缺陷管理总结

1缺陷概述1.1缺陷的定义设备、系统、设施、工器具（包括电梯、行车、电动单轨吊等）、试验仪器、信息系统存在影响安全、经济、文明生产的问题，以及不符合设计功能、性能和不符合企业管理标准的，均视为缺陷（如如振动、位移、摩擦、卡涩、松动、断裂、变色、过热、变形、变音、泄漏、缺油、失灵、不准、不亮等）。1.2缺陷的分类1.2.1I类设备缺陷：指严重威胁主设备安全运行及人身安全，或已造成发电出力降低和影响对外输送电力的重大缺陷，需停机、停炉、停主系统才能消除的缺陷。1.2.2II类设备缺陷：指暂不影响机组继续运行，但对设备安全经济运行或人身安全有一定的威胁，继续发展亦将导致停止运行或损坏设备;不需停机组，但必须降出力才能消除的缺陷，以及其它暂时不能消除的缺陷。1.2.3Ⅲ类设备缺陷：指不需要停用主设备或降低出力，可通过倒备用、倒系统即可及时消除的缺陷，以及不需停用或暂时停用设备即可及时消除的缺陷。1.3缺陷的危急程度1.3.1A级：符合下列条件之一者为A级：（1）严重危及人身、设备和电网安全运行需缺陷；（2）可导致主机、主辅机及脱硫系统跳闸缺陷；（3）可造成机组及脱硫系统出力降低缺陷；（4）对外可造成环保影响需及时处理的缺陷。1.3.2B级:可导致一般辅机跳闸但不连带机组降出力、影响机组经济性或者辅机不备用的缺陷；油系统泄漏量较大，存在着火隐患的缺陷纳入B类缺陷，并立即通知责任单位处理。1.3.3C级:包括一般辅机附属部件类缺陷、影响机组文明生产清洁类（影响机组重点部位文明生产的除外）缺陷以及不影响生产设备运行的生产附属设施类缺陷。1.3.4A级缺陷由值长录入早会PPT文件在生产调度会上通报，生技部专业主管对A级缺陷进行全过程监督，对B类缺陷抽查验收。2.2运行部门：包括主控运行、输煤、化水、电除尘、脱硫等运行人员，为设备的使用单位，对现场生产及其附属设备、设施的状态进行控制管理，负责对包括文明生产在内的各类缺陷(包括地面、墙壁、瓷砖、玻璃、门窗等)的查找、录入、验收、注销等，对发现缺陷的及时性和全面性负责。对各检修部门提出的消缺申请负责及时安排，合理调整运行方式，积极为消缺创造条件，确保及时消缺，避免缺陷扩大。根据职责分工负责运行调整措施的编制等工作。3缺陷流转流程及管理要求3.1缺陷流转示意图：3.2缺陷填写：3.2.1运行人员、检修人员、生技部各专业主管按岗位责任制和巡回检查制度对系统、设备及现场文明生产巡查，发现缺陷应及时通知责任部门处理：3.2.1.1A级缺陷值长应立即电话通知检修部主任及生技部相关专业（夜间或节假日要通知到值班人员）并在当班完成输入缺陷管理系统；3.2.1.2B级缺陷应立即电话通知检修班组并在当班完成输入缺陷管理系统；3.2.1.3C级缺陷由发现缺陷人员直接输入缺陷管理系统，责任单位自行查看并处理。3.2.1.4如果因计算机或网络系统故障造成缺陷不能输入，应电话通知缺陷设备所属的检修单位，同时做书面记录，恢复正常后予以注销。3.2.1.5生技部、检修部巡查设备发现缺陷及时在缺陷系统录入，提交流程，A、B类缺陷同时通知值长及消缺责任班组。3.2.2月度统计运行人员、检修人员、生技部发现缺陷率，要求运行人员不低于80%（高于85%予以奖励），检修人员不低于8%（高于10%予以奖励），生技部人员不低于3%（高于5%予以奖励）。3.2.3填写缺陷要把设备名称、缺陷位置、缺陷情况、数据指标的变化填写清楚，不能笼统写某设备有缺陷，不能出现填写不清、重复或错误、无效缺陷。在录入缺陷时，根据处理具备的条件选择填写缺陷类别（I类、II类、III类），同时根据缺陷的危急程度选择等级（A级、B级或C级）。3.2.4工器具（包括电梯、行车、电动单轨吊、无齿锯、固定式砂轮机等，不包括手持式工器具）和试验、检测仪器应保持良好，出现的缺陷，应该自己消除的要及时消除，需要其它单位消除或需要厂外修理的由工器具所在单位填写缺陷单，需要厂外修理的要在2个工作日内办理完外修单。