IATF16949过程绩效指标一览表

序号过程过程绩效衡量指标目标值计算公式数据来源记录统计频次统计时间数据来源部门统计部门业务主导部门1C01产品线规划管理过程★产品路线图达成率≥90.00%产品路线图达成率=（实际完成的一类项目总数÷路线图规划应完成的一类项目总数）×70%+（实际完成的二类项目总数÷路线图规划应完成的二类项目总数）×30%《产品路线图》《产品开发项目计划达成率统计表》半年统计周期次月3日前产品策划部产品策划部各相关部门2C02市场策划管理过程市场活动计划准时完成率≥99.00%年度实际完成的活动数量÷年度计划完成数量×100%《市场活动计划跟进表》年度统计周期次月3日前市场策划部市场策划部市场策划部3C03投标管理过程投标成功率≥40.00%投标成功的项目数量÷计划进行投标的项目数量×100%《投标项目计划跟进表》年度统计周期次月3日前商务部商务部ETC业务部4C04研究项目管理过程研究项目准时完成率≥65.00%（任务1完成率+任务2完成率+…+任务n完成率）÷任务总数n《研究项目计划跟进表》季度统计周期次月3日前项目管理部项目管理部成都研究院5C05预研项目管理过程预研项目计划达成率≥87.00%（实际完成的一类项目总任务数÷应完成的一类项目总任务数）×60%+（实际完成的二类项目总任务数÷应完成的二类项目总任务数）×40%《预研项目计划跟进表》季度统计周期次月3日前项目管理部项目管理部产品线6C06设计和开发管理过程产品开发项目计划达成率≥90.00%（实际完成的一类项目总任务数÷应完成的一类项目总任务数）×60%+（实际完成的二类项目总任务数÷应完成的二类项目总任务数）×40%《产品开发任务书》《开发计划》季度统计周期次月3日前项目管理部项目管理部产品线7C07销售合同管理过程★销售额≥10.00亿经财务部确认的销售额（不含税）《销售合同》《销售出库单》《交货确认清单》年度统计周期次月3日前商务部财务部各相关部门8成品送检批合格率≥99.70%月成品送检合格批次÷月成品送检总批次×100%《成品入库送检/检验报告单》月度统计周期次月3日前质量检验部质量检验部制造部IATF16949过程绩效指标一览表说明：★表示公司级过程绩效衡量指标；红色字体表示修订的内容。记录顺序号：C08产品制造过程管理过程序号过程过程绩效衡量指标目标值计算公式数据来源记录统计频次统计时间数据来源部门统计部门业务主导部门9原材料超损率≤0.20%∑各项目超损物料金额÷(∑各项目标准BOM成本)×100%《物料需求单》K3系统《生产领料单》的备注信息季度统计周期次月3日前计划物控部财务部财务部制造部10量产直通率≥97.00%各制程合格率之积乘各制程检验记录月度统计周期次月3日前质量检验部质量检验部工程部11C09产品交付管理过程★准时交货率≥96.00%月准时出货次数÷月计划出货次数×100%《交货确认清单》月度统计周期次月3日前商务部商务部各相关部门12C10销售收款管理过程★回款率≥70.00%实收款÷平均应收帐款×100%到帐帐款销售合同年度统计周期次月3日前财务部财务部各相关部门13C11工程项目技术支持管理过程技术支持服务满意度≥99.00分根据出差人员填写的《工作任务完成记录表》，由客户评价打分，每季度取平均值。《工作任务完成记录表》季度统计周期次月3日前技术支持中心客户服务中心技术支持中心14客户服务满意度≥94.00分根据《客户满意度调查表》，抽取“客服人员满意度”这一指标的客户评分，计算平均值。《客户满意度调查表》《客户满意度调查报告》年度统计周期次月3日前客户服务中心客户服务中心客户服务中心15客户反馈准时结案率≥90.00%客户反馈准时结案率＝当期已准时结案的客诉反馈记录数量÷当期应结案的客户反馈记录数量×100%《客诉处理跟踪表》季度统计周期次月3日前质量保证部客户服务中心质量保证部16C13系统集成项目管理过程系统集成项目计划达成率≥60.00%统计周期内实际完成的系统集成项目的关键任务项总数÷统计周期内应完成的系统集成项目的关键任务项总数×100%。