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编制时间：二〇一五年十一月智海生物工程（北京）有限公司融资商业计划书目录ContentsPart1我们为什么要干这件事Part2我们是谁Part3我们要干什么Part4我们怎么干Part5需要多少钱，盈利怎么样一、我们为什么要干这件事*智海生物工程（北京）有限公司使命与担当千手观音21名演员中有18人是因用药不当而导致耳聋！中国现有残疾人8296万，其中听力残疾有2780万人，是第一大残疾人群，科学防聋是国之重任，企业的使命。全国每年新增聋儿5-6万名，其中约3万名是可以通过基因检测而预防的药物性耳聋。药物性耳聋可以预防，这是智海生物应有的担当！*智海生物工程（北京）有限公司我们面对着一个广阔的市场智海生物面临的基因检测市场容量超千亿元人民币我国育龄妇女人群超过2000万人孕前筛查是阻止药物性耳聋的最佳途径，如果通过政府采购实现全人群覆盖，则每年市场40亿元。我国每年有新生儿超过1700万人耳聋筛查已列入国家新生儿疾病筛查，但常规筛查不能防止药物性耳聋发生，新生儿筛查市场每年34亿元。我国学龄前儿童和中小学生3.6亿人鉴于药物性耳聋在14岁以下儿童中高发，学龄前儿童和中小学生都属于需要保护的人群，这个市场有720亿元。重大慢病人群超过4亿人我国肿瘤高危人群、心脑血管病高危人群、老年病高危人群之和超过4亿人，重大慢病市场超过千亿元。*智海生物工程（北京）有限公司我们正迎来这个市场快速发展的黄金时期生物产业将成为我国国民经济的支柱产业国务院印发的生物产业发展规划表明，到2020年生物产业发展成为国民经济的支柱产业。精准医疗和疾病预防成为医学发展的新趋势，这不仅为基因检测带来一个上万亿的市场，同时也将为基因检测行业带来数十年的辉煌。检验、诊断及治疗已经进入个性化时代随着生物技术的发展，基因测序、肿瘤标志物检测等检测手段正在发挥着前所未有的作用，公司也正在搭建以疾病为基础的个性化诊断平台，提供临床诊断及治疗指导的整体化解决方案国内检测所行业进入快速发展期从我国目前4家主要连锁化经营的独立医学实验室的发展路径看，行业处于“跑马圈地”快速成长期。截止2014年，独立医学实验室行业仍然处于“全国分散、区域集中”的阶段。拥有自主核心技术和产品的公司最终会获得更大市场份额。独立医学检验将为智海生物插上腾飞的翅膀智海生物依托自主研发的核心产品和巨大的市场需求，在全国布局独立医学检验实验室，实现产品+服务的双轮驱动，必将赢得市场主动，抢占更大市场份额。*智海生物工程（北京）有限公司2009年4月，国务院正式公布《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（新医改方案最终稿），其中亮点之一就是强调将政府主导和发挥市场机制相结合，强调发挥市场机制，以形成多元化办医格局，促进有序的竞争，满足人民群众多元化、多层次的医疗卫生需求。2010年12月，国家发布了《关于进一步鼓励和引到社会资本举办医疗机构的意见》，提出：鼓励和支持社会资本举办各类医疗机构；调整和新增医疗卫生资源优先考虑社会资本；鼓励社会资本参与公立医院改制；允许境外资办举办医疗机构，简化并规范外资办医的审批程序。2012年3月，国务院办公厅印发了《“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案》，规划提出大力发展非公立医疗机构，鼓励有实力的社会力量以及境外投资者举办医疗机构，其中特别提出：“医疗机构检验对社会开放，检验设备和技术人员应当符合法定要求或具备法定资格，实现检查结果互认。”因此，可以想见在未来几年里，医疗资源多样化与相对集约化将会是一个不可避免的发展趋势。在未来的医疗资源重新洗牌过程中医学检验资源的集约化、市场化将会成为最为突出的一部分，其社会效益也将是非常可观的，既可以降低检验设备的重复购置率、提高设备使用率、节约资金投入又可以区域检验市场的质量管理控制，提高检验水平，而且能够促进不同医疗机构意见的结果互认，减轻患者与医疗保障体系的经济负担。