公司计量器具管理程序

公司计量器具管理程序1适用范围本程序适用于****有限公司。本程序适用于公司所适用的检测设备、计量器具（不包括生产设备上使用的仪器仪表，下同）的监督管理、检定。2目的为确保计量器具的精确，防止因计量器具的误差，而产生不良品，并延长计量器具的使用寿命，保证测量系统受控。3术语、定义3.1计量器具为确保计量器具的精确，防止因计量器具的误差，而产生不良品，并延长计量器具的使用寿命，保证测量系统受控。凡能用以直接或间接测出被测对象量值的量具、计量仪器(含计量仪表、检测试验设备)，统称为计量器具。3.2校准在规定条件下，为确定计量器具、测量系统所指示的量值或实物量具（参考物质）所代表的量值，与对应的由测量标准所复现的量值之间关系的一组操作。3.3检定由法定计量技术机构确定并证实计量器具是否完全满足规定要求而做的全部工作。4职责4.1质量部质量管理处负责编制检验用计量器具管理程序，对公司计量器具进行监督、检查管理工作，外送计量器具的检定工作。参与构成固定资产的计量器具的购置计划、论证及入厂验收。4.2制造工程部负责公司计量器具的采购及组织验收，对首次检定不合格的计量器具负责更换、退货等工作。4.3汽车研发中心负责规定由于新增的计量项目，确定新增的计量器具品种。公司计量器具管理程序4.4使用单位4.4.1使用单位负责本单位计量器具的送检（送哈航和东安动力股份）和统计报表等工作。4.4.2负责提出计量器具的需求及使用、管理及日常维护等工作。负责规定班次检定的计量器具检定周期。4.4.3总装厂负责总装检测线各试验台的检测性能、使用环境、条件和频繁程度并编制典型校准规程，按规定进行校准并填写记录。5工作要求及程序5.1计量器具的采购、验收计量器具分为流动资产和固定资产两种：固定资产的计量器具是指使用年限超过一年（含一年）、单位价值在2000元以上（含2000元）的计量器具，其它的为流动资产的计量器具。5.1.1流动资产的计量器具采购由使用单位提出配备计划。5.1.2固定资产计量器具的采购，使用单位需根据《固定资产投资管理程序》规定填写《固定资产投资项目论证表》，经有关部门对其技术及经济可行性进行审查，公司领导批准后，发展规划部下达固定资产购置令单。5.1.3在《固定资产投资项目论证表》审批流程中，制造工程部应在公司领导批准前核查新购的计量器具检定部门能否检定、有无备件及能否修理。5.1.4制造工程部购置的计量器具，必须有设计图纸、技术条件、使用维护说明书等齐全的技术资料；必须有出厂合格证、产品说明书等资料，并有完善的售后服务和质量保证能力。5.1.5固定资产的验收应由制造工程部组织，质量部及使用单位参与。计量器具的验收应包含首次检定的项目，在到货3个工作日内必须做完首次检定。计量器具验收合格后，由制造工程部转交使用单位使用，验收不合格的计量器具由制造工程部负责退、换货，对首次检定不合格的计量器具所发生的检定费用、修理或退、换货费用由计量器具的制造厂家负责。5.2计量器具检定编号5.2.1为便于追溯，所有的计量器具必须赋予检定编号（见附录A.4）。5.2.2计量器具使用单位代码（见附录A.1），新旧代码同时有效，新购置的计量器具按新代码执行，计量器具类别代码（见附录A.3）。5.3计量器具的校准或检定5.3.1首次检定外购的计量器具入厂验收合格后，由制造工程部转交使用单位，使用单位送往检定部门进行校准或检定，合格后方能投入使用。公司计量器具管理程序5.3.2计量器具的周期检定(1)计量器具首次校准或检定后，使用单位需建立计量器具台帐，并按检定周期表进行日常送检，其相关的校准、检定记录应存档保管，保存期限为三年。(2)经校准或检定合格的计量器具，应贴上表明其状态的唯一性标识。(3)计量器具的校准、检定、修理、报废等有关数据，由使用单位在计量器具台帐上记载，并向计量器具的主管部门反馈检定情况。（4）计量器具检定周期表（见附录A.2），其检定周期根据计量器具使用频率和使用环境条件，检定周期可自行调整，但不得超过附录A.2中规定的检定周期。