销售部九月份月度经营报告1

2004年9月份经营分析会销售一部真心公司销售一部营销中心分析内容提纲•本月回款分析•本月分公司直营回款分析•本月各项销售费用分析•空白市场开发情况•客户投诉•本月工作总结•下月工作计划真心公司销售一部本月销量分析销售一部单品销量分析真心公司销售一部部门22g161g383g45g100g300g55g168g70g146g268g402g55g168g小计销售一部1540152799333108636868943386183100283026033085205231002830310026销售一部各单品订购量分析真心公司销售一部8636868943527993861815401333103100283085330260010000200003000040000500006000070000800009000010000045g*90100g161g300g22g383g55g168g268g146g70g销售一部各单品订购量分析45g*9036%100g17%161g15%300g13%22g9%383g8%55g1%70g146g268g168g55g1%45g*90100g161g300g22g383g55g168g268g146g70g真心公司销售一部销售一部单品订购量分析部门省份22g161g383g45g*5045g*90100g300g146g70g55g168g小计北京609919142290110138896578302000127051370天津49674660359501107150432250000031586黑龙江10451414723260186311841712497000067063吉林619566753308460635714302002000023466辽宁125778443195015409110385825005152283052550山东3348119961164101618014764102807500068284山西508506000200600100000003300河北336757007962013104113285000000046461147136078344081094068764434406527540051524100310026销售一部合计销售部分析内容提纲本月销量分析•本月回款分析•本月分公司直营回款分析•本月各项销售费用分析•空白市场开发情况•客户投诉•本月工作总结•下月工作计划本月回款分析真心公司销售一部本月回款分析真心公司销售一部区域省区省区累计本月任务完成比例本部累计辽宁269.093500540.00049.83%吉林117.998700300.00039.33%黑龙江366.775000480.00076.41%北京251.299880350.00071.80%天津196.222900330.00059.46%山东278.153200440.00063.22%山西40.003000180.00022.22%河北222.011000480.00046.25%1741.5571803100.00000056.18%1741.5571801741.557180销售一部合计:137.3147.89157.0220.9265.6268.9359.9272.9050100150200250300350400黑龙江山东辽宁北京河北天津吉林山西真心公司销售一部各省完成情况销量排榜销售一部各省回款任务完成率真心公司销售一部排名省区省区累计本月任务任务完成比例1黑龙江366.775000480.00076.41%2山东278.153200440.00063.22%3辽宁269.093500540.00049.83%4北京251.299880350.00071.80%5河北222.011000480.00046.25%6天津196.222900330.00059.46%7吉林117.998700300.00039.33%8山西40.003000180.00022.22%销售一部各省占本部总回款比例真心公司销售一部天津11.27%吉林6.78%山西2.3%辽宁15.45%山东15.97%黑龙江21.06%北京14.43%河北12.75%1黑龙江2山东3辽宁4北京5河北6天津7吉林8山西各省区经理回款排行榜真心公司销售一部名次省份姓名9月份回款1黑龙江王兵366.782山东范晓虎278.153辽宁唐玉满269.094北京汪德全251.305河北赵兴强222.016天津汪德全196.227吉林刘光银118.008山西孙武平40.00销售部分析内容提纲本月销量分析•本月回款分析•本月各项销售费用分析•空白市场开发情况•客户投诉•本月工作总结•下月工作计划本月分公司直营回款分析真心公司销售一部分公司直营回款分析真心公司销售一部城市北京天津7月份（万）38.9017.008月份（万）64.68547.27759月份（万）129.8526.1945合计233.4450.479月份（单位：万）129.98526.169050100150北京天津销售部分析内容提纲本月销量分析•本月回款分析•本月分公司直营回款分析•空白市场开发情况•客户投诉•本月工作总结•下月工作计划本月销售各项费用分析真心公司销售一部销售管理费用分析真心公司销售一部本月一部支出的管理费用占回款总额的3.17％。排名省区省区累计管理费用占本省回款额比1黑龙江366.7750007.10131.94%2山东278.15320011.62834.18%3辽宁269.0935008.04162.99%4北京251.2998809.36203.73%5河北222.0110007.35533.31%6天津196.2229006.63713.38%7吉林117.9987003.36022.85%8山西40.0030001.76414.41%1741.55718055.2499283.17%合计销售管理费用分析－－各省占比真心公司销售一部1.76413.366.6377.107.358.049.311.60.