利器管理程序及制度

XXXX有限公司利器管理控制程序1.目的:对用于生产的所有利器进行有效控制，防止一切利器随产品运出。为客户和消费者提供安全的产品。2.范围：A适用于本厂所使用的所有利器。3.利器的定义：3.1所有锋利的，尖锐的生产生活工具和配件。4.总则：4.1禁止一切可折断刀片，剃须刀片，自制刀具在工厂任何地方出现。4.2所有利器必须由工厂统一采购，统一集中管理。4.3必须严格执行“以旧换新”政策。4.4禁止工厂所有人员自购，自带和自制利器进入工厂生产，包装和仓库区域。4.5所有利器必须有手柄并在使用时固定在工作台面上。（机用配件除外，如缝纫针，钻头等）5.1管理者代表：1.1负责利器的确认，确保不符合客人要求的利器刀具“不批准，不采购，不发放，不使用”。1.2对相关人员进行培训指导，宣传客户的利器规定和要求。1.3对利器采购，发放,使用,回收和安全销毁进行全程监督控制。1.4定期进行全厂利器内部审核，并保存《利器内部审核记录》。1.5制定相关的利器控制规章制度和记录表格。1.6监督半成品或成品的金属（断针）探测程序。（如果适用）5.2总务负责公司所有利器采购5.2．1按规定要求负责利器的采购。5.3仓库:5.3.1负责利器的检验，总收发，安全保管和废旧刀具的处理。5.3.2所有利器发放必须严格执行“以旧换新”政策。5.3.3首次发放或额外发放须凭管理者代表签字的车间《利器申领单》方可。5.3.4对所有利器进出仓库予以登记，作好《仓库利器进出台帐》。5.3.5定期进行利器的发放和库存盘点，作好《仓库利器盘点记录》。做到账目清晰，数量准确，帐物相符，发出与回收数量平衡。)5.3.6在管理者代表的监督下对废旧利器刀具进行安全销毁并作好《利器安全销毁记录》。5.4利器使用部门主管的职责：5.4.1指导和培训员工正确使用利器，提高员工的利器安全意识。5.4.2负责该部门利器的安全存放和编号有序管理。和利器管理者代表一起确定该部门所需利器的数量，共同制定该部门的《部门利器清单》。5.4.3负责利器日常发放和回收作好《日常利器发放回收控制记录》。做到清楚详细准确无遗漏。5.4.4巡查车间利器使用情况及现场管理控制。5.4.5管理控制金属小配件的使用如：小磁铁，螺丝钉，订书钉，图钉和其他钉子等。5.4.6负责和员工找回断损利器或碎片，填写《部门利器损耗更换记录》。5.4.7负责该部门利器的更换领用和归还。5.4.8监督金属(断针)探测过程。（如果适用）6.程序：6.1管理者代表的任命和利器管理组织机构图6.1.1由厂长任命管理者代表。6.1.2设立包括厂长和部门主管在内的利器管理小组制定组织结构图。6.1.3规定各成员的权利职责。6.2利器的采购!刀具的采购程序如下：仓库根据实际库存数量和生产需要，以请购单的形式向采购部提出申请，请购单需经厂长、课长和管理者代表签字确认。总务方可进行订购。6.3利器的验收仓库根据客户的标准要求对所购回的刀具进行验收，对不合格的刀具，需要马上通知利器管理者代表和采购员进行退货处理。对合格的刀具，要及时进行登记,保存于利器控制箱内并锁好。6.4利器的发放和更换6.4.1首次发放：管理者代表与各部门主管协商后根据各部门生产实际需要，凭部门主管的《利器申领单》发放固定数量的利器，并登记于《部门利具清单》。6.4.2额外发放：由于生产旺季的到来或临时性的生产需要增加利器使用数量，须由部门主管填写《利器申领单》并由管理者代表核准签字后，仓库方可发放。随即由管理者代表和部门主管共同更改《部门利器清单》上的数量。6.4.3更换：仓库必须严格根据“以旧换新”的政策，“以一换一”更换利器。部门主管须提交《部门利器损耗更换记录》，仓库必须查验每件利器的碎片是否齐全完整，否则决不予更换。6.5利器的使用6.5.1各部门必须设立利器控制箱，任何利器在没有使用时必须锁在利器控制箱内，并由主管掌控钥匙。6.5.2任何人使用利器必须经由主管按编号发放，并在《利器发放回收控制记录》上登记签名。回收时主管须查验利器是否完整后再在《利器发放回收控制记录》上签名确认。发放和回收的时间必须是实际的发放和回收时间。6.5.3利器在使用过程中必须固定在工作台面上,确保不丢失和使用安全.6.5.4使用者在使用过程中,如发现利器有损坏\折断等情况,要及时通知主管,并将损坏的利器完整的交回主管.如果有碎片未找到，主管须对该员工工作区域的所有成品或半成品进行隔离并检查（或进行金属探测），确保利器碎片不在这些成品或半成品里。6.5.5破损的利器和碎片必须用胶纸粘贴在《部门损耗利器更换记录》表上并详细记录。6.5.6所有非利器的金属小配件如小磁铁，螺丝钉，订书钉等要严格控制使用数量并及时清理所剩下的小配件，以免遗落在产品和包装里。6.6金属探测（断针检验）6.6.1调校检测金属探测器（验针机）。金属探测器须在产品检验前，产品检验结束后，以及在每检验产品一个半小时后进行自检，确保金属探测器灵敏有效，填写《金属探测器自检记录》6.6.2对半成品进行百分之百的检验，填写《金属探测记录》。6.6.3对成品进行百分之百的检验，填写《金属探测记录》。6.6.4对验货后的产品进行百分之百的检验，填写《金属探测记录》。6.7利器的回收和安全销毁。6.7.1各部门主管负责收回废旧利器，并退回给仓库,对于小刀片、锥子等细小利器断裂报废者，要找回断裂部分，同时黏贴在《报废单》上。6.7.2仓库负责清点废旧利器的数量并做好记录。6.7.3由仓库管理人员和管理者代表共同销毁，并拍照。6.7.4仓库管理人员填写《利器安全销毁记录》，管理者代表核准保存。6.8内部审核!6.8.1内审人员不定期对厂内的利器使用情况进行审核,每月不低于2次,并如实记录在《利器控制.工厂内部检查清单》上。6.8.2针对审核中发现的问题提出整改计划。6.8.3追踪检查整改结果并记录。