5.3.3一次性检定（1）对于玻璃量器、滴定管、工作用玻璃温度计等易损、使用寿命短的计量器具，实行一次性检定。（2）一次性检定的计量器具，有效期到计量器具损坏为止，使用单位计量员应对一次性检定的计量器具经常巡查，做到随坏随换。5.3.4班次检定（1）对于使用频繁、磨损快的计量器具，如光面量规等，实行班次检定，其有效期以蜡封为准，失去蜡封即失效，必须重新检定。（2）班次检定的计量器具，使用次数由工艺技术部的主管工艺人员在操作规程中确定，且在使用者手中存放时间不得超过一周，工具室要及时做好借出、回收记录。5.3.5检测设备的校准整车检测线的设备要根据检测线各试验台的检测性能、使用环境、条件和频繁程度，制定校准计划，按计划对各试验台进行校准，并作好记录。记录内容应包括设备处于合格状态时的标准值或描述；记录校准前的设备状态，判断是否已超出合格范围；依据典型工艺规程执行校准过程，记录每个过程的结果；如果不能校准到合格范围，如何处理及给出相应的校准结论。具体校准时间根据校准的结论进行适当的调整，原则上一个月一校准，如果校准发现设备存在问题，则改为半个月校准一次，如果连续三个月校准，未发现设备存在问题，可适当延长至一季度校准一次。5.3.6标准试片、试棒及试块的校准随计量器具的标准试片、试棒及试块要按照其主体的计量器具检定周期要求进行检定。5.3.7对于不可见因素（如计量器具正用于某项试验），而不能按时送检的计量器具，使用单位书面提出延期申请，单位技术负责人签字并加盖单位公章，经检定部门批准，方可给予公司计量器具管理程序延期，当前两次确认数据都在规定的允许误差之内时，可一次性延长1/4周期。5.3.8检定标记（1）合格标记：用于按国家、地方和部门检定规程定期检定的计量器具。（2）准用标记:用于按有关规范或自编校准方法进行校准的计量器具。（3）限用标记：用于只限于某些量程或某些功能使用的计量器具。（4）禁用标记：用于发现故障、超差、超过确认间隔及停用的计量器具。（5）报废标记：用于报废的计量器具。（6）封存标记：用于暂时不使用并处于合格状态的计量器具。5.3.9各单位送检人员，按计划检定日期或提前1～7天送检计量器具。送检者必须填写《计量检修请托单》（见附表B.2）一式三份，由送检单位领导签字盖章并到质量部审核盖章后，送到计量检定部门，同时计量请托单质量部留存一份，计量检定单位留存两份，送检者应确认接收方已接收，并在送检登记薄上办理相应登记手续。5.4计量器具的使用、搬运、维护和储存控制5.4.1使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用计量器具，确保计量器具的测量和监控能力与要求相一致，防止发生可能使校准或检定失效的调整。5.4.2在使用计量器具前，应按规定检查计量器具是否工作正常，是否在校准或检定的有效期内。5.4.3使用者在计量器具的搬运、维护和储存过程中，要遵守使用说明书或操作规程的要求，防止其损坏或失效。5.4.4对需预热和校准的计量器具，必须按说明书的要求进行预热和校准等准备工作，确保计量器具工作正常。5.4.5使用人员发现计量器具不符合要求时,可随时到检定部门申请检定。5.4.6计量器具在送检时，要采取必要的防护措施，以免磕碰、撞击、震动，确保计量器具的准确度不受影响。5.4.7计量器具未经主管部门同意，使用单位不得擅自改制或外借，更不准使用外单位未经检定和自用计量器具。5.4.8暂时不用的计量器具,使用单位封存，封存的计量器具要有封存标记。如重新使用，必须送往检定部门重新检定，合格后，方可使用。5.4.9当发生不正确的搬运和储存状况时，再次使用前应调查影响状况并进行计量确认。5.5计量器具修理与报废5.5.1计量器具的修理公司计量器具管理程序(1)检定不合格的计量器具，由使用单位填《计量检修请托单》送采购部修理，由制造工程部对修理的计量器具进行判定能否修理，是否具备修理价值。(2)修理后的计量器具，由使用单位再次送检定部门检定。