《开发计划》季度统计周期次月3日前项目管理部项目管理部系统集成项目组17S01文件管理过程文件改善问题结案率≥90.00%已改善的文件问题÷应改善的文件问题×100%《文件改善问题跟进表》季度统计周期次月3日前企业管理部企业管理部企业管理部C08产品制造过程管理过程C12客户服务管理过程序号过程过程绩效衡量指标目标值计算公式数据来源记录统计频次统计时间数据来源部门统计部门业务主导部门18员工招聘计划完成率第一季度≥70.00%第二季度≥70.00%第三季度≥70.00%第四季度≥40.00%年度≥70.00%实际完成的招聘员工数量÷计划招聘的员工数量×100%员工招聘计划季度统计周期次月3日前人事行政部人事行政部人事行政部19职员人均培训时数第一季度≥6.00课时/季第二季度≥14.00课时/季第三季度≥22.00课时/季第四季度≥28.00课时/季当期职员培训总课时数÷当期职员在册编制人数《培训签到表》《员工培训登记卡》《年度培训计划》季度统计周期次月3日前人事行政部人事行政部人事行政部20产线员工培训计划达成率≥99.00%当期实际完成的培训计划数÷当期培训的计划总数×100%《季度培训计划》季度统计周期次月3日前综合事务部综合事务部综合事务部21员工满意度≥76.00分员工满意度调查表统计结果算术平均值《员工满意度调查表》年度统计周期次月3日前人事行政部人事行政部人事行政部22S03设备及工治具管理过程设备故障停机时间≤1.00小时/万台当期在线设备、在线工装治具、在线仪器等在线设备故障原因导致生产停产、停顿，造成生产等待发生的累计时数/当期工厂OBU生产数量（以万台计）《SMT生产日报表》《制造部生产日报表》《制造设备/仪器状态点检表》季度统计周期次月3日前制造部制造部工程部23S04基础设施与工作环境管理过程5S检查合格率≥89.20%5S检查合格项目数量÷5S检查项目数量×100%《5S检查表》月度统计周期次月3日前工程部工程部工程部24S05生产性采购管理过程原材料送检批合格率≥95.00%进料检验合格批次÷进料检验报检批次×100%《原材料进仓报检单》《原材料检验报告单》月度统计周期次月3日前质量检验部质量检验部采购部25S05生产性采购管理过程采购成本降低率第一季度≥7.00%第二季度≥7.00%第三季度≥8.00%第四季度≥9.00%采购成本降低率=（∑上年同期的采购单价×实际采购数量—∑当季实际采购单价×实际采购数量）÷（∑上年同期的采购单价×实际采购数量）×100%EAS系统供应链模块季度统计周期次月3日前财务部财务部采购部S02人力资源管理过程序号过程过程绩效衡量指标目标值计算公式数据来源记录统计频次统计时间数据来源部门统计部门业务主导部门26生产物料齐套率≥95.00%统计周期内物料齐套的工单总数÷统计周期内开始生产的工单总数×100%《周生产计划及日执行情况表》月度统计周期次月3日前计划物控部计划物控部采购部27生产计划及时结单率≥99.00%当月及时完工工单数÷当月计划应结工单数×100%《生产计划结单率统计表》月度统计周期次月3日前计划物控部计划物控部制造部28S07仓库管理过程账物卡一致率≥99.80%账单和实物一致的物料品种数÷物料品种总数×100%《仓库物资盘点报表》月度统计周期次月3日前计划物控部财务部财务部计划物控部29S08监视测量设备管理过程监测与测量设备故障发生次数≤1次《检测设备计量台帐》中由质量检验部使用的检测设备影响生产的使用故障次数《监测与测量设备故障登记表》季度统计周期次月3日前质量检验部质量检验部质量保证部30S09测试管理过程测试任务按时完成率≥88.50%测试按时完成的任务单数量÷测试总任务单数×100%；测试任务准时完成率报表季度统计周期次月3日前检测中心检测中心检测中心31★产品返修率第一季度≤0.60%第二季度≤0.60%