FMEA范本

原料所含物质不符合Rohs要求不符合客戶及法律法規对有害物质的要求,會造成客戶及相關組織罰款的可能9/供應商的制程或使用原材料不符合有害物質管控的要求11.随来料确认限用物質檢測报告.2.定期送外檢驗來料的原材料是否有超標的現象1.IQC按《進料驗收單》進行驗收2.根據供應商提交的檢測報告進行确認4361.随来料确认限用物質檢測报告.2.定期送外檢驗來料的原材料是否有超標的現象1.退料且要求供应商改善2.不定期的送外檢及加強對供應商的監控91436材料錯誤造成無料可用及停产的危险8/供應商發錯料或原料標識錯誤2由供應商廠商對材料標識進行防錯措施1.IQC按《進料驗收單》進行驗收2.核對材質報告及原材料外箱標識464通知廠商進行根本的預防及防錯措施通知廠商進行根本的預防及防錯措施82464数量错误影響入帳及成本2/厂商出貨數量不符要求2依采购订单检查IQC进行驗證728通知廠商補數发出厂商改善对策书对改善结果进行追踪确认22728顏色错误产品颜色不符要求8/原料供應商制程管控品质异常2供應商廠商出貨核對材料標識及顏色，無誤后出貨IQC根据随附的材质证明进行驗證464通知廠商改善发出厂商改善对策书通知厂商,并进行追踪确认82464缩水率有误影響成形及產品尺寸等問題8/原料供應商制程管控品质异常2供应商每批提供材質報告IQC根据随附的材质证明进行驗證464通知廠商改善按硅橡胶允收标准一览表进判定,并追踪确认82464硫化速度有誤影響成形及產品尺寸等問題8/原料供應商制程管控品质异常2供应商每批提供材質報告IQC根据随附的材质证明进行驗證464通知廠商改善按硅橡胶允收标准一览表进判定,并追踪确认82464撕破強度不合格影響成形及產品尺寸等問題8/原料供應商制程管控品质异常2供应商每批提供材質報告IQC根据随附的材质证明进行驗證464通知廠商改善按硅橡胶允收标准一览表进判定,并追踪确认82464进料(硅膠)硬度有误影響成形及影响產品性能8原料供應商制程管控品质异常2供应商每批提供材質報告1.IQC根据随附的材质证明进行驗證2.IQC根據檢驗標準測試硬度464每批原料熱壓1PCS測試硬度每批原料熱壓1PCS測試硬度8246411进料(硅膠)品管甘建鋒PMC黃發明2011.04.22品管甘建鋒PMC黃發明2011.04.22品管甘建鋒PMC黃發明2011.04.22品管甘建鋒PMC黃發明2011.04.22RPN失效的潜在原因分类探测度D频度O现行控制探测品管甘建鋒PMC黃發明2011.04.22现行控制预防设计责任:開發课黃勇0769-86724551-181修订：关键生产日期：2011.07PFMEA日期(原稿):2011.04.22潜在失效模式RPN检出度D推荐对策实施的对策严重度S频度O潜在失效模式及效果分析(PFMEA)PFMEANO./编号:EC710120产品或工程名称/编号:2050730-1(IRI-98047B)制定：唐梨失效的潜在影响严重度S制造課程偉品管课甘建鋒2011.04.22CFT：品管甘建鋒PMC黃發明2011.04.22编号工程描述责任者及完成日期对策效果品管甘建鋒PMC黃發明2011.04.22EC71001-01AEC71001-01AEC71001-01A第1頁，共11頁RPN失效的潜在原因分类探测度D频度O现行控制探测现行控制预防潜在失效模式RPN检出度D推荐对策实施的对策严重度S频度O失效的潜在影响严重度S编号工程描述责任者及完成日期对策效果含油量有誤影响產品性能,不符合客戶使用要求8原料供應商制程管控品质异常2供应商每批提供材質報告IQC根据随附的材质证明进行驗證4641..IPQC在生產產品24小時後觀察出油狀況進行出油量的判定1.按硅橡胶允收标准一览表进判定,并追踪确认2.IPQC在生產產品24小時後觀察出油狀況進行出油量的判定82464原料批号錯誤混料、混放、建错ERP品号、领错料3/供應商原料標識錯誤2由供應商廠商對材料標識進行防錯措施1.IQC按《進料驗收單》進行驗收2.