、输油泵、压缩机、加热炉、锅炉、压力容器、供配电等设备设施辨识已辨识，因素不全，每缺一项，扣0.5分站场平面布置、消防、安全标识等辨识加压、加热等工艺流程辨识雷电、暴风雨、暴雪、高温、冰冻、洪水、泥石流等自然环境影响因素辨识承包商、供应商等在现场作业的所有人员风险辨识对于识别出的危害因素，组织风险评估，对确定的管道泄漏、火灾爆炸、人身伤亡等不可接受的风险，进行分级管理10对于识别出的危害因素,通过抽查风险评估资料,对确定的管道泄漏、火灾爆炸、人身伤亡等不可接受的风险,查验有否进行和分级管理未进行风险评估，不得分；评估项不全，缺一项，扣1分；未进行分级管理，扣2分对不可接受的风险，制定相应的削减或控制措施10查验针对不可接受风险所制定的削减或控制措施方案未制定，不得分；措施方案不完善，扣1分一级要素二级要素三级要素分值符合性判断扣分标准每年至少组织1次全面的生产安全事故隐患排查，对排查出的生产安全事故隐患登记建档16查验是否按要求进行安全事故隐患排查；隐患档案建立齐全未开展，不得分；未建档，扣10分；档案不齐全，扣2分根据风险识别与评价的结果，对大型站库，人口稠密区、环境敏感区、穿跨越特殊区域管段，码头接收站等关键装置和要害部位，确定领导干部联系点。领导干部定期对联系点进行检查，并保存记录10查验领导干部承包文件和检查记录,确认对大型站库，人口稠密区、环境敏感区、穿跨越特殊区域管段，码头接收站等关键装置或要害部位是否建立有领导干部联系点无文件，不得分；无检查记录，每一人次扣0.5分应按重大危险源安全管理制度，对本单位的危险设施或场所进行重大危险源辨识与安全评估，制定重大危险源安全管理措施，对确认的重大危险源及时登记建档，并按规定备案12查验评估报告、安全措施和备案登记表,确认是否按重大危险源安全管理制度，对本单位的危险设施或场所进行重大危险源辨识与安全评估，制定有重大危险源安全管理措施，对确认的重大危险源及时登记建档,并规定备案未开展，不得分。未制定安全措施，每一项扣1分；未登记建档备案，扣2分。累计扣分不超过6分法律法规和其他要求应对现行的HSE法律法规、标准规范进行识别，列出所采用的法律法规、标准规范目录，并定期更新与公布30查验法规识别清单,确认是否对现行的HSE法律法规、标准规范进行识别未进行识别，不得分；识别不全，扣5分一级要素二级要素三级要素分值符合性判断扣分标准（30）定期更新并公布的相关资料未按频次更新，扣5分；未公布，扣5分目标与指标（20）应根据本单位安全生产的实际，明确人身伤亡、火灾爆炸、管道泄漏、管道凝堵等HSE目标10查验HSE目标,确认是否明确了人身伤亡、火灾爆炸、管道泄漏、管道凝堵等相关内容无HSE目标，不得分;目标内容不全,每缺少一项,扣2分应制定年度HSE指标，层层签订HSE责任书10检查是否制定HSE指标、签订HSE责任书未下达HSE指标，不得分；未签订HSE责任书，扣2分计划和方案（30）应制定年度HSE工作计划或工作要点6制定年度指标并量化分解未制定，不得分；未量化分解，扣3分9制定重点工作计划和安排无计划安排，不得分；计划安排缺项，扣3分应制订隐患治理方案，纳入隐患治理计划；落实隐患整改措施5是否制定隐患治理计划无隐患治理计划，不得分10是否落实隐患治理方案无隐患治理方案，不得分；方案不具体，扣2分组织机构、资源和文件(200)组织机构和职责（20）应成立HSE委员会，设置HSE管理部门，基层单位建立HSE领导小组，制定HSE责任制，明确各级领导、职能部门和岗位的HSE职责5检查成立HSE委员会的文件未成立，不得分；未及时调整，扣2分5是否设立HSE管理部门、基层HSE领导小组部门未设立，不得分；小组未建立或不全，扣3分10是否制定HSE责任制，并明确未制定，不得分；责任制覆盖一级要素二级要素三级要素分值符合性判断扣分标准职责不全，扣3分HSE管理者代表（10）应任命HSE管理者代表，全面负责企业HSE管理体系的运行与实施工作，及时向HSE委员会报告HSE管理体系的运行情况;HSE管理者代表应取得安全资格证书5是否任命HSE管理者代表，并检查任命文件未任命，不得分5应取得安全资格证书无安全资格证书，不得分资源（55）人力应配备相应人力资源5HSE管理部门安全组织台帐未配备，不得分；每缺员一人，扣1分5基层专（兼）职安全人员清单未配备，不得分5专业管道巡护人员清单未配备，不得分物力应配备个体防护及劳动保护用品10岗位配备标准及发放登记未配备，不得分；配备不齐，每缺少一项，扣0.5分应配备相关检测仪器及安全设备设施10管道泄漏监测报警系统、管道探管仪、管道检漏仪、火焰探测器、固定式可燃气体探测仪、便携式可燃(有毒)气体探测仪、各类消防设施、通讯设施、安全附件等未配备，不得分；配备不齐，每缺少一项扣0.5分应配备专用物资及应急物资10焊机、卡具、阀门、管道、管件等堵漏工具和封堵设备，码头及临水站库配备围油栏、抽油机、吸油毡、消油剂