013燕山石化关键装置要害(重点)部位安全管理规定

—1—制度类型：企业制度-实施类/执行类制度名称燕山石化关键装置要害（重点）部位安全管理规定制度编号QZ/YSSH.AJ.013.2015制度版本2015版制度文号燕化企〔2015〕号制定部门安全监察部制度管理人崔建亮所属业务类别健康安全环境管理/安全生产监督管理/综合安全监督管理会签部门机械动力部、生产管理部、炼油事业部、化工事业部、组织干部部信息部、法律事务部企业管理部废止说明原《燕山石化关键装置要害（重点）部位管理规定》(燕化企〔2015〕416号)同时废止签发日期制定目的规范和加强关键装置要害（重点）部位的安全管理，避免生产安全事故发生，保证安全生产制定依据《中国石化关键装置要害（重点）部位管理规定》（中国石化安〔2011〕122号）适用范围燕山石化公司生产单位、储运厂、热电厂、水务气体管理中心、物资装备中心、后勤服务管理中心的关键装置要害（重点）部位以及相关领导干部定点联系（承包）的安全管理涉及业务流程1.关键装置要害部位安全管理业务流程./涉及的相关制度1、《中国石化关键装置要害（重点）部位安全管理规定》/—2—1总则1.1贯彻集团公司“安全第一、预防为主、全员动手、综合治理”的安全生产方针，落实各级领导干部的安全责任。1.2关键装置要害（重点）部位按照分级管理的方式进行管控。2管理职责与分工2.1公司安全监察部负责制定完善关键装置要害（重点）部位安全管理有关规定，对二级单位关键装置要害（重点）部位安全管理情况进行监督管理；负责界定公司级关键装置要害（重点）部位，对公司领导及机关部门领导干部联系关键装置要害部位分工进行调整，检查和指导二级单位及职能部室领导联系承包情况，每季度汇总公司一级关键装置要害（重点）部位公司和职能部门领导联系情况。2.2公司机械动力部负责关键装置要害（重点）部位设备、电气、仪表的安全管理，制定本部门管理职责，以达到关键装置要害（重点）部位的管理要求。2.3公司生产管理部、炼油事业部、化工事业部分别负责公用工程系统、炼油板块、化工板块关键装置要害（重点）部位的安全管理，制定各自部门的管理职责，以达到关键装置要害（重点）部位的管理要求。2.4公司组织干部部协同安全监察部,对领导干部定点联系情况进行考核。2.5设备检维修有限公司负责公司关键装置要害（重点）部位电气、仪表的完好适用和运行中的安全管理。—3—2.6二级单位全面负责本单位关键装置要害（重点）部位的安全管理以及设备设施检维修工作；负责本单位领导干部定点联系（承包）关键装置要害（重点）部位安全管理。3管理内容及工作程序3.1关键装置要害部位（重点）的界定。3.1.1公司级关键装置共43套，其中一级20套，二级23套（具体见附件5.1）。3.1.2公司级要害（重点）部位共40个（处）,其中一级4个（处），二级36个（处）（具体见附件5.2）。3.1.3除公司级关键装置及要害（重点）部位外，各二级单位应按中国石化集团公司界定标准，界定厂（中心）级关键装置及要害（重点）部位。3.2对公司级关键装置要害（重点）部位实行公司、厂（中心）两级管理和公司、厂（中心）、班组三级监控。3.3一级、二级关键装置和一级要害（重点）部位设置专职安全工程师，安全工程师按照《燕山石化公司关键装置安全工程师安全职责》（见附件5.6）的要求进行工作。二级要害（重点）部位可设置专兼职安全工程师或安全员，参照《燕山石化公司关键装置安全工程师安全职责》开展工作。3.4公司对一级关键装置要害（重点）部位的管理情况每半年进行一次检查或抽查，形成安全管理检（抽）查报告。3.5公司对一级关键装置要害（重点）部位实行领导干部定点承包安全管理，执行本规定3.18条款要求。二级单位安排本单位的正、副职领导和各部门的正职，参加本厂公司一、二级—4—或厂（中心）级关键装置要害（重点）部位的定点联系，联系的频次为每月一次。联系情况填写在领导干部定点联系（承包）关键装置要害（重点）部位情况登记表(见附件5.9)。