一级文件GH-QEM-001 AO

深圳市国好科技有限公司文件名称：质量环境管理手册文件编号：GH-QEM-001版本/版次：A/0生效日期：2012-7-1文件修改记录编制审核核准序号修改日期修改内容版本变化新文件发放确认（√）旧文件回收确认（√）12012/7/1新制定A/0深圳市国好科技有限公司文件编号GH-QEM-001版本/版次A/0质量环境管理手册生效日期2012-7-1页码/页数第1页共36页0.0目录文件条款/文件内容页码文件条款/文件内容页码0.0目录17.0产品实现与运行控制200.1颁布令27.1产品实现的策划200.2公司简介37.2与顾客有关的过程210.3质量、环境方针政策47.2.1与产品有关的要求的确定210.4管理者代表任命书57.2.2与产品有关的要求的评审220.5公司部门职责和权限6-87.2.3顾客沟通221.0范围97.3设计和开发221.1总则97.4采购221.2删裁97.4.1采购过程221.3应用范围97.4.2采购信息232.0引用文件和标准97.4.3采购产品的验证233.0术语97.5生产和服务提供的控制234.0质量环境管理体系要求107.5.1生产和服务提供的控制与环境运行控制244.1总要求107.5.2生产和服务提供过程的确认254.2文件要求117.5.3标识和可追溯性254.2.1总则117.5.4顾客财产254.2.2管理手册127.5.5产品防护254.2.3文件控制127.6监视和测量设备控制264.2.4记录的控制127.7应急准备与响应275.0管理职责128.0测量、分析和改进285.1管理承诺138.1总则285.2以顾客和相关方为关注焦点128.2监视与测量285.3质量方针和环境方针148.2.1顾客满意度285.4策划158.2.2内部审核285.4.1质量目标158.2.3过程的监视和测量295.4.2管理体系策划158.2.4产品的监视和测量295.4.3目标、指标和方案158.2.5环境的监视和测量295.5职责、权限和沟通168.2.6支持性文件295.5.1职责和权限168.3不合格品控制305.5.2管理者代表178.4数据分析305.5.3内部沟通和信息交流178.5改进305.6管理评审188.5.1持续改进315.6.1总则188.5.2纠正措施315.6.2管理评审输入188.5.3预防措施325.6.3管理评审输出188.5.4支持性文件326.0资源管理188.6质量和环境管理职能分配表33-346.1资源提供18公司组织机构图356.2人力资源196.2.1总则196.2.2能力、意识和培训196.3基础设施20深圳市国好科技有限公司文件编号GH-QEM-001版本/版次A/0质量环境管理手册生效日期2012-7-1页码/页数第2页共36页0.1颁布令质量、环境是提高企业效益、社会责任的保证，管理手册是阐述公司质量、环境方针和质量、环境目标，描述本公司质量环境管理体系的重要文件，是公司实施先进的质量、环境管理，开展质量、环境活动的法则和准则，为适应销售需要，使公司的质量环境管理体系与国际标准接轨，求取更好的经济效益，以适应全球经济一体化和当前销售竞争越演越烈的形势,不断满足顾客的要求和期望,提高产质量量、降低消耗、减少浪费、增加效益、增强社会信誉和销售竞争力,以“团结、敬业、感恩、报国“的发展宗旨,向顾客及相关方证实公司具有提供满足产质量量、环境管理的能力，共创美好未来.为进一步完善及维护质量、环境管理体系的有效运作，根据公司实际情况,特颁布依据GB/T19001-2008idtISO9001：2008标准和GB/T24001-2004idtISO14001：2004标准的规定和要求编写的《管理手册》。公司各部门和全体员工必须认真学习，贯彻执行。总经理：2012年7月1日深圳市国好科技有限公司文件编号GH-QEM-001版本/版次A/0质量环境管理手册生效日期2012-7-1页码/页数第3页共36页0.2公司简介国好科技有限公司简介深圳市国好科技有限公司是一家私企独资的机箱机柜专业生产厂家，座落于深圳市光明新区新羌社区公常路北侧雅盛科技工业区C5栋，西部邻近广东省工业重镇东莞市。