控制计划-案例

试生产■正式生产□杨安勇日期（修订）16001反应计划编号产品过程产品/工序评价测量控制方法规范/公差技术数量频率原材料的牌号按原材料订货要求和质保单，材料标签是否为6082目视检查原材料的数量按原材料送货单目视检查2原材料的化学成分光谱分析仪器LMF04★Mg0.6-1.2Si0.7-1.3Cu≤0.1Ti≤0.1Mn0.4-1.0Cr≤0.25Zn≤0.2Fe≤0.5Al余量光谱分析3pcs每批检验记录隔离、通知采购部处理3原材料的机械强度MTS拉力机QTEST/100★按原材料检验指导书MTS拉力测试3pcs每批检验记录隔离、通知采购部处理4原材料的表面质量表面不允许有裂纹、气泡、腐蚀斑点。目视检查100％每批检验记录隔离、通知采购部A2原材料入库1数量数量是否跟送货单一致目视检查100%每批入库单通知采购部1下料尺寸高速切割机设备型号FHC-355NA▲Φ34×115mm卡尺首件/末件4小时巡检调整2下料进给速度：中等目测100%连续自检调整、通知班长2电炉的校验保养保持精度在±3℃标准测量1次每年校验记录通知动力部1尺寸★尺寸满足自检项卡尺测量首末件每班自检及巡检暂停、通知班长2外观★表面无裂纹、缺料、错模严重现象目测100%连续自检暂停、通知班长箱式电阻炉型号RX5-50-6加热温度100%自动控制加热温度470±5℃▲A6原材料加热1材料下料A4A7锻造1A1原材料进厂检验原材料的规格宁波拓普汽车部件有限公司（制动）供应商名称零件/工序号供应商编码控制计划号:CP126528547顾客质量批准/日期（如需要）18512348384其它批准/日期（如需要）C15出水座24101610顾客工程批准/日期（如需要）日期（编制）样件/OTS□方法取样特性工序名称/操作描述特殊特性分类制造用机器设备，夹具、工装其它批准/日期（如需要）Φ34±0.3mm卡尺测量按3％抽检，但不少于3支。每批控制计划主要联系人/电话:零件名称/描述零件号/最新更改等级核心小组：供应商/工厂批准/日期隔离、通知采购部按原材料订货要求和质保单进行核对调整连续自检及巡检1of13试生产■正式生产□杨安勇日期（修订）16001反应计划编号产品过程产品/工序评价测量控制方法规范/公差技术数量频率宁波拓普汽车部件有限公司（制动）供应商名称零件/工序号供应商编码控制计划号:CP126528547顾客质量批准/日期（如需要）18512348384其它批准/日期（如需要）C15出水座24101610顾客工程批准/日期（如需要）日期（编制）样件/OTS□方法取样特性工序名称/操作描述特殊特性分类制造用机器设备，夹具、工装其它批准/日期（如需要）控制计划主要联系人/电话:零件名称/描述零件号/最新更改等级核心小组：供应商/工厂批准/日期3模具预热温度▲将挤压模预热250±10℃（可使用喷枪），模具型腔加润滑剂，放入毛坯导型腔，完成终锻。测温器测量1次每班自检调整4设备保养各部位运动正常，无松动磨损现象。更换易损件。目测1每年一次设备保养记录卡通知动力部、更换5设备点检各部位运动正常，操作灵活，无松动，无异响。目测1每班一次设备点检记录卡通知动力部6操作者培训熟悉操作和安全生产知识。考核11次/上岗前培训记录通知人力部1表面硬度HB-3000布氏硬度计▲检测面应平整并经打磨，不得悬空放置。＞HB90。每件检测2-3点，点间距＞10mm。取平均值。HB检测每炉3件每批自检及巡检通知主管2加热温度电炉提前升温，到温后装炉。时效温度170±5℃，设备IA智能仪表控制记录100%连续人工监测调整/通知班长3保温时间GY01-25铝合金时效炉保温8小时后出炉空冷。设备IA智能仪表控制记录100%连续机器自动控制暂停、通知操作者，进行调整。4设备保养各部位运动正常，无松动磨损现象。电炉丝无烧损无断裂。校验温度250±3℃。目测1每年一次设备保养记录卡通知动力部、更换5设备点检各部位运动正常，操作灵活，无松动，无异响。