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外包、外协生产管理规定(试行)1目的为规范外包、外协业务流程,明确各部门职责,严格外包、外协过程控制,特制订本规定。2适用范围本规定适用于公司内所有的外包、外协产品的加工业务。3职责3.1生产部是外包、外协业务的归口管理部门。3.2技术部是外包、外协生产的技术归口管理部门。3.3质量保证部是外包、外协生产的产品检验和质量问题处理的归口管理部门。4管理程序4.1外包、外协合格供方由生产部按质量体系文件规定,组织相关部门进行评审,评审合格后纳入公司的合格供方名录。4.2公司所有的外包、外协业务应在公司的合格供方内进行生产,特殊情况下需改变外包、外协生产厂家的,应经技术部门同意,经公司主管领导批准后方可实施。4.3生产技术状态不明确的,生产部负责协调技术部,由技术部与承揽方签订技术协议,并由生产部传递一份技术协议至质量保证部。4.4在公司内开展的劳务外包应签订劳务外包合同,并签订安全生产管理协议。4.5生产部按项目编制外包、外协生产计划,计划应经部门主管领导批准,严禁无计划实施。4.6外协调度应按计划和技术要求,选择合适的承揽方,并与承揽方明确价格、加工要求和交货期,一般性外包、外协业务应在计划下达后的2个工作日内完成,需要重新寻找承揽方或需要签订技术协议的,应在计划下达后的7个工作日内完成。4.7在向承揽方签订合同或下达外协生产计划前,外包、外协价格应经过相关部门的审价,严禁加工后再审价。4.8由公司提供原材料、毛坯的外包、外协生产,应与承揽方办理原材料、毛坯的交接手续,对于有色金属应称重,按附表1外包、外协产品交接清单如实填写,并经相关部门签字确认。4.9直接由生产部仓库提供的原材料、毛坯,由生产部外协调度办理出库手续,同时与承揽方办理外包、外协产品交接清单,并经生产部调度、承揽方和生产部保管员签字确认。4.10由分厂提供外包、外协产品的原材料、毛坯,由生产部向承揽方办理交接手续,并经生产部外协调度、分厂和承揽方签字确认。4.11外包、外协产品回厂后,由外协调度填写外购、外协件报验、入库单,质量保证部按报验单进行全数检验,检验合格后,由外协调度办理报验、入库手续。由公司提供原材料或毛坯的产品,还应在发出的外包、外协产品交接清单上填写入库数量,并经相关部门二次签字认可,出库数量与入库数量不一致的,在备注栏中注明原因。4.12非分厂提供原材料或毛坯的外包、外协产品回厂后,如不需要进行后续加工,直接能够办理成品入库的,由外协调度凭报验、入库单向成品库办理入库手续,同时填写产成品入库单。4.13发生质量问题的,由质量保证部查明原因后,按质量奖惩规定处理。发生严重质量问题的,质量保证部有权将承揽方从合格供方名录中除名。4.14有色金属材料的切屑回收,应由分厂、生产部、综合管理部和承揽方共同验收,并与发出的数量进行比对,如发现存在不合理的误差时,由生产部与综合管理部及时向公司主管领导或总经理汇报。公司将组织相关部门进行调查、处理。4.15由外协厂家提供原材料并直接发往客户的外协产品,外协厂家在产品发货前将发货清单传真至生产部,生产部确认后通知市场部,市场部业务员与客户办理交接手续时,在外协厂家的发货清单上进行签字确认,并返回一份至生产部。生产部凭外协厂家提供的合格证、材质报告和签收的发货清单办理产成品入库手续,同时市场部办理商品发货通知单交生产部成品仓库保管员。4.16生产部外协调度应建立外包、外协产品台帐,及时登记台帐并核销计划,并对外包、外协的生产进度负责。4.17外包、外协所需资金由生产部每月按外包、外协生产计划进行核算后提出,外协调度应凭报验、入库单、审价单和发票到财务办理相应手续。4.18公司所有外包、外协业务由生产部统一实施,其他部门需要进行外包、外协的业务,应经生产部和公司主管领导批准,并按要求办理手续。5考核与处理生产部应严格依照本规定履行外包、外协生产的管理,公司各职能部门应严格依本规定积极配合、履行相关职责,凡发现有违规或渎职行为者,将依情节轻重给予50-200元罚款,给公司造成严重经济损失的要承担全额赔偿责任,拒不改正工作错误的,将调离工作岗位或予以辞退,情节严重者将依法追究法律责任。6本办法由生产部负责解释,自下发之日起执行。附表1外包、外协产品交接清单项目名称:工程号:序号图号名称规格发出数量重量(Kg)入库数量重量(Kg)发出日期入库日期备注12345生产部经办人:承揽方:分厂调度(或生产部保管员):注:由公司提供的有色金属原材料或毛坯,应填写相应重量。一联:生产部(存)二联:承揽方三联:分厂或生产部仓库。出库时,三联全部由生产部保管,待入库时由生产部将对应联交与相关部门及承揽方。
本文标题:外包、外协生产管理规定(试行)
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