本公司生产厂房面积达1万多平方米，月生产能力1200万元以上,拥有高精度的CNC数控机床、数控折弯机、氩弧焊机、数控剪板机、专业压铆机、普通冲床及精密专业化成套喷粉、喷漆等先进的生产设备。国好科技具备有一批良好素质的团队，其中30%以上管理层具有大专以上学历，同时拥有高级工程师多名。为了提高公司的综合竟争能力，促进公司持续发展与繁荣，国好科技有限公司于2010年11月导入ISO9001：2008质量管理体系和ISO14001：2004环境管理体系认证。“让客户满意”是本公司一贯的品牌目标，始终以优质的产品与服务回馈客户。国好科技有限公司的主营产品包括:精密钣金加工，锌铝合金铸造,CNC加工,精密五金配件等。产品销往欧、美、亚等众多国家和地区。国好科技生产的各种系列机箱、机柜，结构稳固、设计灵活，采用比普通喷涂厚达三倍的BS6497标准喷粉处理。材料配件全部从欧、美、日、台进口，品质傲视同群，可与欧美进口机柜相媲美，且价格十分具有竞争力。更为突出的是对机顶盒、仪器金属外壳、通讯机箱、通讯机柜、加油机箱体、UPS机箱及计算机外壳的生产具有独特的工艺，产品质量深受客户的信赖。深圳市国好科技有限公司文件编号GH-QEM-001版本/版次A/0质量环境管理手册生效日期2012-7-1页码/页数第4页共36页0.3、质量、环境方针政策和目标指标0.3.1质量政策科学规范的管理（努力达到：管理一流、作业一流、品质一流的标准化管理体系）；开拓奋进的精神（努力达到：全员参与、开拓创新、持续改进、提供有竟争力的产品）；优质高效的服务（努力达到：产品实现过程的高质量、高效率、快速应变）；客户满意的产品（努力达到：百分之百符合客户要求、百分之百满足客户期望）。0.3.2质量总目标质量策划顾客满意度：90分以上产品合格率：95%以上（NCT98%，折弯98%，普冲98%，焊接98%，组装95%，喷涂95%）各部门分目标：1.新进人员培训合格率达95%人事2.来料供应及时率不低于95%采购3.成品检验合格率不低于98%品质4.每月客户退货率不超过3%业务5.交期达标率不低于99%业务6.料帐一致率不低于98%仓库7.生产良品率不低于97%生产8.顾客满意度为90分以上业务9．资料输出准确率不低于99%研发0.3.3环境方针政策遵守环保法规、预防污染、树立环保意识、节约资源、爱护环境（努力达到：在产品生产活动过程中环境目标/指标符合相关法规标准，努力遵循：从源头开始，优先选用有利于环保的材料和工艺减少对环境不利影响，努力做到：全员参与环境的治理和维护，环境保护是公司每个员工的职责和义务）。深圳市国好科技有限公司文件编号GH-QEM-001版本/版次A/0质量环境管理手册生效日期2012-7-1页码/页数第5页共36页0.3.4环境总目标策划：火灾发生率为0环境污染发生率为00.3.4公司质量总目标与部门目标、环境目标、指标及管理方案0.3.4.1全体员工应以质量方针为指引，努力实现部门质量目标和公司质量目标。0.3.4.2全体员工应首先做好本岗位工作，保证达到部门质量目标，为实现公司质量目标打好坚实基础。0.3.4.3当公司质量管理体系运行结果未达到公司质量目标时，应及时采取纠正预防措施或重新修订公司质量目标。0.3.4.4各部门质量目标经过努力总是无法达到时，亦可提出修订部门质量目标。0.3.4.5各部门可将公司质量目标及部门质量目标分解到各岗位，制订岗位考核0.3.4.6环境目标方案见附页0.4管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T19001－2008idtISO9001：2008和GB/T24001－2004idtISO14001：2004标准，加强对质量、环境管理体系运行的领导，推动公司质量、环境管理体系正常有效运行和持续改进，及时处理影响质量和环境管理体系运行中的有关问题，确保公司质量和环境管理体系有效实施和保持，特任命先生为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是：确保按照以上两个标准的要求建立，实施和保持质量和环境管理体系。