仪表正常显示。目测1每班一次设备点检记录卡通知动力部6操作者培训熟悉操作和安全生产知识。考核11次/上岗前培训记录通知人力部7硬度机校验各部位运动正常，无松动磨损现象。送指定的鉴定部门进行校验。鉴定报告1每年一次重新校核通知质量部8硬度机点检检测前用标准块进行校核。点检报告12-3点/检测前调整通知质量部J53-1000B摩擦压力机/挤压模8A8546-00-F00HB-3000布氏硬度计GY01-25铝合金时效炉A10热处理(时效）A7锻造2of13试生产■正式生产□杨安勇日期（修订）16001反应计划编号产品过程产品/工序评价测量控制方法规范/公差技术数量频率宁波拓普汽车部件有限公司（制动）供应商名称零件/工序号供应商编码控制计划号:CP126528547顾客质量批准/日期（如需要）18512348384其它批准/日期（如需要）C15出水座24101610顾客工程批准/日期（如需要）日期（编制）样件/OTS□方法取样特性工序名称/操作描述特殊特性分类制造用机器设备，夹具、工装其它批准/日期（如需要）控制计划主要联系人/电话:零件名称/描述零件号/最新更改等级核心小组：供应商/工厂批准/日期9硬度机操作者培训熟悉操作和安全生产知识。培训报告11次/上岗前培训记录通知人力部1外观▲颜色灰色、色彩均匀，表面无过切、缺料、出模划伤、错模严重、磕伤、气包严重等缺陷。目测100%每批检验员专检隔离、待处理并通知锻造部门整改2外形尺寸▲Φ30±0.3，Φ20.8±0.2，124±0.5，83±0.2，φ19±0.2，φ20±0.2错移量、残余毛边符合图纸要求卡尺、高度尺10pcs每批检验员专检隔离、待处理并通知锻造部门整改A12毛坯入库1数量数量是否跟送货单一致目视检查100%每批入库单通知物流部1外观除切除部分，毛坯其余表面不得有夹伤等伤痕.目测100%每班自检、巡检隔离、待处理2尺寸去掉料头后双管毛坯的φ35±0.5圆台端面留有0—3mm的毛坯余量。目测100%每班自检、巡检返工或报废1加工程序★是否与图纸一致目测100%每班生产前班长更正2刀具★刀具尺寸是否合格对刀仪1次一月班长修正或报废3夹具★夹具状态是否稳定目测1次一月班长修正或报废4螺纹参数见操作指导书▲M12×1.25；10.2±0.2；G3/8A；12±0.2；G1/4A；12±0.2螺纹塞规、卡尺20%每班自检、巡检隔离、报废、返工并通知机加部门整改加工中心(油机工业，型号：VMC-850B，系统：Seriesoi-MC）简易夹具（两序四工位一体）HB-3000布氏硬度计A11出水管毛坯检验A10热处理(时效）A16一、二序机加工A14毛坯去料头3of13试生产■正式生产□杨安勇日期（修订）16001反应计划编号产品过程产品/工序评价测量控制方法规范/公差技术数量频率宁波拓普汽车部件有限公司（制动）供应商名称零件/工序号供应商编码控制计划号:CP126528547顾客质量批准/日期（如需要）18512348384其它批准/日期（如需要）C15出水座24101610顾客工程批准/日期（如需要）日期（编制）样件/OTS□方法取样特性工序名称/操作描述特殊特性分类制造用机器设备，夹具、工装其它批准/日期（如需要）控制计划主要联系人/电话:零件名称/描述零件号/最新更改等级核心小组：供应商/工厂批准/日期5通孔尺寸刀具直径▲φ9.8-0.05；φ9+0.1；φ10+0.1；φ8+0.1；φ11.7±0.1；φ10.8±0.1；φ2.5+0.2；φ3.2+0.2；φ3.3±0.2针规20%每班自检、巡检重购1外观表面及内部孔位无残余油脂存在目测100%每班自检、巡检隔离、返工2清洗频率低频：35HZ；高频61HZ机器自动设置100%连续自动控制隔离、返工3清洗时间20±2min机器定时设置100%连续自动控制隔离、返工4加热温度60±5℃机器参数设置100%连续自动控制隔离、返工5清洗数量50pcs/次目测100%连续自检调