外购原材料采购验收标准和方法及注意事项(1)

1外购原材料采购验收标准和办法及注意事项二○一二年四月六日江门海螺2第一章外购原材料采购标准-混合材、石膏第二章外购原材料验收管理办法第三章外购原材料验收注意事项目录3第一章原材料采购标准—混合材各种混合材采购验收标准2混合材产品简介314第一节混合材产品简介混合材料是指在粉磨水泥时与熟料、石膏一起加入磨机内用以改善水泥性能和调节水泥标号的矿物质材料。混合材料按其性质可分为两大类：活性混合材料（粒化高炉矿渣、粉煤灰、火山灰质混合材料等）和非活性混合材料（煤渣、煤矸石、高烧失量粉煤灰、砂岩、石灰石）公司常用的是粉煤灰、石灰石、火山灰、煤渣等分类定义5第一节混合材产品简介在水泥生产中掺加混合材的主要作用有：1、改善水泥性能，生产不同品种的水泥；2、调节水泥强度等级，合理使用水泥；3、节约熟料，降低能耗；4、综合利用工业废渣；5、增加水泥产量，降低生产成本。作用6第二节混合材-粉煤灰产品简介电厂煤粉炉烟道气体中收集的粉末称为粉煤灰。按煤种分为F类（烧烟煤或无烟煤产生）和C类（烧褐煤或次烟煤所产生）粉煤灰。目前各电厂出产和用于水泥混合材料用的主要是F类粉煤灰。粉煤灰色泽一般呈灰白色、青灰色，粉煤灰的掺加量通常与熟料的质量、粉煤灰活性和要求生产的水泥标号等因素有关，主要根据强度试验确定最佳掺量。特性定义7二、采购验收标准第二节混合材—粉煤灰水分≤1％烧失量≤8％F-CaO≤1％SO3≤3％细度（80um方孔筛筛余）粉煤灰采购标准粉煤灰色泽一般呈灰白色、青灰色，同时因燃烧煤种的不同、燃烧充分程度以及部分小型电厂掺杂垃圾发电，导致粉煤灰色泽变化很大。氧化钙含量高，游离氧化钙超过4%时，色泽呈褐红色；燃烧不充分，烧失量超出15%时，色泽呈黑灰色；此两种粉煤灰一般都不能作为水泥混合材料使用。8第二节混合材--火山灰质混合材料产品简介具有火山灰性的天然的或人工的矿物质材料，即以氧化硅、氧化铝为主要成份的矿物质材料，本身磨细加水拌和并不硬化，但与气硬性石灰混合后，再加水拌和，则不但能在空气中硬化、而且能在水中继续硬化的，称为火山灰质混合材料。按其成因分为天然和人工两类天然火山灰质混合材料主要有：火山灰、凝灰岩、浮石等；人工火山灰质混合材料主要有：煤矸石、烧页岩、烧粘土、煤渣等分类定义9第二节混合材—火山灰质混合材料产品简介火山灰质混合材料主要化学成分有：SiO2、Al2O3、CaO、MgO、Fe2O3、及SO3等，其中有活性的主要成分是CaO、MgO及Al2O3，其含量越高，活性越好。公司常用于水泥的火山灰质混合材料主要有：火山灰、煤矸石、煤渣及沸石岩等。外观特性：块状或粒状物料。性能10二、采购验收标准第二节混合材—火山灰质混合材料烧失量≤10%三氧化硫≤3.5%粒度保持一定均匀性，一般不大于25mm矿渣中不得混有外来杂物水泥胶砂28天抗压强度比≥65%火山灰质采购标准火山灰性试验：必须合格火山灰性指通过在规定时间周期后、水化水泥接触的水溶液中存在的氢氧化钙量与能使同一碱性溶液饱和的氢氧化钙相比较来确定，如该溶液中氢氧化钙浓度低于饱和浓度，则判定该火山灰水泥具有火山灰性（或火山灰性合格）11第二节混合材—石灰石产品简介石灰石也叫方解石、碳酸钙，石灰石是一种含有单个方解石矿物成分的岩石，方解石成分占95％以上，并含有白云石、粘土石英或燧石等其他矿物质，按所含混合物的不同可分为白云质石灰岩、粘土质石灰岩和硅质石灰岩。石灰石作为水泥生产混合材料，可调节水泥的颗粒组成具有微集料作用，且能促进水泥熟料中的C3S矿物水化、改善水泥的施工性能和泌水性能、改善水泥石结构。是一种非活性混合材料。根据熟料的质量试验确定最佳掺量，一般比例在8-12%。性能定义12二、采购验收标准第二节混合材—石灰石CaO大于48%（CaCO3≥86％）AL2O3≤2.5％粒度≤40mm石灰石采购标准水份≤2％13第一章原材料采购标准—石膏各种石膏采购验收标准2石膏产品简介3114第一节石膏产品简介产品简介石膏主要是古代盐湖或泻湖的化学沉积物，白色或无色透明的晶体，剖面成纤维状，有丝状光泽。