模具供应商审核表

模具评估说明.模具评估等级指导方针.0123N/A这项评估的目的是评估供应商的具体领域有关的工具设计，开发，建设和核查。下面的评价准则应当用于得分每一个问题上的评估问卷。得分的基础应该是系统发现的时候，评估。该评级为每个问题应在适当的方块。重大缺陷制度，程序，专门知识和/或设备不到位，设置必要的有效的控制职能部门。评估要素完全解决制度，程序，专门知识和/或设备的充分实施和证明,设置必要的控制职能部门。符合要求不适用具体的问题并不适用于特定的供应商。评估要素没有得到充分解决制度，程序，专门知识和/或设备部分到位，但不设置所要求的有效的控制职能部门。主要缺少识别,必要的纠正活动.需要改善制度，程序，专门知识和/或设备已到位，并设置有效的控制职能部门，只有小问题确定。纠正行动的需要。供应商名称审核日期(mm/dd/yyyy)评估项目实际得分个数=3实际得分个数=2实际得分个数=1实际得分个数=0不适用个数模具制造00000模具制造商评分标准状况评定实际得分=2评定实际得分=1评定实际得分=0批准500试用/试购5but=70but=20后备17but=92but=40but=2不考虑合作关系940SectionScores模具评估项目基准分实际得分实际得分(%)备注项目1-模具开发流程2100.0%项目2-设计和开发计划.3000.0%项目3-设计和开发输入.1800.0%项目4-设计输出.1500.0%项目5-模具设计输出.1500.0%项目6-设计和制造确认.1800.0%项目7-设计和部品确认.1500.0%项目8-设计和制造变更控制.1500.0%项目9-机械设备保养.900.0%项目10-品质保证1800.0%合计得分1740最后得分(%)模具制造商评审报告供应商名称:地址:联络人:电话号码:E-mail:评审日期:项目1-模具开发流程评定级别备注1.供应商有的是否有一个文件定义模具开发流程(包括:职责的详细说明和过程流程图)2.模具制造的整个过程是否确保编制有效的进度计划,且此计划有实施和控制?3.在模具开发和计划过程中,有无把外发转包加工作为设计输入?4.供应商是否有一个妥当的环境处理或处置废物和产品？5.供应商有无一个流程记录了采购的原材料是符合产品要求的?(包括:模具钢材标识,硬度,材料证明,热处理证明),有无相关证明文件?6.供应商是否确保他们使用的软件与客户使用的软件是一致的?以确保图档信息可以共享和充分利用.7.在设计开发之整个周期中,模具制作单位有编制一份详细的清单跟踪并报告项目的进度状况?项目1合计得分:0在项目1中不适用的评定得分:0不适用的项目合计得分0总得分#DIV/0!项目2-设计和开发计划评定级别备注1.供应商是否有计划以控制模具设计和开发?2.在模具设计和开发计划期间,组织是否确保计划包括以下内容:A)设计和开发阶段;B)计划的时间C)评审,确认和确认符合每一个阶段的目标?D)资源的要求和职责?3.供应商是否对每一个项目都编制了一个设计/开发进度计划?4.是否清楚地定义了在设计,计划和跟踪阶段使用标识跟进,所以这个项目进度是能够量测的,并且能确保项目及时完成?5.精密模具制造商是否针对有关的设计和开发在不同的团队中展开,确保能得到有效的沟通和清楚的理解以及工作任务得到有效的分配?(包括在公司内部,模具制造者和委外承包商)6.供应商是否与制模工/模工/钳工沟通说明他们的特殊工作需要和要求,模具试做?7.供应商是否确定模具设计人员的职责,且确保其有能力胜任自己的工作.(并且能完成设计要求和在可选用的模具和技术方面是熟练的?)8.项目组长是否被管理者指定负责每一套新模具和一套系统模具?9.他(她)的功能.任务和职责被清楚定义?10.他们确保项目进度是相符合的和?项目2合计得分:0在项目2中不适用的评定得分:0不适用的项目合计得分0总得分#DIV/0!项目3-设计和开发输入评定级别备注1.供应商提供的输入文件有无涉及到产品的要求和其装配要求?2.供应商的输入文件涉及到产品的要求包括:A)部件的装配;B)产品外观(合模线,拖伤/刮花,水口位置,顶针点等)C)哪些可适用,从原有类似产品的一些信息和经验.3.