流转卡管理规定修订版

长春一汽四环变速箱汽车零件有限责任公司文件页码1of4流转卡使用管理规定文件版本：A修订次数：1文件编号：SX/CP04/SB-I-141.目的为规范产品工序流程，便于统计核对生产过程中产品数量；统一生产流转卡的使用流程，使账、物、卡一致；达到产品追溯的目的。2.范围本生产流转卡程序适用各个工段产品生产过程中的过程的监控。3.职责3.1生产保障部计划员负责ERP工单下发；3.2各生产车间每道工序的班段长(erp专员）负责填写相应的内容，车间主任负责入库前的最终确认，并负责生产流转卡在流转过程的及时监控；3.3质保部检查员负责对各序操作者生产的产品进行质量状态的确认，并及时、准确的填写相关信息；3.4产品在转出本工段时，必须转换成条码，流转卡本工段自行收回处理(下料工段与冲压工段因扣料制，所以转序时没有条码，须使用流转卡替换条码转序）。4．内容4.1流转程序4.1.1各个生产车间根据ERP工单及当日生产情况填写流转卡，填写内容如图所示，填写的内容必须按照要求填写。4.1.2生产车间自行打印工单到原材料库管员处办理领料手续，原材料库管员按ERP工单要求的材料牌号及数量办理原材料出库手续。4.1.4各生产车间每道工序按工艺完成生产后转到下一道工序前，各生产车间每道工序的班段长负责填写（ERP专员）生产流转卡上相应的内容并签字，质保部检查员在确认合格数和废品数后，车间主任负责入库前的长春一汽四环变速箱汽车零件有限责任公司文件页码2of4流转卡使用管理规定文件版本：A修订次数：1文件编号：SX/CP04/SB-I-14最终确认并签字。如果在生产过程中，产品需要分箱(合箱）时，流转卡必须也要分卡和合卡，分卡和合卡所填写的信息必须和原卡一致，之后原卡交到主任处处理。4.1.5现场管理员将不定期的对车间各个工段流转卡使用情况进行检查、监督，如又不符合要求的，按照管理考核办法进行处罚。4.2生产流转卡的实施原则生产流转卡随同投料产品发出之日起，到产品转出本工段为本批产品的一个生产周期全部完成，中间过程不能入库。4.3实施过程中具体要求：4.3.1生产流转卡的生产批号填写的是每种产品erp单日工单号码，任何填写部门不能随意更改。4.3.2生产保障部根据生产订单情况，安排跟踪并监督生产流转卡的运转情况；原则为每一种产品在每一轮生产过程中，必须使用本生产流转卡。4.3.3生产过程中产生废品后，合格品数量会减少，但在生产过程中不能补料，在一个批次完成后，计划员根据入库数量将要补充的数量加到下一个生产批次生产。4.3.4生产批量较大、一道工序在一个班次上不能完成时，由下一班次完成，要求两个班次分别填写在本道工序相关内容（严禁未完成生产流转卡转入下序）。4.3.7生产流转卡做为操作者实际操作数量来进行定额考核，严禁徇私舞弊。4.3.8在生产过中出现不合格品或废品，操作者发现后应及时交检查员进行长春一汽四环变速箱汽车零件有限责任公司文件页码3of4流转卡使用管理规定文件版本：A修订次数：1文件编号：SX/CP04/SB-I-14处理，检查员根据实际产品的状态给出处理意见。并在生产流转卡中的备注栏里注明不合格现象及数量。4.4考核办法4.4.1流转卡没填写或没如实填写的，对当事人考核100元/次，由各车间主任或生产保障部进行检查，报到后勤部考核。4.4.2生产流转卡流失的，考核车间主任200元/次，班组长100/次，由生产保障部进行检查，并填写检查记录，交由后勤部考核。4.4.3填写数量必须准确，如出现数量不准按如下考核：4.4.3.1数量差距在10件以内，对班组长处以50元的罚款。4.4.3.2数量差距在10件—50件范围内，对班组长处以50元罚款，车间主任处以50元罚款。4.4.3.3数量差距在50件以上的，对班组长处以100元罚款，车间主任200元的罚款。4.4.3.4如因数量问题影响主机厂装车的，对车间主任处以500—1000元罚款。5.相关文件5.1生产过程控制程序6.相关记录6.1流转卡长春一汽四环变速箱汽车零件有限责任公司文件页码4of4流转卡使用管理规定文件版本：A修订次数：1文件编号：SX/CP04/SB-I-14流转卡SX/CP04-SB-09年月日零件号*****生产批号Erp工单号生产工段冲压工段序号工序名称操作者合格数不合格数备注1落料张三99912冲孔李四999