和谊公司2015年半年度述职报告(6月26日)

内蒙古和谊镍铬复合材料有限公司2015年半年度述职报告2015年上半年，和谊公司在艰难中前行，面对有色金属市场低迷，销售不畅，资金短缺等不利局面，我和和谊公司全体同仁一道，面对挑战，积极进取，在抓生产、降成本的同时，积极推进项目建设，成效是显著的，现将半年来的工作汇报如下：汇报提纲一、2015年上半年工作回顾二、工作中的不足三、下半年工作计划一、2015年上半年工作回顾1、和谊公司平衡计分卡完成情况2、全盘考虑，明确全年经营格局3、科学组织、推进二期3-4号线建设4、做好服务，保障一号线生产正常5、多方联络，寻求不锈钢项目合作6、积极协调、启动关联项目7、内联外协、营造良好发展环境1、和谊公司平衡计分卡完成情况序号指标金额平衡计分卡目标目标分数实际得分1销售收入12611.5万元10亿元303.782考核利润-2521.61万元5000万元40-20.173融资3亿元5亿元534考核费用522.22万元1500万元55.0053-4#线建设2015-7-31投产1010.006安全生产无重大事故55.007综合评价团结55.00合计10011.61未完成平衡计分卡说明：由于镍铁价格太低，销售有限，所以收入和利润指标没有完成。年初，集团对和谊下达了2015年度平衡计分卡，即营业收入10亿，净利润5000万，融资5亿元，3-4号线7月31日投产的工作目标。为此我多次组织经营班子召开会议，分析形势，研判市场，统筹全局，明确全年的经营思路。从红土矿的供应，生产线的生产，镍铁的销售和套保，融资贷款和股东借款，人员定编和补充等，多方面广泛听取意见，充分讨论，反复研究，集体决策最后形成了全年的经营格局。2、全盘考虑，明确全年经营格局即：“2+1”生产线，人员总编制890人，销售8万吨镍铁，适时跟进套期保值，购红土矿100万吨，资金调配12亿元等总的经营框架，从而统一了思想，明确了目标。2、全盘考虑，明确全年经营格局电炉生产现场（中控室）2、全盘考虑，明确全年经营格局2#线生产现场（出铁、铸铁）2、全盘考虑，明确全年经营格局2#线烧结生产现场2、全盘考虑，明确全年经营格局红土矿堆场装矿现场2、全盘考虑，明确全年经营格局2014年6月，和谊在启动3-4号线建设以后，公司重新调整了施工进度计划，春节以后，根据7月30日投产的目标，又倒排工期，开展了“30天突击激励计划”，目前，活动仍在开展中。在工程建设期间，我和工程指挥部的同志一道，下现场，协调解决施工中存在的问题，尤其在关键节点，关键事项上，组织召开专题会议，与施工单位的上级部门协调沟通，协助解决混凝土供应，劳务纠纷等问题。3、科学组织、推进二期3-4号线建设尽可能参加工地组织的生产协调会和监理例会，了解施工进程和存在的瓶颈问题，及时解决，有效的推进了施工进度。3、科学组织、推进二期3-4号线建设3、科学组织、推进二期3-4号线建设3#、4#线建设形象进度大干三十天动员会施工单位协调会3、4号线远景一期的两条生产线是在今年2月份更替生产的，2月13日，二号炉停炉，2月16日，1号线开炉。上半年的生产，随着气温的变化逐渐走上正常，尤其是五月份，产量和指标均达到历史新高。在对一、二期生产如何衔接的问题上，公司也经过了多次研究和尝试。在矿业总公司的指导下，我参与对一号线生产承包、托管、劳务费承包的洽谈，也包括对烧结工段承包方案的洽谈。4、做好服务，保障一号线生产正常虽然后来由于种种原因未能签订协议，但通过一系列的洽谈和方案比较，对材料和成本构成的各个环节，对制造费用等的归集，有了细致的了解，所以，也为了有效的控制成本，奠定了基础。另外，积极办理一期环保试生产手续，确保生产正常进行。4、做好服务，保障一号线生产正常2015年2月16日1号炉点火复产生产现场技改现场2014年8月，和谊与鞍钢技术工程公司签订了60万吨板坯EPC总承包框架协议。今年，我又和集团领导曾总，旗政府领导去鞍钢洽谈项目合作事宜，尤其是争取鞍钢投资，参与和谊不锈钢产业链的合作，目前，相关工作仍在进行中。