3.6公司安全监察部根据二级单位上报的“关键装置要害（重点）部位安全管理概况”编制“公司关键装置要害（重点）部位安全管理概况”，并于每年7月15日和次年元月15日前上报中国石化集团公司安全监管局。3.7公司安全监察部应登记台帐（见附件5.3），建立关键装置要害（重点）部位综合管理档案。综合管理档案应包括：关键装置要害部位目录、管理概况、登记的台账、安全工程师配备情况和安全管理检（抽）查报告等。3.8二级单位须完善机、电、仪、操、管人员职责和有关管理部门职责，其中电、仪人员职责和有关管理部门职责由设备检维修有限公司制定完善，公司安全监察部定期对职责落实情况进行检查、监督和考核。3.9二级单位每季度对所管理监控的一、二级关键装置要害（重点）部位按照《燕山石化公司关键装置安全检查书面报告编制要点和格式》(见附件5.4)的要求逐项进行一次专业检查，将检查出的问题登记在上半年及全年的安全检查书面报告中，检查人签字，责任人由检查单位相关领导签字。其中电、仪等相关部分由设备检维修有限公司安排检查，检查人签字，责任人由检查单位相关领导签字后，纳入到上半年及全年的安全检查技术报告中。3.10二级单位要撰写本单位上半年和全年的“关键装置要—5—害（重点）部位安全管理概况”，内容包括：检查的起止时间；关键装置的变化情况及明细，共对多少套装置和部位进行了多少次检查；检查中发现的重要问题和解决方案，具体为：岗位安全生产责任制的落实和考核情况、存在的重大事故隐患整改和监控情况、专职安全工程师的配置和变动情况、管理规定的制订和修订情况、仪表完好率和使用率在95%及自控率在90%以下情况、可燃气体和有毒气体报警器安装率、使用率、完好率未达100%情况、安全阀压力容器超期未检验情况、开展综合性反事故演习和预案演练情况、发生的事故情况、其他方面的情况等。3.11二级单位应确定关键装置要害（重点）的安全监控危险点，绘制出危险点分布图并加强检查、监督。二级单位和设备检维修有限公司相关人员每月进行一次安全检查，填写《燕山石化公司关键装置要害（重点）部位安全监控危险点检查表》(见附件5.5），对查出的隐患和问题及时整改或采取有效防范措施。3.12必须制定和完善关键装置要害（重点）部位各种应急预案,至少每季度要进行一次实际演练并严格考核。3.12.1安全工程师年初将填写的《燕山石化公司关键装置要害（重点）部位应急预案演练计划》（见附件5.7）提交给主管领导批准，纳入年度安全工作计划，并于元月10日前将计划录入到安全管理信息系统。3.12.2根据上级的要求、安全生产形势及装置的安全状况，安全工程师可适当调整演练计划，必须进行变更管理。3.12.3根据计划，由安全工程师按照应急预案制定详细的演练方案，其内容要说明“本方案是根据XXXXX应急预案编制而—6—成”，具体包括：演练题目、预案演练类型、演练时间、演练地点、演练内容、事故演练基本程序、指挥小组成员、参加人员及人员分工、演习评判等内容，并按时组织实施。3.12.4成立由相关领导和安全管理人员组成的演练考核小组，对每次演练进行考核，并填写《燕山石化公司关键装置要害（重点）部位应急预案演练考核表》（参见附件5.8）。3.13二级单位应建立厂（中心）级关键装置要害（重点）部位安全管理台帐和综合档案，台帐参照公司的格式，综合档案包括：关键装置要害部位目录、管理概况、登记的台账、安全工程师配备情况等。对每套关键装置要害（重点）部位分别建立管理档案，应包括：领导干部定点联系登记表、预案演练计划、演练方案、演练考核表、检查技术报告、危险点分布图、危险点检查表等。3.14监控要求3.14.1工艺、安全、设备、仪表、电气等专业管理部门按照“安全生产责任制”，对关键装置重点部位的安全运行进行监控管理并每月进行一次专业检查。3.14.1.1各项工艺指标必须符合“安全操作规程”和“工艺卡片”的要求，不得超温、超压、超负荷运行。3.14.1.2各类动、静设备必须达到完好标准，静密封点泄漏率小于5‰。