第三季度≤0.60%第四季度≤0.60%年度≤0.60%产品返修率＝(q1÷Q1)p1+(q2÷Q2)p2+……+(qn÷Qn)pnqn：属于产品n一年内的发货且产生了返修的数量Qn：产品n一年内的发货总数pn：产品n所占的权重《售后维修报表》《产品信息表》月度统计周期次月3日前客户服务中心客户服务中心各相关部门32投产物料批不良率≤0.20%投入生产物料不合格批次÷投入生产物料总批次×100%《制程异常反馈处理单》月度统计周期次月3日前制造部制造部质量检验部33制程异常准时结案率≥70.00%统计周期内准时结案的制程异常数÷统计周期内发生的制程异常数×100%《制程异常跟进处理表》季度统计周期次月7日前制造部制造部质量检验部S10检验管理过程S06生产计划与物料控制管理过程序号过程过程绩效衡量指标目标值计算公式数据来源记录统计频次统计时间数据来源部门统计部门业务主导部门34S11不合格品管理过程不合格品处理完成率≥94.00%完成的不合格任务单数量÷不合格总任务单数×100%；《不合格品处理跟进表》月度统计周期次月3日前质量检验部质量检验部质量检验部35S12项目申报管理过程课题项目按期结项率≥75.00%统计周期内实际结项的课题项目÷统计周期内计划结项的课题项目×100%课题项目跟进表年度统计周期次月3日前总裁办总裁办总裁办36S13知识产权管理过程发明专利申请量一季度≥7件/季二季度≥8件/季三/四季度≥10件/季当季发明专利申请数量《专利申请管理表》季度统计周期次月3日前知识产权部知识产权部各产品线37S14环境和职业健康安全管理过程★重大安全事故发生次数0次统计周期内因工重伤及其以上人身伤害事故发生的次数《伤亡事故情况登记台帐》半年统计周期次月3日前人事行政部综合事务部人事行政部各相关部门38M01经营计划管理过程★客户满意度≥90.00分公司客户满意度调查总分=外部客户满意度调查平均分×60%+客户满意度内部调查平均分×40%《客户满意度调查表》《客户满意度调查报告》《客户满意度内部评价表》年度统计周期次月3日前客户服务中心客户服务中心各相关部门39M02管理评审管理过程改进计划完成率≥90.00%改进计划实际完成数量÷改进计划数量×100%《管理评审改进计划跟进表》半年统计周期次月3日前企业管理部企业管理部企业管理部40M03内部审核管理过程不符合项纠正完成率≥95.00%经验证已按要求完成改进措施的不符合项数量÷发出的内审不符合项数量×100%《内审不符合项跟进表》季度统计周期次月3日前企业管理部企业管理部企业管理部41M04持续改进管理过程持续改进项目完成率≥90.00%改进项目实际完成数量÷计划改进项目数量×100%《持续改进项目跟进表》年度统计周期次月3日前企业管理部企业管理部企业管理部42M05纠正与预防管理过程纠正与预防措施按时完成率≥90.00%按时提交的关闭的纠正与预防措施单数量÷发出的纠正与预防措施单数量×100%《纠正与预防措施跟进表》季度统计周期次月3日前企业管理部/质量保证部企业管理部企业管理部43M06流程优化管理过程流程课题准时结案率≥90.00%本季度准时解决的流程课题数÷本季度应解决的流程课题数×100%《流程课题跟进表》季度统计周期次月3日前企业管理部企业管理部企业管理部44C01产品线规划管理过程产品上市计划达成率≥86.00%实际上市的产品数量÷计划上市的产品数量×100%《产品上市计划统计表》半年统计周期次月3日前产品策划部产品策划部产品策划部45BOM成本达成率100.00%达成成本目标的产品项目数÷产品开发项目总数×100%1.BOM成本目标2.正式发布的产品BOM表季度统计周期次月3日前采购部采购部产品线46新产品中新器件导入占比≤13.00%当期新产品新器件导入数量÷当期新产品器件总数量×100%新产品BOM表季度统计周期次月3日前项目管理部项目管理部工程部47试制试产计划达成率≥93.50%按计划实施的试制试产项目数÷计划