核對材質報告及原材料外箱標識3.根據供應商提交的檢測報告進行确認424通知廠商進行根本的自检、預防及防范措施1.退料且要求供应商改善2.不定期的送外檢及加強對供應商的監控32424包裝破損材料污染后報廢8/供應商運輸損壞2指定合格運輸供应商1.IQC按《進料驗收單》進行驗收580通知廠商進行补写或修正注意事项通知廠商進行补写或修正注意事项82580搬运、運輸不当造成无料可用及人身危险3/供應商出货前无注明或漏写注意事项2通知供应商立即处理1.IQC按《進料驗收單》進行驗收2.IQC原料檢驗規範和督促搬运人员安全.318通知廠商進行补写或修正注意事项通知廠商進行补写或修正注意事项32318原料所含物质不符合Rohs要求不符合客戶及法律法規对有害物质的要求,會造成客戶及相關組織罰款的可能9/供應商的制程或使用原材料不符合有害物質管控的要求11.隔离所有不符合要求的產品并要求供應商立即調查2.供應商重新生產合格的產品并提交合格的檢測報告1.IQC按《進料驗收單》進行驗收2.根據供應商提交的檢測報告進行确認5451.随来料确认限用物質檢測报告.2.定期送外檢驗來料的原材料是否有超標的現象1.退料且要求供应商改善2.不定期的送外檢及加強對供應商的監控91545顏色错误产品颜色不符要求5/原料供應商制程管控品质异常2使用時核對產品顏色IQC根据随附的材质证明进行驗證660通知廠商改善发出厂商改善对策书通知厂商,并进行追踪确认52660數量錯誤影響入帳及成本2/厂商出貨數量不符要求2依采购订单检查IQC进行驗證416通知廠商補數发出厂商改善对策书对改善结果进行追踪确认22416材料錯誤造成無料可用及停止的危險8/供應商發錯料或原料標識錯誤2隔离所有原材料并知會供應商立即處理1.IQC按《進料驗收單》進行驗收2.核對材質報告及原材料外箱標識348通知廠商進行根本的預防及防錯措施通知廠商進行根本的預防及防錯措施823481品管甘建鋒采購石艷芳2011.04.22品管甘建鋒PMC黃發明2011.04.22制造課程偉品管课甘建鋒2011.04.22品管甘建鋒PMC黃發明2011.04.22品管甘建鋒PMC黃發明2011.04.22品管甘建鋒采購石艷芳2011.04.22进料(硅膠)进料(色膏)品管甘建鋒PMC黃發明2011.04.22品管甘建鋒采購石艷芳2011.04.22第2頁，共11頁RPN失效的潜在原因分类探测度D频度O现行控制探测现行控制预防潜在失效模式RPN检出度D推荐对策实施的对策严重度S频度O失效的潜在影响严重度S编号工程描述责任者及完成日期对策效果原料批号錯誤混放、混料、建错ERP品号、领错料3/供應商原料標識錯誤2隔离所有进料色膏消去ERP品号并立即通知供应商处理1.IQC按《進料驗收單》進行驗收2.核對材質報告及原材料外箱標識3.根據供應商提交的檢測報告進行确認318通知廠商進行根本的自检、預防及防范措施1.退料且要求供应商改善2.不定期的送外檢及加強對供應商的監控32318搬运、運輸不当造成无料可用3/供應商出货前无注明或漏写注意事项2通知供应商立即处理1.IQC按《進料驗收單》進行驗收2.IQC包材檢驗規範318通知廠商進行补写或修正注意事项通知廠商進行补写或修正注意事项32318破損對產品起不到防護作用,造成產品變形的可能7/供應商運輸損壞3供應商建立運輸標準并自己運輸1.IQC按《進料驗收單》進行驗收2.IQC包材檢驗規範363通知廠商進行根本的預防及防錯措施通知廠商進行根本的預防及防錯措施73363尺寸不良不能按包裝規範進行包裝,影響包材效果7/供應商制程管控有問題造成不良3指定合格供應商，並由供應商出貨檢查合格后方可交貨1.IQC按《進料驗收單》進行驗收2.IQC包材檢驗規範484通知廠商進行根本的預防及防錯措施通知廠商進行根本的預防及防錯措施73484數量錯誤影響入帳及成本1/供應