与此同时，我积极协调不锈钢前期手续的办理，包括水资源论证评审的协调，环评手续排放指标的申请，通过变通方式，寻求以”未批先建”的方式，解决环评指标问题的可能性。5、多方联络，寻求不锈钢项目合作鞍钢集团调研和谊公司参与策划和谊25亩商业用地的开发方案，从城建、土地报审，公司成立、规划方案、房产定价等环节均亲自过问和把关。在助理总经理王本强的主持下，青龙山石灰矿的开发工作一直在往前推进，针对石灰矿中板岩和石灰矿销售问题，我积极与中联水泥、宏基水泥、蒙东水泥联系，寻求合作，目前，有望签订合作协议。6、积极协调、启动关联项目和谊电厂遗留问题的处理一直是老大难问题，原先分管人员已离职或调离，针对劳务队伍堵大门，封账号等情况，我和薛总、岳亮等一起想对策，平息事态，保障了春节前公司的稳定，随后，我也参与对电厂股东方——国成能源法律诉讼的决策工作。6、积极协调、启动关联项目好的外部环境是企业健康发展的保障，而企业的发展离不开政府的支持，为此，我经常向市、旗主管领导汇报工作，请求协调重大事项。包括一期环保试生产方案的制定，不锈钢前期手续土地证办理，融资抵押物协调等。7、内联外协、营造良好发展环境7、内联外协、营造良好发展环境今年4月，因奈曼化工园区环保事件，和谊也停产达15天，当地不明真相群众也想把矛盾往和谊转移。此期间，我积极与旗委政府王书记、布仁旗长等沟通，取得他们的支持，并通过电视专题片、报刊宣传等，向外介绍和谊镍铁生产工艺，以及固废、大气排放，水的循环使用等方面的情况，证明和谊的生产和排放是符合环保要求，从而打消当地群众的疑虑，企业尽快恢复生产。7、内联外协、营造良好发展环境与此同时，我积极做好宣传、接待工作，介绍和谊、传播新华联集团文化理念。今年共接待政府领导、团体和单位近20次。其中，内蒙古自治区党委书记王君，区政府主席巴特尔均在上半年莅临和谊视察、指导工作。内蒙古自治区主席巴特尔调研和谊公司二、工作中的不足1、专业知识有待加强2、抓重点、抓要事方面有待加强三、下半年工作计划1、抢工期，确保3-4号线按期投产2、抓营销，力争完成营业收入和利润指标。3、精细化管理，争取一号线达产增效4、强化安全、环保工作5、加快推动关联项目6、积极促成60万吨不锈钢项目早日开工。二期3-4号线按期投产并运行正常，做好最后一个月的冲刺工作，强力推进30天“突击激励计划”，从严兑现，控制每一个施工节奏，确保7月30日3--4号线投产。积极组织生产，减少磨合期，力争在短期内使生产线达产增效。1、抢工期，确保3-4号线按期投产原辅料堆场皮带廊3、4号线内部建设循环水泵站目前，公司库存镍铁约3.5万吨，镍铁销售价在9.5万吨左右，我们看好后期行情。公司将密切关注市场，蓄势待发，抢抓高位，力争高价销售，实现经营目标。2、抓营销，力争完成营业收入和利润指标。镍铁堆场将继续加强对熔炼一厂的管理，深入推行“月度绩效考核”，加大成本控制力度，强化作业现场的精细化管理，力争把制造成本控制在370元/镍点以下。3、精细化管理，争取一号线达产增效红土矿下半年，主要是1-4号线的生产，公司将加强安全、环保的管理，健全机构、强化责任，勤检查及时整改，确保安全生产无事故，环保工作在预控范围之内。4、强化安全、环保工作应急预案演练现场尽快启动75亩商业用地一期项目——职工宿舍楼的动工，尽快启动青龙山石灰矿的开发，积极引进和谊电厂战略合作伙伴。5、加快推动关联项目6、积极促成60万吨不锈钢项目早日开工不锈钢项目前期手续办理：已经取得项目立项、节能评估、水土保持方案职业危害预评价、安全预评价报告批复文件；水资源论证已经评审，正在沟通协调；环评报告初稿已经完成，为解决环保排放指标审批问题，经政府协调，正在按“未批先建”思路将和谊电厂和不锈钢作为一个项目组织送审。正在深化和优化一期60万吨不锈钢设计方案，同鞍钢工程技术板块做EPC总承包的设备预招标商务报价工作，做好项目启动准备。2015年上半年是极困难、极不平凡的6个月，虽然工作很辛苦，但总体业绩不佳，下半年，我将同和谊公司全体员工一道迎难而上，奋力拼搏，抢抓机遇，争取完成全年任务目标。