等未配备，不得分；配备不齐，每缺少一项扣0.5分一级要素二级要素三级要素分值符合性判断扣分标准安全生产费用应按有关规定申报安全生产费用，落实批准的安全生产使用计划，并建立使用台账5安全生产费用申报文件及批准计划无安全费用投入，不得分；投入金额不足，扣2分5专项资金使用台账无使用台帐，不得分能力和培训（55）能力（30）有职业禁忌员工不得从事其所禁忌的作业5岗位人员满足岗位要求每发现1例岗位禁忌症者，扣1分输油气、计量化验、电工、电气焊工、锅炉工等特殊岗位员工应经过专业培训，具备岗位操作能力5现场查验输油气、计量化验、电工、电气焊工、锅炉工等特殊岗位员工岗位证书,并进行现场技能抽查每1人不具备岗位能力，扣0.5分管道保护工、输油气工、综合计量工等一线岗位员工，应具备识别管道现场介质泄漏、火灾爆炸、管线凝堵等风险辨识和应急处置能力5现场应急抽查,确认管道巡护、输油气、综合计量等管道储运主要一线岗位员工，是否具备有识别管道现场介质泄漏、火灾爆炸、管线凝堵等风险辨识和应急处置能力每1人不具备，扣1分新入厂人员在上岗前必须经过三级安全教育培训5查验安全教育台帐,或三级安全教育资料每1人未经教育，扣1分操作岗位人员转岗、离岗一年以上重新上岗者，应进行队、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作5查验安全培训资料,并进行现场能力抽查,确认转岗、离岗一年以上重新上岗员工,是否具备相应岗位能力每1人未经培训，扣1分一级要素二级要素三级要素分值符合性判断扣分标准在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训5查验安全培训资料,确认是否对新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，是否对操作岗位人员进行了专门的安全教育培训每1人未经培训，扣1分培训（25）应按培训计划，安排员工进行培训，取得国家、行业要求的岗位证书5单位主要负责人和安全生产管理人员应取得安全资格证书1人未做到持证上岗，扣0.5分5从事锅炉、电气焊、电工、起重、消防自控等人员应取得特种作业人员资格证书1人未做到持证上岗，扣0.5分5应根据岗位需求，对输油气运行、综合计量等岗位员工进行培训，培训合格后上岗1人未做到持证上岗，扣0.5分10海上作业人员应取得海上安全救生资格证书1人未做到持证上岗，扣2分应建立内外部HSE信息沟通的渠道采用会议、文件、电话、传真等方式，及时上报或下达HSE文件、指令，做到及时准确，有据可查2查验会议、文件和检查的相关资料无相关资料，不得分；每少一项扣0.5分领导干部按照联系点管理制度与基层单位进行沟通，HSE管理部门通过定期组织2检查联系点管理制度、检记录无相关资料，不得分；每少一项扣0.5分一级要素二级要素三级要素分值符合性判断扣分标准沟通、参与和协商(10)的安全生产联合检查或专业检查，进行HSE信息沟通与交流及信息交流记录与管道沿线地方安监、环保、公安、卫生、应急等政府部门加强沟通联系2管道沿线沟通协商机制通畅无有效沟通方式，扣1分管道沿线设置“三桩”、警示牌，标明管道具体走向、穿跨越具体型式、参数；“三桩”、警示牌上标明管道保护投诉电话2管道“三桩”及警示齐全，投诉电话明显每少一处，扣0.5分鼓励员工参与和协商HSE事务，并保存员工参与HSE活动的记录2检查员工参与HSE活动记录无记录，不得分文件(30)应建立管理手册、程序文件、作业文件等HSE管理体系文件10进站安全、管道保护、工艺安全运行、个体劳动防护用品、泄放系统等管理类文件未建立，不得分；每缺少一项，扣1分10动火、临时用电、管道清管、管道检测等作业许可类文件未建立，不得分；每缺少一项，扣1分10输油泵、压缩机、加热炉、工艺阀门、储油罐操作与维护保养等操作类文件未建立，不得分；每缺少一项，扣1分文件控制应制定文件管理制度，对HSE管理体20是否制定文件管理制度，文件无记录，不得分；每少一项，一级要素二级要素三级要素分值符合性判断扣分标准(20)系文件的编制、评审、批准、发放、修订、销毁等进行管理编制、审批、修订、销毁等有无记录扣1分实施和运行400设施完整性（95）新建、改建、扩建项目应符合“三同时”规定要求安全评价、安全设施设计审查、竣工验收应符合法律法规和标准规范的要求15按国家相关法律要求,查验“三同时”审批备案资料是否齐全未执行“三同时”制度，不得分；审批备案项目不全，一项扣1分海底管道设施应满足《海洋石油安全管理细则》的要求,并经检验机构检验10海底管道设施检验记录未开展，不得分；检验记录不齐全，每一项，扣2分站(库)选址和平面布置安全距离应满足GB50183的规定；站外原油管道同地面建（构）筑物的最小间距符合GB50253的要求;站外输气管道同地面建（构）筑物的最小间距符合GB50251的要求10站(库)、管线内外安全