3.2.5运行、检修人员应熟悉系统及设备，熟悉公司设备设施分工以及现场文明生产管理有关规章制度,根据上述制度，将缺陷提交至消缺责任班组。3.5.2.1.1A类辅机：指影响机组安全运行的重大辅机缺陷，如机组运行过程中需停送、引风机、一次风机、增压风机或停单边电除尘、汽泵（或电泵退出备用）等重大辅机设备才能处理的缺陷，检修部门负责制定消缺处理方案、运行部门负责制定运行隔离措施、预案，经生技部审核汇总后，由消缺责任部门报生产副总（或总工）批准。相关消缺准备工作完成后，由生技部协调安排停运辅机处理，值长根据机组运行状况，条件满足时汇报主管生产副总经理或总工程师同意后通知相关人员处理；3.5.2.1.2B类辅机：有同等备用的重大辅机缺陷或其他非A类的重要辅机缺陷，如需停运磨煤机、送风机油泵、引风机冷却风机等，由检修部门负责制定处理方案经生技部审批，完成消缺准备工作后，向值长申请停运辅机处理，值长根据机组运行状况，条件满足时汇报主管生产副总经理或总工程师同意后通知相关人员处理；3.5.2.1.3C类辅机：其他一般辅机缺陷（无需专门组织人员、可由值班人员独立完成的缺陷），由值长（或运行班长）根据设备运行状况安排停辅机并通知检修人员处理。3.5.2.2值长对各检修部门提出的消缺申请负责及时安排，合理调整运行方式，积极为消缺创造条件，确保及时消缺，避免缺陷扩大。值长及时通知检修单位辅机停运完毕，检修单位应提前做好各项准备组织消缺。紧急情况下，由值长根据实际情况按抢修安排停运辅机通知检修部门处理，同时汇报相关领导（条件允许时应先向相关领导请示。）3.5.2.3对暂时无法停辅机消除的缺陷（C类辅机除外），责任单位应写出书面防范措施经批准后，组织各项措施落实并经生技部专业确认后对相应设备实现特护，并将缺陷列入辅机调停或检修项目计划；运行单位专工应制订保证安全的运行调整措施、预案经批准后，并督促值长（运行班长）严格执行，做好事故预想，合理安排运行方式，兼顾安全性和经济性。上述措施和预案，A类经部门、生技部审核，总工（副总）批准，B类经部门审核，生技部批准。3.5.2.5以上相关手续需在缺陷消除要求时限内完成，并分类存放于值长处，同时更新电子版停主(辅)机缺陷汇总表报生技部。3.5.3需停主机缺陷处理程序:3.5.3.1需停主机处理的缺陷责任单位应写出书面防范措施经总工（副总）批准后，组织各项措施落实并经生技部专业确认后对相应设备实现特护，并将缺陷列入机组调停或检修项目计划；运行单位专工应制订保证安全的运行调整措施经生技部审核、总工（副总）批准后，并督促值长（运行班长）严格执行，做好事故预想，合理安排运行方式，兼顾安全性和经济性。3.5.3.2责任单位完成的防范措施、停主机（辅机）缺陷申请单审批手续后，在缺陷管理系统将缺陷向生技部专业专工申请转“I类”，其审核确认无误后同意转“I类”将缺陷挂起。3.5.3.3以上相关手续需在缺陷消除要求时限内完成，并分类存放于值长处，同时更新电子版停主(辅)机缺陷汇总表报生技部。3.5.3.4对影响文明生产而对安全生产无影响的渗漏点，经过擦拭可保持，由缺陷处理责任部门安排定期擦拭或采取临时措施保持，不得办理停机处理申请。3.5.3.5生技部专业专工做好记录，停机时列入检查检修项目计划，监督责任单位进行消除并进行验收。3.6.3值长及运行人员应积极为检修人员创造消缺条件，采取措施（如必要的切换操作，设备隔离，联系工作等）防止缺陷扩大并积极配合消缺。3.7缺陷的验收3.7.1检修人员消缺工作结束后，及时通知运行人员到现场进行质量验收，做出质量评价，双方在验收栏签署意见，缺陷在未消除或消除不合格的情况下，不能将缺陷注销。3.7.2原则上当班消除的缺陷必须当班完成验收，因重大操作多无法安排的，最长不得超过24小时。3.8缺陷的汇报3.8.1值长在生产调度会议PPT文件上通报昨日（前日16：00至昨日16:00）A、B级缺陷处理情况，新发生（昨日16：00至开会前）A、B级缺陷数量，其中A级缺陷在PPT新发现缺陷栏详细通报。