一般常见的石膏含有二个分子结晶水，叫做二水石膏（CaSO4.2H2O），自然界中有无水石膏存在，因其质地坚硬，又称硬石膏。石膏能延缓水泥凝结时间，主要用作水泥调凝剂，目前，用作水泥缓凝剂主要石膏材料有：二水石膏、硬石膏、工业石膏(磷石膏、脱硫石膏、柠檬酸渣、氟石膏)等。分类定义15一、二水石膏定义：以二水硫酸钙（CaSO4.2H2O）为主要成分的天然矿石。外观特性：单斜晶系，晶体为板状，通常呈致密块状或纤维状，色泽呈白色或灰、红、褐色。使用比例：一般比例约在5%左右。16二、采购验收标准第二节二水石膏采购标准SO3≥33%结晶水≥10%粒度块膏：块度≤500㎜碎膏：50㎜筛余≤10％不含泥土等杂物二水石膏采购标准附着水分≤4%17二、脱硫石膏定义：脱硫石膏是燃煤电厂采用烟气脱硫工艺排放的工业废渣，最常见的是湿法烟气脱硫（又称石灰石—石膏脱硫法），经过吸收、中和、氧化、脱水得到的最终产品是CaSO4·0.5H2O和CaSO4·2H2O的混合物。外观特性：粉状，呈淡黄色。使用比例：一般在4%左右18二、脱硫石膏与天然石膏相比的相同点：a、水化动力学、凝结特征、产出过程与天然石膏相同，只是速度快；b、转化后的五种形态、七种变体物化性能一致，可以代替天然石膏作建材；c、无放射性，不污染和危害健康。与天然石膏相比的不同点：b、脱硫石膏虽然品质较好且质量稳定，但水份含量较高，细度较小且具有粘性，生产配料时容易产生卡料、堵料现象，是造成目前尚未大规模使用的最大原因，可通过成球、烘干或在实际生产时搭配使用或对生产线技改予以解决。c、因脱硫工艺、电厂控制水平不同，不同厂家的脱硫石膏质量存在一定差异，对水泥强度、凝结时间、标准稠度的影响作用也不相同，脱硫石膏代替天然石膏的最佳掺量，不同厂家应通过试验来确定。19二、采购验收标准第二节脱硫石膏采购标准脱硫石膏采购标准SO3≥38%结晶水≥12%游离水≤12%不溶物≤5％不含有泥土性能的杂质粉状，不含有泥土性能的杂质；20三、磷石膏定义：磷石膏是一种工业废渣，是生产磷酸、过磷酸钙、磷铵等过程中产生的以硫酸钙为主的粉状固体残渣。主要成份二水硫酸钙（Ca2SO4·2H2O），与天然二水石膏化学成分相同，结晶形态相似，硫酸钙含量为91-93%，并含有少量磷酸、氟及有机物，放射性元素含量低于国家标准要求。外观特性：改性磷石膏有粉状、球状两种，呈灰白色、灰黑色。副作用：由于磷石膏中残留少量有机磷、无机磷及氟化物，对水泥调凝时间、早期强度等略有影响，较难直接利用，必须要经过改性处理，改善其酸碱度，消除有机磷、无机磷及氟化物对水泥凝结时间及强度的影响。改性磷石膏最佳掺入量通过试验确定，一般比例约在3-4%。21二、采购验收标准第二节磷石膏采购标准磷石膏采购标准SO3：（40.0±2.0）%结晶水：(18.0±2.0)%酸碱度：pH值≥8游离水：(16.0±2.0)%不溶物：≤5％杂质：水溶性磷、氟含量微量，且无害于水泥性能。料球：球径(15.0±5.0)mm，成球率≥90%；22第二章外购原材料验收管理办法1目的为规范江门海螺公司（以下简称“公司”）外购原材料的验收管理，加强采购质量、数量验收的过程控制，统一原材料验收异议处理流程，建立和完善原材料采购验收的内部验证、分析机制，及时堵塞不同渠道进厂原材料验收管理环节中存在的漏洞，特制定本管理办法。2适用范围外购原材料包括公司采购的熟料、石膏材料（包括天然石膏、磷石膏、脱硫石膏等）及混合材料（包括石灰石、粉煤灰、矿渣、煤矸石、火山灰、炉渣等）。23第二章外购原材料验收管理办法3管理职责负责做好原材料进厂的质量、数量验收管理，及时将原材料验收信息传递到相关部门。按公司规范要求完善各类原始台账，规范内部验收环节管理过程，每月做好原材料质量、数量验收的统计、分析工作，及时发现验收管理环节中存在的不足，做好自查改进工作。