并且有国家的大力度政策支持二、我们是谁*智海生物工程（北京）有限公司智海生物工程(北京)有限公司成立于2010年，公司以实时荧光PCR技术为一代技术平台、以目前正在兴起的个体化医疗和疾病预防为市场导向，根据市场需求研发一系列用于临床个体化诊疗的分子诊断产品，致力于提高我国临床诊断水平，服务于亿万大众健康。2010年7月获得中华人民共和国医疗器械生产许可证，同年10获得企业营业执照，2012年5月获得药物性耳聋基因突变试剂盒的注册许可证，2013年7月获得中关村高新技术企业称号。公司介绍企业名称智海生物工程(北京)有限公司公司注册时间2010年10月27日注册资本117万企业类型有限责任公司注册地址北京市昌平区华通路11号中关村留学人员创业园经营范围三类医疗器械试剂生产、技术服务核心产品药物性耳聋基因检测试剂盒,国食药监械(准)字2012第3400335号*智海生物工程（北京）有限公司重点新产品介绍产品填补国内空白、获得国家药监局三类医疗器械证书、获得国家发明专利！102010年7月2010年10月2012年5月获得生产许可证企业成立首款产品获CFDA审批上市2013年7月高新企业*智海生物工程（北京）有限公司公司技术协作机构大型三级甲等综合医院全国疑难重症诊治指导中心“中国最佳医院排行榜”连续五年名列榜首三级甲等医院北京大学教学医院北京大学医学部博士、硕士学位研究生培养点北京市住院医师规范化培训基地。附属儿童医院综合性三级甲等医院拥有28个博士点、1个临床博士后流动站众多科室在国内都处于领先或一流水平综合性三级甲等医院国家航天发射卫勤保障的定点医院拥有一批技术雄厚的医学专科中心全国首批三级甲等医院全国百佳医院、爱婴医院、铁路十佳医院博士、硕士培养点36个卫生部腔镜培训中心4个北京市专科医师培训基地13个*智海生物工程（北京）有限公司我们的核心团队人员简介冯东总经理从事医学相关工作二十八年，有丰富的医学、管理学、生物学、市场营销等方面的实践操作经验，曾任北京生物芯片国家工程研究中心暨博奥生物有限公司助理总裁。甄秀梅哈佛归国博士大股东北京大学医学博士，美国哈佛大学医学院访问学者，现任全国执业医师资格考试考官，编写、编译多部学术专著。沈东艳技术总监生物技术专业，曾就职于中国科学院和华大基因，有丰富的生物科技研发和管理经验。李旭光市场总监曾任辽宁卫生医药保健品有限公司副总经理，完成年销售额20亿元的业绩，具有丰富的市场营销实践经验，在最短的时间内组建了智海生物营销管控中心，正在快速建立覆盖全国的地区经理团队、代理商团队以及销售支持系统。三、我们要做什么*智海生物工程（北京）有限公司生物界的滴滴覆盖全国的业务团队基金会慈善活动重大疾病预防中小学生筛查疫苗注射前筛查政府采购的实践药物性耳聋基因筛查（脑卒中、肝代谢、乳腺癌、卵巢癌、子宫内膜癌、子宫颈癌、肝癌、胃癌、大肠癌、食道癌、肺癌、长寿基因、肥胖基因、保健品靶向检测等多产品）四、我们怎么做*智海生物工程（北京）有限公司实施业务双轮驱动：产品+服务产品服务药物性耳聋基因筛查脑卒中基因预警筛查乳腺癌基因筛查卵巢癌、宫颈癌、子宫内膜癌肺癌基因筛查与预防胃癌、食道癌基因筛查与预防…*智海生物工程（北京）有限公司以全国各大医院、医学研究机构为主要目标客户，开展营销保持敏锐“嗅觉”紧密关注市场发展跟踪宏观政策、法规标准及突发事件信息等，对于国家宏观政策主要关注国家将在哪些方面加大投入，而公司是否能在此方面有市场机会；对于法规标准则主要关注法规标准变化，而公司的产品是否可以应对法规标准的变化等参与市场活动全面宣传巩固加强品牌效应公司将从产品设计、技术服务、广告策划、事件营销、公共关系等多方面入手，提升品牌形象。其中，在广告方面，主要通过以下渠道：（1）杂志广告（2）举办学术研讨会（3）网络宣传公司将开展种类齐全的市场活动，包括：学术会议、网络宣传活动、新产品发布会、技术交流会、专家交流会、学术研讨会、公司新年招待会、公益捐助活动等。