向最高管理者汇报质量、环境管理体系的运行情况以供评审，并为质量、环境管理体系的改进提供依据。确保在整个公司内提高顾客要求及环境管理的意识。深圳市国好科技有限公司文件编号GH-QEM-001版本/版次A/0质量环境管理手册生效日期2012-7-1页码/页数第6页共36页负责质量、环境管理体系有关事宜的外部联系。履行公司总经理规定的其它质量、环境职责和权限。总经理：日期：2012-7-1深圳市国好科技有限公司文件编号GH-QEM-001版本/版次A/0质量环境管理手册生效日期2012-7-1页码/页数第7页共36页0.5公司部门职责与权限:0.5.1总经理：制定并批准本公司的质量方针、质量目标、环境方针、环境目标与指标及其管理方案。审定批准《管理手册》和程序文件，增强员工质量和环境意识，在公司内促进质量方针、质量目标和环境方针、环境目标的实现；任命管理代表，决定组织机构设置，对与质量、环境管理体系运行的有关人员，用文件形式规定其职责、权限以及相互关系；对公司的质量、环境管理体系进行整体策划，确保体系在“策划、实施、检查、总结”中构成良性循环；按策划和规定的时间间隔主持管理评审会议，评审质量、环境管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性、有效性，并对其进行持续改进，决定改进的措施；确定并提供质量、环境管理体系的有效运行所需的资源。0.5.2管理者代表1）协助总经理制定并贯彻本公司的质量方针、质量目标和环境方针、环境目标，组织管理部对公司管理体系文件批准到失效的全过程实施控制，组织编制《管理手册》和各类程序文件其审核；2）负责质量、环境管理体系建立、实施和保持，并使其持续改进；3）负责审核环境目标、指标与管理方案，组织环境因素的识别和评价；检查质量、环境管理体系的运行情况，主持内部审核并确定审核组长，审批纠正、预防措施的实施效果的验证。4）负责对管理评审的输入文件进行批准，为改进质量、环境管理体系提供依据，并组织管理评审工作。5）组织对质量、环境管理体系所要求的记录、数据分析进行评审。6）确保质量、环境管理体系所需的过程得到建立、实施和保护。7）负责向公司总经理报告质量、环境管理体系的业绩和任何改进的需求。8）负责与质量、环境管理体系有关事宜的外部联络。深圳市国好科技有限公司文件编号GH-QEM-001版本/版次A/0质量环境管理手册生效日期2012-7-1页码/页数第8页共36页9）组织职能部门对质量、环境管理体系的过程进行监视和测量。10）负责法律、法规适用性审批。0.5.3文控中心负责公司的文件资料之受控、非受控、编号、归档，收集等文件管理。负责对公司文件的收发登记，作废文件的处理，保证现场使用有效版本文件。负责协助管理代表组织对公司环境因素识别与评价，并对重要环境因素进行控制。负责法律法规及相关要求的识别、获取与更新，并将相关信息传递各相关部门，确保实施。做好相关会议记录。0.5.4业务部负责本公司业务开拓，及时联络客户，反馈客户要求，对客户满意度进行调查分析；根据合同订单进行合同评审；对业务员加强培训，并严格管理，跟踪业务员行程记录并提升其业绩，统计业务员开发的相关资料。定期作书面汇总。0.5.5供应链根据生产需要编制采购计划；根据请购单，下达订购单；负责供应商评选，对供应商进行有效控制，并建立供应商档案和合格供应商名单;控制好原材料的价格，对有质量问题的物料，及时反馈给供应商，要求供应商采取改进措施；每一种物料保持有二家或以上厂商供挑选。确保采购的物料满足生产的需要，并符合规定的质量要求；做好物料、产品在搬运、贮存、防护及交付过程中的安全设施；督促仓管对物料、成品进行储存物料合格品、待检品、不良品的区域应有明显标识，对每一物料按产品型号规则，进料日期，厂