5.5.2计量器具的报废经检定不合格，又无法修复，已失去使用价值的计量器具，使用单位持有检定部门出具的报废单和《计量器具——产品检测影响评价表》（见附表B.6）（到质量部办理计量器具台帐报废手续。报废计量器具由使用单位单独存放，确保其不在生产现场使用。5.5.3固定资产计量器具的大修及报废(1)计量器具的大修，是为了恢复其原有性能及对现有故障进行彻底修理，以保证计量器具的正常使用。(2)各使用单位每年应按《固定资产投资管理程序》要求，根据固定资产的状况，在每年按发展规划部要求的时间节点前将需大修的计量器具报质量部，申报时要说明计量器具故障、修理项目，计划修理费用。质量部根据各使用单位申报大修计量器具的使用年限、设备故障及维修费用进行合理审批，并上报发展规划部。(3)按照《固定资产投资管理程序》的要求，符合下列条件之一的固定资产，使用部门可以向主管部门申请报废：①超过使用年限，主要结构陈旧，精度低劣，生产效率低且不能改装利用，或无修复价值；②因工艺布置改变或工房改建，必须拆毁的固定资产；③腐蚀过甚，无修复价值或继续使用易发生危险的固定资产；④因意外事故或自然灾害，造成破坏不能修复或技术改造、技术革新等原因必须淘汰的固定资产；⑤无修复价值是指修复费用超过该计量器具原值的80%以上。(4)报废的办理程序按《闲置资产管理程序》的规定办理相关手续。(5)凡经批准报废的计量器具，不得继续使用。5.6计量器具偏离校准状态的控制5.6.1使用单位在使用过程中发现计量器具经检定或校准存在有可能影响产品质量的故障，或发现计量器具偏离校准状态时，应停止检测工作，及时报告，并对以往检测有效性进行评价及作好记录，同时对计量器具故障进行修理，并重新校准。5.6.2使用单位要对检测过的产品是否受影响进行追踪评价，须填写《计量器具——产品检测影响评价表》并由质量部领导审定。如需追溯有问题产品,由该使用单位主管人员填写质量问题通知单。公司计量器具管理程序5.6.3为保证计量器具过程结果的准确，质量部过程检验处年初制定测量系统分析计划。5.7计量器具台帐的建立与管理5.7.1为防止计量器具失控而影响产品质量，各使用单位需建立《计量器具台帐》（见附表B.3）做到帐物相符，台帐实行电子版管理。5.7.2各单位计量器具台帐由使用单位计量员保管，并负责在台帐上记载变更情况和周期检定情况。5.7.3计量器具台帐实行动态管理，当使用单位添置、报废计量器具或其它内容有变更时，由计量员到质量部办理台帐变更手续，当计量器具检定后，由计量员在下月月初向质量部上报《年月计量器具检定统计表》（见附表B.1）。5.7.4构成固定资产的计量器具，使用单位需在《计量器具台帐》备注栏中，注明“固定资产”的字样。5.7.5对各单位因未及时送检造成检定超期或未按时上报报表、及时反馈检定日期的，质量部将下发《月份计量器具超期通知单》（见附表B.4），同时将根据产生的后果实施质量否决。5.8计量器具监督为保证计量器具在检定周期内不出现重大变化，计量管理部门不定期到使用单位进行检查，将对各单位有效期内的计量器具合格标志及计量器具的完好性进行检查。5.9检定计划5.9.1根据计量器具的检定有效期，使用单位于每月月初向质量部上报电子版的《年月份公司各单位计量器具校准、检定计划》（见附表B.5）。5.9.2各使用单位按照检定计划进行检定，质量部负责核查。5.10计量器具管理流程（1）计量器具管理流程图公司计量器具管理程序流程名称：计量器具管理流程流程拥有者：质量部时间质量部使用单位开始1.购置申请2.核查是否具备条件4.下购置令5.购置6.组织验收1个工作日公司领导制造工程部7.器具编号9.请托校准11.正常使用发展规划部8.器具台账10.检定校准12.维修判定2个工作日根据实际情况1个工作日0.5个工作日0.5个工作日0.5个工作日根据实际情况根据实际情况有维修价值无维修价值结束闲置资产管理程序3.批准购置NYNNY1个工作日1个工作日Y图1计量器具管理流程图（