过程方法(乌龟图)

****文件编号过程方法（乌龟图）版本页次/总页数1/23编制/日期审核/日期批准/日期文件归口部门发放部门各部门序号版本号修改内容描述修改时间修改人1A新制定****文件编号过程方法（乌龟图）版本页次/总页数2/23过程(COP/SP/MP)归口部门4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5管理评审过程MP01品保部√√√√√√客户满意度管理过程MP02销售部√内部审核过程MP03品保部√√持续改进管理过程MP04品保部√√√市场分析过程COP01研发部APQP管理过程COP02研发部√√报价与订单管理过程COP03销售部√生产制造管理过程COP04生产部√√√交付管理过程COP05生管部√顾客信息反馈管理过程COP06销售部√√文件与记录控制过程SP01品保部√√人力资源管理过程SP02行政部√√设备与工装管理过程SP03设备科√√供应商管理过程SP04采购部√采购管理过程SP05采购部√进料检验过程SP06检测科制程检验过程SP07品保部最终检验过程SP08品保部监视与测量装置管理过程SP09品保部√不合格品控制过程SP10品保部√产品防护过程SP11生管部√****文件编号过程方法（乌龟图）版本页次/总页数3/23MP-01管理评审过程归口部门品保部输入②（要求是什么？）审核结果（体系内部审核/产品审核/过程审核/第二方审核）、顾客反馈（顾客抱怨/退货/顾客满意度及对售后市场潜在的失效以及质量、安全或环境的影响）、过程的业绩和产品的符合性（如：法规要求、质量目标/销售绩效目标/产品交付/供方交付/设备维护保养目标/员工满意度/供方质量/内部失效成本/外部失效成本/APQP/FMEA/MSA/SPC）、纠正与预防措施状况、以往管理评审跟踪措施、可能影响质量管理体系的变更、改进的建议、对实际和潜在的市场失效的分析及其对质量、安全或环境的影响、方针目标、不良质量成本、业务计划、顾客满意度、过程设计和开发特殊阶段的衡量结果报告过程①填写COP或过程名称管理评审过程如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）管理评审控制程序多方论证方法使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）管理评审决议事项完成率100%使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）会议室、投影仪、电话、会议桌、电脑输出③（将要交付的是什么？）管理评审报告管理体系及其过程有效性的改进与顾客要求有关的产品的改进资源需求由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）总经理、管理者代表、各部门经理/科长****文件编号过程方法（乌龟图）版本页次/总页数4/23MP-02顾客满意度管理过程归口部门销售部输入②（要求是什么？）每半年向客户发送客户满意度调查表一次。供货及时率、客户投诉、退货等相关数据等。过程①填写COP或过程名称顾客满意度管理过程如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）客户满意度控制程序沟通管理程序使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）客户满意度≥80%。使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）电话、传真机、电脑、会议室。输出③（将要交付的是什么？）客户满意度调查表客户满意度统计表客户满意度分析报告客户对我们服务质量满意程度的评价，对差异进行分析，制定改进措施。由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）销售部:PPS项目组、工程所料项目组、通用料项目组、人力****文件编号过程方法（乌龟图）版本页次/总页数5/23MP-03内部审核管理过程归口部门品保部输入②（要求是什么？）公司年度审核计划安排、内部审核计划表、内外部发生不符合或客户投诉异常严重时、内审查检表、合格内审员清单、质量管理体系与公司体系文件要求、客户特殊要求、法律法规要求过程①填写COP或过程名称内部审核管理过程如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）内部质量体系审核控制程序过程审核控制程序产品审核控制程序过程方法使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）不合格项有效关闭率：100%使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）计算机、打印机、复印机、投影仪、会议室、电话、文件与资料、纸张输出③（将要交付的是什么？）不符合项改善报告、内审查检记录、内部品质体系审核报告、制造过程审核报告、产品审核报告,确保质量管理体系与制造过程的有效性以及产品符合规定的要求由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）内审小组（具有资格审核TS16949技术规范要求的内部审核员）受审部门/人****文件编号过程方法（乌龟图）版本页次/总页数6/23MP-04持续改进过程归口部门生产技术部输入②（要求是什么？）质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施、管理评审、产品特性和制造过程参数的变差、过程与产品的特性与趋势过程绩效指标,竞争对手的相关资料过程①填写COP或过程名称持续改进过程如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）持续改进控制程序纠正与预防措施控制程序数据分析控制程序使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）重复质量问题≤1次/月改善未按时完成次数≤2次/月使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）电脑网络、会议、投影仪、办公设施、基础设施输出③（将要交付的是什么？）持续改进项目报告持续改进管理体系的有效性；持续改进产品特性和制造过程参数的变差由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）工程改善小组，生产技术部，品保部****文件编号过程方法（乌龟图）版本页次/总页数7/23COP-01市场分析过程归口部门研发部输入②（要求是什么？）市场部提供的反馈信息法律法规的要求以往的市场开发经验过程①填写COP或过程名称市场分析过程如何做？④同类型产品的调查及比较客户咨询会议工程塑料会议客户调查使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）年度研发项目2项使用什么方式进行⑤电话、传真、电脑、邮件、打印机、会议室、检验/试验设备、交通工具输出③产品开发可行性报告、国内外发展现状、市场应用预测、社会效益及经济效益、顾客质量要求、产品价格比较、技术目标、成本目标、潜在的客户由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）研发人员、检测人员、销售人员人员培训项目及培训内容****文件编号过程方法（乌龟图）版本页次/总页数8/23COP-2APQP管理过程归口部门研发部输入②（要求是什么？）