除了前两项活动，其余均由公司策划并举办的市场活动。其中，重点包括：（1）专家交流会及学术研讨会（2）公益捐助活动（3）参与国内重要研究*智海生物工程（北京）有限公司在市场开发方面：增大营销网络的覆盖范围，加强销售人才队伍的建设，打造了一支行业领先的营销团队，为客户提供更快捷、一站式的服务，使公司的影响力不断提升，进一步提高了公司产品的市场占有率。此外，在开发已有产品线的同时，公司还通过并购和投资进入新的市场领域，如REACH法规注册、司法鉴定、培训等技术服务，不断扩大产品线的广度。在品牌建设方面：公司深知公信力和品牌是检测机构生存的基石，检测报告的独立、公正性是公司得以长期发展的基础，报告期内，公司加强了质量控制，以确保实验室检测质量的稳定。在技术开发方面：公司加大研发经费的投入，公司通过测试方法和标准项目的研发，参与国家标准、行业标准以及企业标准的制定，提升在行业中的技术影响力，从而提升客户对公司品牌的信心。并进行深入的市场营销拓展*智海生物工程（北京）有限公司为此，公司制定了“三步走”发展规划战略目标：以科技引领市场，形成产品+服务的商业模式，成为国内、国际领先的独立检验所，将“智海”打造成中国检验所第一品牌及国际知名品牌*智海生物工程（北京）有限公司成立了完善的运营组织架构五、需要多少钱，盈利怎么样*智海生物工程（北京）有限公司本项目固定资产投资共计为5000万元，主要用于公司临床检验所资金需求、市场推广、设备升级、科研研发、人才培养及储备等：项目总投资规模2000万元临床检验所1200万元市场推广200万元1000万元300万元300万元设备升级研发资金培训、储备流动资金*智海生物工程（北京）有限公司营业收入预测与估算序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入(含税)3000.008500.0027000.0064800.00102600.002增值税29.18106.02231.55555.73879.903营业成本1142.003294.009704.0022830.0034956.004营业税金及附加68.92148.10683.161639.572595.995销售费用90.00255.00810.001944.003078.006管理费用568.30634.30856.301309.901763.507财务费用0.000.000.000.000.008补贴收入0.000.000.000.000.009利润总额1101.604062.5814714.9936520.8059326.6110弥补以前年度亏损0.000.000.000.000.0011应纳税所得额1101.604062.5814714.9936520.8059326.6112所得税165.24609.392207.255478.128898.9913净利润936.363453.1912507.7431042.6850427.62*智海生物工程（北京）有限公司经财务测算五年财务平均指标：评价期内年平均业务收入41180.00万元，评价期内年平均营业税金及附加1027.15万元，评价期内年平均总成本费用16614.76万元，评价期内年平均利润总额23177.61万元，评价期内年平均所得税3476.64万元，评价期内年平均税后利润19700.97万元，税后财务内部收益率（全部投资）245.07%，税前财务内部收益率（全部投资）280.92%，税后财务净现值FNPV（i=8%）82246.79万元（大于零说明项目可行），税前财务净现值FNPV（i=8%）69716.72万元，税后投资回收期1.90年，税前投资回收期1.75年，投资利润率463.55%。投资财务效益评价年平均业务收入41180万元财务内部收益率（税后）245%财务净现值82247万元投资回收期（动态税后）1.90年在项目能达到预期效益和规模的情况下期待合作LOOKINGFORWARDTOCOOPERATION.