NEW分层审核频次检查表中文版(1)

审核等级五级审核频率每年审核人操作工质检员车间班长质检主管技术质量主管分厂经理业务经理质量经理总经理●○◎○●●◎◎○●○◎○●●◎◎○●○◎○●●◎◎○●○◎○●●◎◎○●●◎◎●●●●◎●●◎◎●●●●◎●○◎○●●◎◎○●○◎○●●◎◎○●○◎○●●◎◎○●○◎○●●◎◎○●○◎○●●◎◎○●○◎○●●◎◎○分层审核的审核区域和审核频率当前的焊接是否符合工序要求？每班次每天每周一级二级三级四级每月审核内容是否有作业指导书？是否有图纸？工序文档是否是最新的？审核项目焊接电压是否符合工序要求？焊接金属丝供给率是否符合要求？气体浮动率是否符合工序要求？是否有焊接工序？设备维修记录是否完整？关键控制点是否符合要求？关键控制点是否有数据分析？气体成分是否符合要求？●○◎○●●◎◎○设备状态标识是否完整？●○◎○●●●●◎●○◎○●●◎◎○●○◎○●●◎◎○●○◎○●●◎◎○●○◎○●●◎◎○●○◎○●●◎◎○●○◎○●●●●◎●○◎○●●◎◎○●○◎○●●◎◎○●○◎○●●◎◎○●○◎○●●◎◎○●○◎○●●◎◎○●○◎○●●◎◎○●○◎○●●◎◎○注：●必检项目◎必抽查项○可抽查项测量工具状况是否良好并且有效？不合格产品是否是按照流程处理的？是否有操作工违反规定？零件状态标识是否良好？劳保产品是否穿戴整齐？焊接测量仪表是否是编号的？特殊设备（焊接机器或者加工中心）是否有维修需求？在现场是否有潜在的危险？零件是否符合程序要求？是否有自检卡或者首检卡？焊工是否有焊工证？他们是否按照程序操作？焊接测量仪表状况是否良好并且有效？测量工具是否是编号的？日期:审核人:审核等级五级审核审核频率每年审核人技术质量主管分厂经理业务经理质量经理总经理No.123456789101112131415161718192021222324252627四级审核每月合格件/被检测件/不适用件：关键控制点是否符合要求？关键控制点是否有数据分析？劳保产品是否穿戴整齐？是否有操作工违反规则？在现场是否有潜在的危险？零件是否符合加工要求？是否有自检卡或者首检卡？审核内容是否有工艺指导书？是否有图纸？程序文件是否是最新的？是否有焊接工序？合格件的百分比焊工是否有焊工证？他们是否按照程序操作？焊接测量仪表状况是否良好并且有效？当前的焊接是否符合加工要求？焊接电压是否符合加工要求？焊接金属丝供给率是否符合要求？气体成分是否符合要求？分层审核检查表车间区:三级审核每周“＋”合格“－”不合格“○”不适用审核项目测量工具是否是编号的？测量工具状况是否良好并且有效？零件状态标识是否良好？不合格产品是否是按照程序处理的？气体浮动率是否符合加工要求？设备维修记录是否完整？设备状态标识是否完整？特殊设备（焊接机器或者加工中心）是否有维修需求？焊接测量仪表是否是编号的？