产品要求、新产品开发可行性报告、新产品开发申请书、APQP计划表、顾客技术文件、新产品开发设计目标初始特殊特性清单法律法规的要求以往的开发经验客户特殊要求过程①填写COP或过程名称APQP管理过程如何做？④产品质量先期策划控制程序潜在失效模式与后果分析程序控制计划/PFMEA/SPC/MSA多方论证方法QFD、FTA、DOE使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）初期流动管理无效次数：≤1次/月使用什么方式进行⑤电话、传真、电脑、邮件、打印机、会议室、试生产设备、检验/试验设备、生产物料、试生产场地输出③规范、产品标准、制造过程流程图/场地平面布置图、DFMEA、PFEMA、控制计划、作业指导书、PPAP提交资料、有关质量、可靠性、可维护性及可测量性的数据、适当时防错活动的结果、产品/制造过程不合格的快速探测和反馈方法、由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）研发人员、检测人员、实验员品保部及生产部相关人员APQP小组****文件编号过程方法（乌龟图）版本页次/总页数9/23COP-03报价与订单管理过程归口部门销售部输入②（要求是什么？）客户下达的订单、客户档案、合同、客户的特殊要求等。研发部、销售部、生产部过程①填写COP或过程名称报价与订单管理过程如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）与产品有关要求评审程序客户满意度控制程序沟通管理程序使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）紧急订单数量≤20%使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）电话、传真机、电脑、会议室。输出③（将要交付的是什么？）报价单生产任务通知单发货通知单合同评审表由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）销售部、管理科****文件编号过程方法（乌龟图）版本页次/总页数10/23COP-04生产制造过程归口部门制造部输入②（要求是什么？）生产任务通知单、日排产任务书、工程管理表、设备的认可和人员资格的鉴定、获得表述产品特性的信息（工艺文件、控制计划、PFMEA等）、必要时包括SOP、使用适宜的设备/模具/工装、获得和使用监测和测量装置、实施监测和测量、放行和交付过程①填写COP或过程名称生产制造过程如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）生产管理程序潜在失效模式与后果分析程序控制计划SOP防呆防错法工程管理表产品品质指导书工艺文件使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）按计划完成生产的比率≥99%工程中不良率≤0.3%报废率≤0.03%成品批次合格率≥80%使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）电脑、复印机、生产设备、厂房、原材料及辅助材料、叉车、电子秤、输送带、手推车、铜板、剪刀、过滤网、铜条、地台板输出③（将要交付的是什么？）合格产品生产日报表确保产品品质符合规定的要求由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）制造部品保部相关部门****文件编号过程方法（乌龟图）版本页次/总页数11/23COP-05交付管理过程归口部门生管部输入②（要求是什么？）客户订单、客户交付地点要求、合格产品、客户特殊要求、相关法律法规要求过程①填写COP或过程名称交付管理过程如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）生产计划控制程序产品防护控制程序使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）交货及时率大于95%（普通产品）交货及时率100%（汽车类产品）使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）电脑、电话、运输工具、打印机、标签输出③（将要交付的是什么？）送货单确保客户所需要的产品及时准备地交付给客户满足客户交付要求由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）生管部销售部物流科****文件编号过程方法（乌龟图）版本页次/总页数12/23COP-06顾客信息反馈管理过程归口部门销售部输入②（要求是什么？）客户下达的订单、客户档案、合同、客户的特殊要求等。客户投诉、供货及时率、退货、售后服务满意度等。过程①填写COP或过程名称顾客信息反馈管理过程如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）客户满意度控制程序沟通管理程序与产品有关要求评审程序使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）售后服务反应速度:100%使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）电话、传真机、电脑、会议室。输出③（将要交付的是什么？）质量问题反馈单售后服务记录单，异常处理报告及时沟通及时为顾客解决问题，以达到顾客满意。将信息回传品保部。由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）销售部、品保部.****文件编号过程方法（乌龟图）版本页次/总页数13/23SP-01文件与记录控制过程归口部门品保部输入②（要求是什么？）顾客要求（图纸、技术协议、检验标准、工程规范、工程变更、特殊特性）公司提出的工程变更（包括供方要求）管理体系相关文件和资料质量手册/程序文件/作业指导书/表单客户要求与法律法规要求过程①填写COP或过程名称文件与记录控制过程如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）文件与资料控制程序质量记录控制程序使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）现场未使用有效版本文件的次数(每半年不超次1次)使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）电脑、会议室、印章（包括受控印章，作废，参考文献，外来文件印章）复印机、打印机、文件柜、文件夹输出③（将要交付的是什么？）文件总清单质量记录一览表管理文件和资料的编制、审核、批准、发布、标识、贮存、发放、使用、修改、回收与作废得到有效的控制由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）文控中心各相关部门****文件编号过程方法（乌龟图）版本页次/总页数14/23SP-02人力资源管理过程归口部门人力资源科输入②（要求是什么？）各部门年度培训需求、新员工入职、新员工上岗、在职员工技能提升、特殊工种上岗前、调岗与转岗人员上岗前、客户特殊要求、外训申请、培训申请表、法律法规要求过程①填写COP或过程名