纠正预防措施及不符合报告示例

山东滨庆新能源开发有限公司BQ/QG08-2015纠正/预防措施及不符合报告表格编号问题概要查看物资采购申请单10份，其中7份没有填写使用日期，2份没有保管签字，三份分管副总签字不清。责任部门采购部问题发生时间2015年5月8日整改完成时间2014年6月5日前领导签批问题原因分析：对文件执行不到位，以后工作中严格执行文件要求。部门责任人：日期：（不符合项填写此栏目）、不符合判定结论：违反：GB/T19001-20087.5.1不符合项性质■一般不符合□严重不符合■制定的纠正/措施□制定的预防/措施1、认真学习相关文件。2、以后采购严格按照文件规定执行。责任部门负责人：日期：纠正/预防措施的实施情况：1、采购员已经对管理手册7.4条，《物资进厂管理规定》进行了学习,见培训记录；2、抽查内审以后的物资采购申请单，填写及签批手续完整。责任部门负责人：问题验证情况：验证人：日期：山东滨庆新能源开发有限公司BQ/QG08-2015通知各内审小组，根据王老师发过来的纠正预防措施及不符合报告，于5号前天写完毕，五号以后企管部和各内审小组组长进行验证。纠正预防措施整改项全部填写，不符合报告根据比较重要的整改项，每小组可填写2-3项就可以，纠正预防措施及不符合报告，表格里边不符合项除填写2-3项，其他可以空着。山东滨庆新能源开发有限公司BQ/QG08-2015