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%山东北京辽宁河北黑龙江天津吉林山西刮刮卡分析真心公司营销中心本月一部支出的奖卡费用占回款总额的2.7898%排名省区省区累计兑奖卡占回款额比例1黑龙江366.7750006.85451.8689%2山东278.1532004.77301.7160%3辽宁269.09350023.34038.6737%4北京251.2998800.00000.0000%5河北222.0110004.33221.9513%6天津196.2229000.00000.0000%7吉林117.9987009.28647.8699%8山西40.0030000.00000.0000%1741.55718048.5863002.7898%合计刮刮卡分析－－各省占比真心公司销售一部0.00%0.00%0.00%4.3324.7726.854519.286323.340.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%辽宁吉林黑龙江山东河北北京天津山西开箱奖分析真心公司销售部真心公司营销中心本月一部支出的开箱奖费用占回款总额的1.47％排名省区省区累计开箱奖占本省回款百分比1黑龙江366.77505.18871.41%2山东278.15325.39231.94%3辽宁269.09354.44241.65%4北京251.29992.81591.12%5河北222.01102.77971.25%6天津196.22292.13831.09%7吉林117.99872.60652.21%8山西40.00300.30600.76%1741.557225.66951.47%合计随车搭赠分析－按搭赠产品的成本价计算真心公司营销中心本月一部支出的随车搭赠费用占总回款总额的1.56％排名省区省区累计随车搭赠占回款额百分比1黑龙江366.77500.220150.06%2山东278.15322.573960.93%3辽宁269.09355.921782.20%4北京251.29993.6331.45%5河北222.01101.101130.50%6天津196.222900.00%7吉林117.998713.49511.44%8山西40.00300.20250.51%1741.557227.14751.56%合计真心公司销售一部各销售部费用分析销售一部总费用占本部回款额比：9.647%销售一部预算费用占预算总额比：9.96%一部销售费用比：9.647%费用占本部回款额比例费用占本部回款额比例费用占本部回款额比例费用占本部回款额比例1623.625.661.58%48.582.99%27.141.56%55.253.17%1579.65%3379.826.200.78%84.822.51%142.104.20%45.701.35%2999.96%实际发生九月预算总销售费用合计部门销售一部占本部门总回款额比例回款额开箱奖奖卡随车搭赠管理费用营销中心分析内容提纲本月销量分析•本月回款分析•本月分公司直营回款分析•本月各项销售费用分析•客户投诉•本月工作总结•下月工作计划本月空白市场开发情况真心公司销售一部空白市场开发情况真心公司销售一部部门省份客户名称金额河北青龙天河批发部6.974000吉林大安一品楼5.000000山东淄博奥德隆10.000000山西廉欠超市10.000000合计销售一部31.974000空白市场开发分析问题及对策：1、九月份，一部共开发空白市场4家，实现回款31.97万。2、一部大部份省份为成熟市场,空白市场开发重点省份为山西.3、继续推行《空白城市激励案》，鼓励城市开发。4、在开发市场的同时、重点加强弱势客户的生存能力。真心公司销售一部销售部分析内容提纲本月销量分析•本月回款分析•本月分公司直营回款分析•本月各项销售费用分析•空白市场开发情况•本月工作总结•下月工作计划客户投诉真心公司销售一部产品质量投诉（2004年）月份1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份起次2319371211191421产品服务投诉（2004年）月份1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份起次07402139客户投诉分析23019737412011219114321905101520253035401月份3月份5月份7月份投诉电话记录质量投诉服务投诉真心公司销售一部客户投诉分析问题及对策：1、希望公司管理中心在抓生产的同时，也能抓一下生产时的环节，减少一些不必要损失。（比如：箱内缺袋、内袋开口现象、袋内有异物、外袋无生产日期）2、要求质量部与相关部门多沟通互相交流避免疏忽上的错误（比如：质量不足、糖蜜素超标等等、）3、箱内缺袋和袋口封闭不严的现象非常普遍，占总投诉的五分之一。4、袋内出现异物，在我部市场已多次出现，请相关部门给予重视。5、本月服务投诉是上月投诉数量的3倍，集中反映在终端和经销商缺货现象上。真心公司销售一部销售部分析内容提纲本月销量分析•本月回款分析•本月分公司直营回款分析•本月各项销售费用分析•空白市场开发情况•客户投诉•下月工作计划本月工作总结真心公司销售一部本月工作总结真心公司销售一部1.部门内各市场人员的调整。2.新品花生米、真豆要货计划的上报。3.重点调查北京、天津及河北市场活动执行情况(北京市场的渠道转型)。4.双节活动的安排及落实。5.本月销售目标的分解并落实。6.空白城市的开发，实际网络下沉。7.十月份预算的制订。8.区域市场的整合，及终端生动化的全面加强。9.解决市场断货问题，对物流的及时追踪。销售部分析内容提纲本月销量分析•本月回款分析•本月分公司直营回款分析•本月各项销售费用分析•空白市场开发情况•客户投诉•本月工作总结•下月工作计划真心公司销售一部下月工作计划