供应商识别,证明和评审产品设计输入要求包括:A)客户要求(合同评审)?B)资讯的使用(供应商有一个流程关于如何跟踪和得到ECO?)C)目标.4.是否维护可追溯性的记录文件记录一些经承认的设计变更?(如ECO设计变更记录资料)5.相似的产品项目记录(和特别客户使用的书面回复在改善一些难题)?6.新技术的发展是否在设计过程中贯穿整个过程.项目3合计得分:0在项目3中不适用的评定得分:0不适用的项目合计得分6总得分#DIV/0!项目4-设计输出评定级别备注1.供应商提供的关于设计和开发数据资料或PDF文件是可使用的,确保超成公司模具工程师评审设计及确保模具开始生产之前还没有购置试模物料.2.模具单位是否有超成公司的模具标准?他们能否引用,设计和制造这些标准?3.模具设计输出规格是否能被检验和确认,是依据了模具设计输入的要求?4.供应商代表是否可将DFMEA投入使用，在产品设计方面作为模具设计的输入?5.设计修订是否控制和发行到适用的部门?项目4合计得分:0在项目4中不适用的评定得分:0不适用的项目合计得分0总得分#DIV/0!项目5-模具设计输出.评定级别备注1.供应商执行系统的设计评审和制造能力评审,在适当的阶段,需与计划安排的一致:A)评估设计和制造能力,实现与计划的安排相一致.2.参与者在这些评审活动中有识别出一些疑难问题和一些必要的改善建议?3.参与者是否把他们的承认建议使用在不同的设计阶段?如批准的证明文件?(初步的和最后的设计和ECO)4.供应商有保留评审的结论和一些必要的改善记录文件?5.如果确定有可能造成迟延时是否及时与客户沟通?是否保留与客户沟通的文件?项目5合计得分:0在项目5中不适用的评定得分:0不适用的项目合计得分0总得分#DIV/0!项目6-设计和制造确认评定级别备注1.供应商执行设计和制造确认与编制的计划一致,确保设计和制造与要求符合?2.这些确认和一些必要的改善/维修活动结果是否保留记录?3.供应商是否有查证设计制造过程能力?当制造能力不足时是否有改善活动?4.供应商检验设计能够达到装配的品质水平,生产效能和要求生产的数量?5.供应商是否有能力使用抽样方法进行抽样检验，他们有没有建立了加工核查？6.供应商是否已建立了一个度量/计量实验室验证工具和零件？项目6合计得分:0在项目6中不适用的评定得分:0不适用的项目合计得分0总得分#DIV/0!项目7-模具和产品确认.评定级别备注1.供应商执行设计和开发确认是否依据计划的安排确保最终的模具是能够满足指定的运用程序要求和计划中的使用要求以及之前的要求?2.有无模具和产品确认流程?3.在模具交付之前,供应商是否完全确认和试验?4.是否保留确认/试验/维修的记录?如果有不良发生是否保留一些必要的改善活动?5.临界的,特殊的,重要的,典型的的尺寸控制点是否作CPK分析?项目7合计得分:0在项目7中不适用的评定得分:0不适用的项目合计得分0总得分#DIV/0!项目8-设计和制造变更控制.评定级别备注1.供应商有无评审和检验设计和制造变更,在ECO批准之前?2.供应商有无评审设计和制造变更?包括变更的因素部分影响的估价和一些必要的活动3.供应商有无保留记录?在设计评审和制造变更和一些必要的活动方面?4.供应商开始设计和制造变更之前,是否向客户通报和并经客户批准承认的?5.陈旧的文件有无及时从项目文件中移除,有无使用旧文件?项目8合计得分:0在项目8中不适用的评定得分:0不适用的项目合计得分0总得分#DIV/0!项目9-机械保养评定级别备注1.供应商有一个机械设备保养流程和计划,确保实现精密加工?2.它是否包括了对操作软件的保养?3.是否有一个流程或文件证明了供应商在更新CAD/CAM程序时有跟踪?项目9合计得分:0在项目9中不适用的评定得分:0不适用的项目合计得分0总得分#DIV/0!项目10-品质保证评定级别备注1.针对产品(模具)是否已制定了品质保证文件?2.是否告之所有员工品质不良潜在的后果?3.在作业现场能否得到文件,管理缺点/误差?4.在编撰时,是否包括了重点跟进的部分和需改善的重点?5.有无采取纠正行动和监控?6.所有的量测仪器都是被有认证资格的校准机构校准合格的?项目10合计得分:0在项目10中不适用的评定得分:0不适用的项目合计得分0总得分#DIV/0!