2014年物控部总结报告

2014年年度总结报告部门：物控部编制者：张纯龙日期：2014-12-26目录1.2014年工作目标数据分析总结2.2014年与往年数据对比3.2014年KPI达成状况4.部门突出表现及业绩5.部门存在不足及改善方案6.2015年工作计划（含目标）1、2014年工作目标数据分析总结2014年工作数据分析总结序号统计项目单位月份123456789101112月平均1成品出库金额万2成品库存金额万3半成品库存金额万4原材料库存金额万5黄铜（含扬白铜）进货数量KG6不锈钢（含铁皮）进货数量KG7磷铜进货数量KG8黄铜（含扬白铜）进货数量KG9不锈钢（含铁皮）进货数量KG10磷铜进货数量KG11塑胶进货数量KG12塑胶使用数量KG13金线进货数量KG14金线使用数量KG2、2014年与往年数据对比2-1、成品出库金额（单位：万）说明：2014年度比13年度上升3%。180818621780180018201840186018802013年2014年年度月平均金额对比2013年2014年金额（万）年度月平均2013年2014年2、2014年与往年数据对比2-2、成品年平均库存金额说明：2014年度比13年库存金额度增长11.7%，原因为超3个月未交货的增加（附件）金额（万）年度月平均2013年2014年7178016606807007207407607808008202013年2014年年度月平均金额对比系列12、2014年与往年数据对比2-3、半成品年平均库存金额说明：2014年度比13年度持平。金额（万）年度月平均2013年2014年48448401002003004005002013年2014年年平均半成品金额系列12、2014年与往年数据对比2-4、原材料年平均库存金额说明：2014年度比13年度增长28.6%。原因为超一年存储呆滞的端子材料增加（附件）。金额（万）年度月平均2013年2014年56372402004006008002013年2014年年平均原材料库存金额系列12、2014年与往年数据对比2-5、黄铜（含扬白铜）进货数量说明：2014年度比13年度增加7.3%。数量（KG）年度月平均2013年2014年4792951448460004700048000490005000051000520002013年2014年黄铜（含扬白铜）年度月平均数量系列12、2014年与往年数据对比2-5、不锈钢（含铁皮）进货数量说明：2014年度比13年度增加70.22%。原因为装配二课2*4/2*6产品增加数量（KG）年度月平均2013年2014年2025547202000400060002013年2014年不锈钢（含铁皮）年度月平均进货数量系列12、2014年与往年数据对比2-5、磷铜进货数量说明：2014年度比13年度降低10.9%。数量（KG）年度月平均2013年2014年979887238000850090009500100002013年2014年磷铜年度月平均进货数量系列12、2014年与往年数据对比2-6、黄铜（含扬白铜）使用数量说明：2014年度比13年度降低1.1%。原因为不锈钢屏蔽壳产品订单增加。数量（KG）年度月平均2013年2014年49353487964850049000495002013年2014年黄铜（含扬白铜）年度月平均使用数量系列12、2014年与往年数据对比2-6、不锈钢（含铁皮）使用货数量说明：2014年度比13年度增加29.4%。数量（KG）年度月平均2013年2014年17882315050010001500200025002013年2014年不锈钢（含铁皮）年度月平均使用数量系列12、2014年与往年数据对比2-6、磷铜使用数量说明：2014年度比13年度增加17.5%。原因为滤波器订单增加，端子使用随之增加数量（KG）年度月平均2013年2014年975311469800090001000011000120002013年2014年磷铜年度月平均使用数量系列12、2014年与往年数据对比2-7、塑胶进货数量说明：2014年度比13年度增加7.5%。原因为增加了两家塑胶加工供应商生产方向塑壳产品。数量（KG）年度月平均2013年2014年63427681596000065000700002013年2014年塑胶年度月平均进货数量系列12、2014年与往年数据对比2-8、塑胶使用数量说明：2014年度比13年度增加3.1%。数量（KG）年度月平均2013年2014年665986866965000660006700068000690002013年2014年塑胶年平均月使用数量系列12、2014年与往年数据对比2-9、金线进货数量说明：2014年度比13年度下降5.3%。数量（KG）年度月平均2013年2014年1156010324950010000105001100011500120002013年2014年金线年度月平均进货数量系列12、2014年与往年数据对比2-10、金线使用数量说明：2014年度比13年度下降3.1%。数量（KG）年度月平均2013年2014年112911093810600108001100011200114002013年2014年金线年度月平均使用数量系列13、2014年KPI达成状况3-1、存货周转率项目月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月存货周转率目标1.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.00实际达成率说明：仓储库存存货周转率是3个仓库相加，与销售额挂钩核算，成品库存存储周期是物控部无法掌控的，再加上铜带进行月请购交供应商电镀，无形降低了库存周转率00.20.40.60.811.2123456789101112存货周转率目标存货周转率实际3、2014年KPI达成状况3-2、存货周转天数项目月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月存货周转天数目标303030303030303030303030实际达成率说明：仓储库存存货周转天数是3个仓库相加核算，成品库存周期是物控部无法掌控的，再加上铜带进行月请购交供应商电镀，无形提升了库存周转天数01020304050607080123456789101112存货周转天数实际存货周转天数目标3、2014年KPI达成状况3-3、交期达成率项目月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交期达成率目标100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%实际达成率99.6%99.6%99.7%99.7%99.8%99.8%99.9%99.9%100.0%100.0%100.1%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交期达成率目标交期达成率实际3、2014年KPI达成状况3-4、盘点准确率项目月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月盘点正确率目标100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%实际达成率86.0%88.0%90.0%92.0%94.0%96.0%98.0%100.0%102.0%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月盘点正确率目标盘点正确率实际说明：盘点准确率为3个仓库相加的平均数，类别不同管控的要求也不同，半成品仓库是按重量核算数量，有一定的单重偏差导致数量偏差，直接影响到总的盘点率；建议根据3个仓库的不同类别分别计算盘点率。4.部门突出表现及业绩项目具体事项交期达成率2014交期达成率100%，与13年持平。盘点盘盈金额10月份盘盈金额：117.68万元，盘亏金额：32.88万元半成品库存降低1-9月份平均半成品库存金额为511万，通过江西生产库存品汇总处理，控制存货，10-12月份平均库存金额为405万，平均下降106万；年平均库存金额与13年持平。江西运输费用节约3-9月份每周6t汽车运输两次，往返费用6600元，一月合计费用约52800元，在不影响生产使用情况下，10月后改为10t汽车一周运输一次，往返费用8000元，一个月合计费用32000元，运输费用月节约20800元。5.部门存在不足及改善方案项目具体事项改善措施存货周转率1、存货周转率未达成目标1；实际年平均达成率为0.61；2、存货周转天数未达成目标30天，实际年平均周转天数为50天盘点正确率盘点正确率目标100%，实际年平均达成率为93.72%呆滞品处理成品呆滞品每月处理完成，实际处理跟进每月没有完成。成品交期1、带LED产品交期15天，特殊LED采购周期20-25天，无法满足成品交期6.2015年工作计划（含目标）项目计划事项问题点完成时间责任人备注人员编制计划协力部门：人力资源部培训计划PMC工作内容持续改善协力部门：品质、营销6.2015年工作计划（含目标）项目计划事项问题点完成时间责任人备注存货周转率持续改善协力部门：营销协力部门：品质协力部门：品质盘点准确率持续改善END!Thanks!