采购01ok-02

7.4采购过程公司制定并执行《物资采购控制程序》和《合格供方控制程序》，确保对影响采购质量的关键环节实施控制，保证所采购的产品在质量、性能、交付和服务等各方面，符合公司规定的要求。7.4.1采购过程7.4.1.1采购产品分类a)识别、确定采购产品对随后公司房产品实现和最终产品的影响程度，依次将采购产品分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三类；b)拟定上述三类采购产品清单。7.4.1.2物资采购供方的评价和选择供方评价和选择的方法，应取决于产品的类别及对最终产品的影响，根据采购产品分类，采取包括以下一种/几种评价方法：a)样品评价；b)供方能力/质量体系现场评价；c)历史情况评介；d)对比其他使用者的使用经验等。7.4.1.3分包方的评价和选择a)协商谈判方式；b)公开招投标方式；c)邀请招投标方式。7.4.1.4重新评价a)确保每年对供方进行一次考核；b)在合同履行过程中，当供方出现不合格时，责任部门须提前对该供方进行评审、考核，决定是否继续履行合同，是否保留其合格供方资格；c)合同履行完成后，由责任部门对供方的业绩进行考核。7.4.1.5供方选择、评价和重新评价时采取措施的记录应予以保存。7.4.2采购信息7.4.2.1采购责任部门在实施采购前应编写相应的采购计划文件，内容可包括：a)有关产品的名称、规格/型号、数量、价格、交付期、质量要求等；房地产集团有限公司章节号:GT/QM·7.4房地产集团有限公司质量手册章节号:GT/QM·7.4页码:第1页共2页采购修改状态:C/O质量手册页码:第2页共2页采购修改状态:C/Ob)必要时，可对供方提供的产品、程序、过程、设备及人员资格等作出明确规定。7.4.2.2采购文件在与供方沟通前，须经采购责任部门负责人审核，公司分管领导批准，以确保文件中的采购要求是充分和适宜的。7.4.2.3重大设备采购、设计和施工合同还必须组织相关的职能部门进行合同评审，形成会议纪要，报董事长(或其授权人)审批。7.4.3采购产品的验证7.4.3.1采购产品的验证应根据该产品对公司房产品质量的影响程度，采取相对应的监视和测量、提供合格证明文件等多种方式，具体按《监视和测量控制程序》执行。7.4.3.2当公司需要在供方货源处对所采购的物资、设备进行验证时，应在采购合同中加以明确说明。7.4.3.3当顾客要去供方货源处实施验证时，相应的来购部门应组织供方提供场所、产品及相关的证明材料，并对验证过程进行监督。