4缺陷管理的奖惩细则4.1公司每年单列缺陷管理奖励基金，同时，所有对缺陷管理的相关考核均用于充实该基金，不作他用。4.2奖励项：4.2.1运行人员、检修人员、生技部专工每发现一条缺陷：A类缺陷奖5元/条，B类缺陷奖2元/条，C类缺陷奖0.5元/条，重大缺陷另按按公司规定执行4.2.3发电部月度发现缺陷率以85%为基准点，超过1%分别奖励200元，低于83%按每下降1%按奖励额度的60%反向扣罚。检修部发现缺陷率以15%为基准点，每超过1%分别奖励200元，低于12%按每下降1%按奖励额度的60%反向扣罚。4.2.8发电部月度提出错误缺陷条数≤5，奖励发电部500元。4.2.9运行人员月度验收缺陷及时率达100%，奖励运行部门500元。4.3考核4.3.1提出错误缺陷每条扣20元，由检修部门提出，生技部专业专工认定。4.3.1.1当缺陷单位明确而运行界定错误时，属错误缺陷。4.3.1.2当缺陷部位明确而运行描述错误，属错误缺陷。4.3.1.3当缺陷责任专业明确而运行界定错误，属错误缺陷。4.3.1.4重复填单的，属错误缺陷。4.3.1.5运行、检修人员对缺陷有异议,应及时向生技部对口专业反映,由生技部专业专工组织运行、检修对缺陷进行跟踪、认定，如果缺陷不存在，按错误缺陷考核运行，如缺陷属实，则考核责任单位每条50元。4.3.4.1缺陷填写人员4小时内提交当前填报的缺陷，超时的考核每小时1元/条；4.3.5现场缺陷未消除而被正常注销的，查实后考核责任单位50元/条，联责检修、运行消除人各50元/条；造成严重后果的视情况考核责任单位200—500元。4.3.6每月重复发生的缺陷由生技部专工进行认定，如检修质量原因、运行操作原因等，根据认定结果考核责任单位50元/条，并报消缺专责人汇总考核。4.3.8停辅机、停主机缺陷责任单位未制定防范措施，并履行审批手续或措施落实不到位，考核责任单位50元/次，造成严重后果的加重考核；4.3.10盗用密码私自延期、验收或删除缺陷者，每发现一条考核盗用者400元，同时考核被盗帐号/密码持有人100元；造成严重后果的视情况考核责任人1000—2000元，同时按照厂有关制度规定处罚。4.3.12运行部门每月第二个工作日前上报上月检修人员未及时到场消缺考核建议、重复缺陷考核建议的，未完成一次考核50元。4.3.14对下列情形之一按逐条（项）进行考核a、值长通知必须紧急处理的缺陷，在规定时间内未到现场消缺的，追加单条考核20元/条（由发电部将上月消缺情况的清单提供给生技部，未提供的，考核发电部50元/次）；b、对暂时无法消除的缺陷，如对必须停机处理的缺陷，经大、小修、临修后仍未消除的；运行方式上已经安排但未消除的；以及缺备品配件的缺陷，在备品配件到库后72小时内仍未消除的缺陷，作为消缺不及时和缺陷未消除单条考核；d、对于在处理缺陷时由于安措考虑不周而造成缺陷扩大或机组不正常运行时，应对所造成的部门进行考核。e、对于缺陷处理并消除后一周内重复发生的，按重复缺陷考核责任部门50元/条。f、对机组大小修或临修前发现的设备缺陷，须在该机组重新启动开机后才能确认验收的缺陷；运行机组确因系统原因（或经济性）无法及时试运验收的缺陷，将另行分析考核1、生产场所不戴安全帽。2、生产场所吸烟。3、电气操作时无复诵。4、电气操作时无操作票。5、电气操作时在忙的时候只有1人。6、电气操作时不采用五防装置，而使用机械解锁。7、断开开关后，不按票操作，将其抽屉拉到断开位置。8、工作票班组成员有代签名现象。9、无热机检修工作停电联系单.10、无热机检修工作送电联系单。11、检修工作开始前，工作许可人没有会同工作负责人共同到现场对照工作票逐项检查，确认所列安全措施完善和正确执行。12、工作结束后，工作负责人没有和工作许可人共同到现场验收。13、锅炉排污时工作人员开手动门时没有戴手套。14、化验人员应工作时没有穿耐酸、碱腐蚀工作服。必要时也没有穿橡胶围裙和橡