10顾客需求确定及评审控制程序

惠州市森叶五金电子有限公司文件编号文件版本页码顾客需求确定及评审制程序SYCX-10B/01/31.目的为确保能够充分满足顾客的需求，减少企业经营的风险，能使顾客要求在有关部门得到准确传递、理解和确认，确保公司具有满足顾客要求的能力。2.适用范围本程序适用于本公司质量管理体系覆盖的所有产品合同、订单的评审与修订。3.职责3.1销售部负责对客户的产品要求价格、运输方式、交货期、维修服务以及特殊要求等各项需求进行评审，并负责合同的签订。3.2工程部对产品特性、可靠性、产品标准、模具设计和制作、法律法规要求及可安装维修性，产品包装、防护需求以及工艺实现的可行性等进行评审。3.3品质部对产品质量监视和测量能力进行评审。3.4人事行政部对所需人力资源进行评审。3.5生产部对生产进度和交货期方面的需求进行评审。3.6采购部对所需原材料的采购能力进行评审。4.工作程序4.1产品要求的确定4.1.1在接到顾客的订单之前，公司应明确顾客对产品的要求，包括产品的功能、性能、外观、验收准则、交货期及交付后活动等；公司还应明确顾客隐含的要求，如装配、适用性、已知的预期用途等，记录在《产品要求评审表》中。4.1.2顾客要求的特殊特性，法律法规方面的要求。4.1.3产品的使用包括回收、废弃对环境、安全的影响。4.2产品要求的评审4.2.1公司在顾客正式签订合同或订单之前，应进行在产品要求确定及经济分析，填写《产品要求评审表》，产品要求的评审包括价格、付款方式及技术协议书中规定的产品技术要求和质量保证要求。除非顾客有特殊的要求，否则一定要进行评审。4.2.2合同分类4.2.2.1重要合同：新产品、新工艺或有特殊要求的产品合同或订单；4.2.2.2常规合同：以现有产品为基础的产品合同、订单，交货要求等。4.2.3销售部接到新产品、新工艺或特殊要求的产品合同时，应立即成立项目评审小组，分析顾客要求，保证对产品要求的确切理解，及时掌握以下信息（或要求）：a)产品特性及可靠性要求；b)产品标准及法律法规要求；惠州市森叶五金电子有限公司文件编号文件版本页码顾客需求确定及评审制程序SYCX-10B/02/3c)产品用途及可安装维修性；d)产品包装、防护、监视和测量的要求；e)顾客的特殊要求（装配尺寸的变化）；f)有关模具开发、生产和设施的要求；g)价格、运输方式和交货周期的要求。4.2.4对以下内容进行评审分析本公司满足要求的能力：a)满足顾客要求的可能性；b)完成新产品开发的可行性；c)满足要求所需的设备能力和人力资源，包括费用方面以及交货期限；d)现有产品标准；e)生产工艺的准备、制造的可行性工作。4.2.5通过以下方法对产品要求进行评审，明确顾客要求，协调解决与顾客要求不一致的问题以及分析本公司履行合同的能力。a)重要合同，采用会议评审。通过召开专题会议评审产品要求，使产品要求具体、完整、切实可行，并填写《产品要求评审表》；经总经理或被授权人批准后实施。b)常规合同：由销售负责人直接对要货数量、技术要求、包装要求、交货时间等进行确认并签字，即视为合同或定单已进行了评审。4.2.6销售部根据产品要求评审结果，对履行合同双方无异议的则与顾客签订正式合同，若有异议，则应及时与本公司相关部门协调并与顾客联络协商解决。4.2.7对新产品和特殊要求的产品待报价中标后，销售部协同工程部与客户签订《模具开发合同》，进行模具制作。4.3合同评审4.3.1常规产品：销售部确定客户的需求信息并达成一致意见后，由销售人员在授权范围内进行评审。4.3.2改型产品及特殊要求产品：由销售部根据需要组织品质部、采购部、生产部、工程部进行合同评审，合同评审形成记录并保存。4.3.3对已签订的合同但需分批交货的订单，可以接受顾客网络平台、电话订货，只需由销售部经理进行签字评审后，交PMC按客户要求及时编制生产计划。4.3.4销售部应及时填写《产品要求评审表》。4.4合同的执行4.4.1当顾客所需产品为常规产品时，PMC根据客户交货计划编制生产计划，及时下达生产部安排生产；惠州市森叶五金电子有限公司文件编号文件版本页码顾客需求确定及评审制程序SYCX-10B/03/34.4.2当客户所需产品为新产品、新工艺时，由销售部业务员填写《内部信息联络单》并执行新产品先期品质策划APQP程序执行。4.5合同修订4.5.1合同执行过程中，如客户提出修订合同，则由销售部与其沟通后进行初步评审。并将修改的信息及时通知有关部门。4.5.2如合同修订内容涉及到生产工艺参数、产品指标的变化则由销售部组织工程部、生产部、品质部重新进行评审，以确定是否满足要求。4.5.3如合同修订涉及到生产数量、交货期的变更，则需报PMC、生产部进行生产计划的重新调整安排。4.5.4如合同的修订对公司的生产计划或物料采购计划等有重大影响而不能满足其要求时，则由销售部业务员作好其沟通工作。4.5.5合同修订后的内容经双方确认后，须由客户签字确认。4.6合同的管理4.6.1合同属公司机密文件，任何人不得以任何形式向外部泄漏，如出现合同信息外泄事件，则按行政处罚相关规定处理。4.6.2合同原件由销售部编号归档，公司各部门若需借阅则只可复印参阅。4.7合同修改任何一方提出修改合同都必须通知对方，经双方协商一致，填写合同修改记录或签订补充协议，需要时，再次评审或确认。4.8合同评审完成后，所有相关资料由销售部整理分类存档。5相关文件5.1《文件和记录控制程序》5.2《客户服务程序》5.3《产品质量先期策划控制程序APQP》。6质量记录6.1《产品要求评审表》6.2《内部信息联络单》6.3《合同或订单》6.4《客户档案》6.5《模具开发合同》。