商制程管控有問題造成不良5指定合格供應商，並由供應商出貨檢查合格后方可交貨IQC按《進料驗收單》進行驗收420通知廠商進行根本的預防及防錯措施通知廠商進行根本的預防及防錯措施15420受潮對產品起不到防護作用,造成產品變形的可能5/供應商包裝儲存過程或進料運輸等場所發生受潮現象3供應商建立包裝、貯存和運輸標準并自己運輸1.IQC按《進料驗收單》進行驗收2.IQC包材檢驗規範575通知廠商進行根本的預防及防錯措施通知廠商進行根本的預防及防錯措施53575臟污影響包裝的外觀,造成客訴5/供應商制程管控或包裝儲存運輸造成臟污3供應商建立包裝、貯存和運輸標準并自己運輸1.IQC按《進料驗收單》進行驗收2.IQC包材檢驗規範575通知廠商進行根本的預防及防錯措施通知廠商進行根本的預防及防錯措施53575破損對產品起不到防護作用,造成產品變形的可能5/供應商制程管控或包裝儲存運輸造成破損3供應商建立包裝、貯存和運輸標準并自己運輸1.IQC按《進料驗收單》進行驗收2.IQC包材檢驗規範575通知廠商進行根本的預防及防錯措施通知廠商進行根本的預防及防錯措施53575进料（包材）进料（包材）11进料（包材）品管甘建鋒采購石艷芳2011.04.22品管甘建鋒采購石艷芳2011.04.22品管甘建鋒采購石艷芳2011.04.22品管甘建鋒采購石艷芳2011.04.22品管甘建鋒采購石艷芳2011.04.22品管甘建鋒采購石艷芳2011.04.22品管甘建鋒PMC黃發明2011.04.22品管甘建鋒采購石艷芳2011.04.22进料(色膏)第3頁，共11頁RPN失效的潜在原因分类探测度D频度O现行控制探测现行控制预防潜在失效模式RPN检出度D推荐对策实施的对策严重度S频度O失效的潜在影响严重度S编号工程描述责任者及完成日期对策效果原料批号錯誤混放、建错ERP品号、错领、无法正常出货3/供應商原料標識錯誤2由供應商廠商對材料標識進行防錯措施1.IQC按《進料驗收單》進行驗收2.核對材質報告及原材料外箱標識3.根據供應商提交的檢測報告進行确認424324242仓储品質變異影响产品硬化7/储存保管不当11,作好倉庫十二防三原則及5S工作.2,存放環境保持在27度,湿度35%-85%之間.定期維護和不定期检查及改善.7491,加強5S管制和稽核.2,增設相關改善充設備.3,作好倉庫十二防三原則及5S工作.1,加強5S管制和稽核.2,增設相關改善充設備.3,作好倉庫十二防三原則及5S工作.71749領錯料領多料領少料沒料領领料单开错开单人员首先应清楚开单原由、原料批号等先前工作2181.加強培訓工作.2..加强再确認和他确認1.加強培訓工作.2..加强再确認和他确認的习惯33218进料（包材）13領料1,影響生產品質.2,帳務不符.3,影響生產計劃.4,無法正常生產.5,影響生產效率.6,容易造成物料呆滯及報廢.7成本增大.8.延时领料时间或无法领出来所需原料54PMC黃發明制造课程偉倉庫丁治2011.04.221,根據計劃生產工單提前備料.2.異常問題及時上報及解決.3.作好物料進出點收工作及不定期盤點.4.倉庫庫存信息透明化,共享化.5.加強培訓工作.336倉庫丁治2011.04.226PMC黃發明制造课程偉倉庫丁治2011.04.2254每批全檢1,根據計劃生間工單提前備料.2.異常問題及時上報及解決.3.作好物料進出點收工作及不定期盤點.4,倉庫庫存信息透明化,共享化.5,加強培訓工作.31,工作缺失.2,未作好領料前工作準備.3.开单人员未进行再确認或开错误单1,根據計劃生產工單提前備料,2,異常問題及時上報及解決.3,作好物料進出點收工作及不定期盤點.4,倉庫庫存信息透明化,共享化.5,加強培訓工作.6.加强再确認和他确認的习惯3/第4頁，共11頁RPN失效的潜在原因分类探测度D频度O现行控制探测现行控制预防潜在失效模式RPN检出度D推荐对策实施的对策严重度S频度O失效的潜在影响严重