压力容器、管道及其安全附件齐全好用，符合《压力容器安全技术监察规程》和《压力管道安全管理与监察规定》。关键机组实行“特级维护”，执行《燕山石化关键机组特级维护管理规定》。—7—3.14.1.3仪表管理符合制度要求，仪表完好率和使用率达95%以上，自控率达90%以上。仪表联锁不得随意摘除，严格执行《燕山石化联锁保护系统管理规定》。3.14.1.4各类安全设施、消防设备等配备齐全，灵敏完好，符合有关规程和规定的要求，消防道路畅通。3.15班组要严格执行巡回检查制度，严格遵守工艺、操作、劳动纪律和安全操作规程，及时报告险情和处理存在的问题。3.16操作人员必须培训考核合格后持证上岗。3.17公司和二级单位要定期登记关键装置要害（重点）部位安全管理台账并纳入本单位管理档案中，公司每半年登记1次，二级单位每季度登记1次；二级单位于当年7月10日和次年元月10日前将当年上半年和全年的台账、公司级关键装置要害（重点）部位安全检查技术报告、管理概况录入到安全管理信息系统。3.18领导干部定点联系（承包）关键装置要害（重点）部位管理要求。3.18.1公司级关键装置要害（重点）部位要有现职处级以上干部进行联系（承包），各单位也必须有厂（中心）和部门领导联系（承包）。联系（承包）点应设置“领导干部安全监督责任牌”。3.18.2联系（承包）人对所负责的关键装置要害（重点）部位负有安全监督与指导责任。3.18.2.1指导帮助安全承包点实现安全生产；3.18.2.2监督安全生产方针、政策、法规的执行；3.18.2.3检查安全生产中存在的问题与隐患；—8—3.18.2.4帮助并督促进行隐患整改；3.18.2.5监督事故“四不放过”原则的实施；3.18.2.6帮助解决影响安全生产的突出问题。3.18.3领导干部定点联系关键装置要害（重点）部位实行工作联系与反馈制。公司副总工程师以上干部至少每季、公司机关职能部室领导和二级单位厂级领导至少每月到联系（承包）点进行一次安全活动，二级单位部门领导也必须每月到联系（承包）点进行一次安全活动。活动形式包括参加基层或班组安全活动、进行安全检查、参加问题整改和事故分析会、观摩事故预案演练活动、督促整改事故隐患等。二级单位应及时将领导干部定点联系（承包）活动情况录入到安全管理信息系统。3.18.4领导干部联系关键装置要害（重点）部位活动情况由二级单位按月填写，格式见《燕山石化公司领导干部定点联系（承包）关键装置要害(重点)部位情况登记表》（见附件5.9）。公司安全监察部每季度对领导干部联系（承包）到位情况进行一次考核并公布，考核情况纳入领导干部经济责任制考核中。4检查监督与考核4.1本规定是关键装置要害（重点）部位和领导干部定点联系（承包）各项管理活动的规范和准则，一经颁布，各单位应严格执行。4.2公司安全监察部按照制度执行情况检查底稿履行日常监督检查，并按照公司绩效考核要求实施考核。5附件—9—5.1公司级关键装置目录5.2公司级要害（重点）部位目录5.3燕山石化公司关键装置要害部位安全管理台帐5.4燕山石化公司关键装置要害（重点）部位安全检查书面报告编制要点和格式5.5燕山石化公司关键装置要害（重点）部位安全监控危险点检查表5.6燕山石化公司关键装置安全工程师安全职责5.7燕山石化公司关键装置要害（重点）部位应急预案演练计划5.8燕山石化公司关键装置要害（重点）部位应急预案演练考核表5.9燕山石化公司领导干部定点联系（承包）关键装置要害(重点)部位情况登记表5.10关键装置要害部位安全管理业务流程5.11制度执行情况检查底稿—10—附件5.1公司级关键装置目录装置类别序号单位装置名称级别设计能力万吨/年石油炼制（23套，其中：一级8套）1炼油一厂新区常减压装置一级8002炼油一厂新区加氢裂化装置一级2003炼油一厂新区延迟焦化装置二级1404炼油一厂新区三废处理装置二级65炼油一厂新区制氢装置二级50000Nm3/h6炼油一厂新柴油加氢装置二级2607炼油二厂二催化裂化装置一级808炼油二厂一