整6清洗剂选用JA0105铝合金清洗剂目视检查100%每批清洗剂标签通知采购部7清洗剂与清水配比1:20相应量具100%连续自检调整8φ3.3小孔接通处小铜棒小孔边缘无毛刺目测100%每班自检、巡检隔离、返工9φ3.2、φ2.5小孔内部和两端锉刀、气枪、小铜棒小孔边缘无毛刺，内部无铝屑目测100%每班自检、巡检隔离、返工加工中心(油机工业，型号：VMC-850B，系统：Seriesoi-MC）简易夹具（两序四工位一体）A17A17清洗去毛刺清洗去毛刺超声波清洗机DL-720超声波清洗机DL-720A16一、二序机加工4of13试生产■正式生产□杨安勇日期（修订）16001反应计划编号产品过程产品/工序评价测量控制方法规范/公差技术数量频率宁波拓普汽车部件有限公司（制动）供应商名称零件/工序号供应商编码控制计划号:CP126528547顾客质量批准/日期（如需要）18512348384其它批准/日期（如需要）C15出水座24101610顾客工程批准/日期（如需要）日期（编制）样件/OTS□方法取样特性工序名称/操作描述特殊特性分类制造用机器设备，夹具、工装其它批准/日期（如需要）控制计划主要联系人/电话:零件名称/描述零件号/最新更改等级核心小组：供应商/工厂批准/日期1螺纹▲M12×1.25；10.2±0.2；G3/8A；12±0.2；G1/4A；12±0.2螺纹塞规、卡尺10%每批检验记录隔离、待处理▲φ9.8-0.05；φ9+0.1；φ10+0.1；φ8+0.1；φ11.7±0.1；φ10.8±0.1；φ2.5+0.2；φ3.2+0.2；φ3.3±0.2针规▲φ21.7±0.1；φ17+0.05/-0.03；φ13.5±0.1卡尺3台阶尺寸▲18±0.2卡尺10件每批检验记录隔离、待处理4孔位尺寸▲10.5±0.3；7±0.3；93±0.2；20.4±0.1卡尺10件每批检验记录隔离、待处理5位置尺寸30±1；30±1高度尺10件每批检验记录隔离、待处理6内部尺寸▲21.5±0.2；25±0.2；56±0.2投影仪6件每批检验记录隔离、待处理7形位公差▲所有形位公差三坐标、投影仪6件每批检验记录隔离、待处理8外观▲表面颜色为灰色；内部无松动的铝屑存在；螺纹无乱牙、破裂等缺陷；表面无严重气包、裂痕、磕伤存在。目测100%每批检验记录隔离、待处理9全尺寸检验符合图纸相应量具3件/工位/次三个月检验记录隔离、待处理并通知机加部门整改1数量用二瓦楞纸隔离，防止磕碰伤。目测100%每箱流水单隔离/重新包装A20包装与标识A19A19成品检验成品检验每批检验记录隔离、待处理10件2通孔尺寸5of13试生产■正式生产□杨安勇日期（修订）16001反应计划编号产品过程产品/工序评价测量控制方法规范/公差技术数量频率宁波拓普汽车部件有限公司（制动）供应商名称零件/工序号供应商编码控制计划号:CP126528547顾客质量批准/日期（如需要）18512348384其它批准/日期（如需要）C15出水座24101610顾客工程批准/日期（如需要）日期（编制）样件/OTS□方法取样特性工序名称/操作描述特殊特性分类制造用机器设备，夹具、工装其它批准/日期（如需要）控制计划主要联系人/电话:零件名称/描述零件号/最新更改等级核心小组：供应商/工厂批准/日期2标识每箱标明图号、包装日期目测100%每箱流水单隔离/重新标识A21产品入库1数量周转箱或包装箱放在托架上防潮防变形防磕碰防重压防倒塌/每托架不超过8层目测100%每箱入库单重新包装A22交往客户1交货数量和交货时间确保交货数量和交货时间，确保产品交货运输中的安全依客户订单100%每批发货单物流部调整发货计划与运输方式A20包装与标识6of13试生产■正式生产□日期（修订）2016.01.1216002反应计划编号产品过程产品/工序评价测量控制方法规范/公差技术数量频率原材料的牌号按原材料订货要求和质保单，材料标签是否为6082目视检查原材料的数量按