3.1供应处3.1.1负责组织资源普查，供应商年度评审、自采合同签订工作。组织进厂原材料的验收、结算，并做好数量、质量验收台帐的登记，及时上报统购原材料验收数据，负责自采合同数量、质量异议处理。负责供应商进入厂区内部的管理。3.1.2参与制定原材料验收内部验证、分析制度；按照原材料内部监督制度做好验证配合工作。24第二章外购原材料验收管理办法3.2质控处3.2.1参与供应部门组织的资源调研、年度供应商评审、合同评审，负责进厂原材料的质量检测、数据反馈。3.2.2参与制定原材料验收内部验证、分析制度；按照原材料内部监督制度做好验证配合工作。3.3生产技术处3.3.1参与供应部门组织的资源调研，负责进厂原材料的卸货数量验收,参与并监督质量验收过程操作。3.3.2组织制定原材料验收内部验证、分析制度；按照原材料内部监督制度,组织做好验收验证工作。25第二章外购原材料验收管理办法4采购验收流程管理4.1资源调研4.1.1供应处要加强同供应部的沟通，收集供应部对石膏资源的调研成果，做好石膏的采购工作，确保公司生产所需石膏的供应。4.1.2工业石膏及其它混合材料，原则上供应处每半年组织质控处及生产单位进行一次资源调研，编写资源调研报告，本着优质、低价的原则提出使用方案，经公司研讨后实施。4.1.3质控处根据资源调研情况和品质部制定的相关要求，制定本公司的外购原材料的质量指标，原则上每年修订一次。4.2供应商评审和合同签订4.2.1供应处牵头，质控处、生产部门参与对自采的原材料，根据资源质量和储量、保供能力、性价比、质量处罚次数等进行综合评审。供应处根据评审结果，通过招议标或合同谈判，优选供应商，并办理合同评审。其中，质控处对质量指标、验收、异议处理等条款进行评审。4.2.2供应处负责合同的签订工作，原材料采购合同须明确验收标准、验收方法，以及数量、质量异议的处理方式和操作流程。26第二章外购原材料验收管理办法4.3原材料采购进厂管理4.3.1对于自采原材料，供应处每月25日前根据合同量、性价比、资源运力情况，安排月度调运计划，并负责落实。4.3.2供应处负责督促已签订合同的供应商按合同质量指标要求组织供货，并对各供应商合理分配采购量。生技处必须严格按供应部门的采购计划收货。超计划送货的供应商由供应部门督促停止送货，对超计划、无计划进货的货款，必须经公司领导批准后，延期办理。4.3.3供应处要根据进厂物资的实际情况，制定相应监控与管理措施，配合生技处和质控处做好进厂物资数量、质量验收前后的过程跟踪，对过磅车辆顺序和进厂时间差异进行抽查，防止供应商过磅货物调换或根据取样规律有组织掺假行为，督促供应商按指定的卸车点卸车。4.3.4供应处对供应商因验收争议或其他原因进入公司内部应加强管理，严禁供应商单独进入取样地点进行取样。质控处不得单独接待供应商或向供应商直接提供检测数据。27第二章外购原材料验收管理办法4.4数量验收4.4.1根据合同要求，针对不同的进厂方式采取不同的方法，充分利用现有计量监控设备和措施，以保证外购原材料数量验收的即时性和准确性。4.4.2敞口船运输：船运原材料的数量按照合同约定方法进行检验，原则上以水尺计量数、杆舷标记数或过磅数为验收依据，以皮带秤计量数据为参考。4.4.2.1海运石膏用水尺验收为准，皮带秤计量校对，建立对比台帐，约定水尺验收的合理误差为±3%，同时剔除水份后做为结算依据。4.4.2.2船运石灰石，以双方确认的交货单（水运单）数量为基本依据。买方不定期对船只发运情况进行抽磅，验收结果按实际过磅数量和水运单数量的差额除以水运单数量计算亏损率，再以上次抽磅至本次抽磅期间卖方进厂石灰石数量乘以此亏损率，所得结果核减掉3%的合理磅差后作为此批进货量的亏损数量，买方按此数对抽查船进行扣吨，月底剔除水份后再做为合同结算依据，对出现数量异议时，由生技处通知供应部门按合同处理。28第二章外购原材料验收管理办法4.4.3汽车运输：汽车运输的数量按照合同约定方法进行检验。以本公司的地磅计量为准。汽车运输物资到厂后，先