7、人力资源盘点及人力成本分析报表

员工总量年初人数目前人数平均人数增长率按部门划分按职务层级划分高管经理主管员工按岗位类别划分管理职能技术后勤各部门现有岗位编制各部门工资总额各项福利分布流失率　流失员工工龄分布试用期正式员工新进员工率损失率留存率流失原因　原因分析及解决办法出勤率加班强度比率1、出勤率=出勤天数/规定的工作日*100％2、加班强度比率=加班时数/总工作时数*100％各部门分布人力成本额一、员工流动指标：1、流失率=离职人员/(离职人员+期末人员）*100%2、新进员工率=已转正员工数/在职总人数*100%3、损失率=新进员工离职总数/招聘入职数*100%4、留存率=留存员工数/招聘入职数*100%二、劳动时间利用指标：流失原因分类：辞退、个人主观原因辞职、个人客观原因辞职、内部调动四、劳动时间利用指标　备注：上述数据统计计算公式：（需附工资表）三、员工流动指标　共计：人，其中：2年以下：人；2-5年：人；5年以上：人。　附件4:（公司）人力资源盘点及人力成本分析报表一、员工数量指标按职务层级划分标准:高管：地区公司总经理/副总经理；经理：专业经理/部门经理/副经理；员工：工程师/助理工程师/普通员工。按岗位类别划分标准：管理：集团及所属各单位部门副经理以上人员；技术：专业师（建筑师/工程师/景观师/结构师/室内师/造价师）/助理专业师；后勤：司机/保洁/厨师/保安。二、人力成本指标（需附组织架构图）按部门划分按职务层级划分按岗位类别划分按时间划分人员规划分析学历分布本科以上年龄分布40岁以上司龄分布一年以上高级职称高级职称高级职称培训计划培训人次新进员工率劳动绩效比率劳动绩效人数原因分析解决办法满意优秀职称分布培训完成率流失率招聘完成率员工满意率流因原因出勤率原因分析解决办法原因分析解决办法预算包括工资性支出（工资、奖金、福利、五险一金等）和人力资源管理费（招聘费、培训费、代理费等）六、劳动管理指标人力成本率预算执行率四、劳动时间利用指标加班强度指标五、劳动报酬指标工资总额平均工资原因分析解决办法原因分析解决办法原因分析解决办法工龄分布损失率原因分析解决办法职称分布：工程类包括建筑、结构、景观、室内、造价等；经济类包括会计师、税务等；其他类：除工程类、经济类的；专业结构：工程技术含报批报建人员应单列，营销策三、人员流动指标流失人员两年以下内训中级职称中级职称中级职称三年以上　30-39岁高层：总裁/副总裁/总监/总监助理/地区公司总经理/副总经理/总经理助理；中层：专业经理/部门经理/副经理；基层：工程师/助理工程师/普通员工；管理：总裁/副总裁/总监/地区公司总经理/副总经理/总经理助理；专业：专业师（建筑师/工程师/景观师/结构师/室内师/造价师）/助理专业师；二、人员素质开发指标本科年初人数年末人数管理人员专业人员（公司）人力资源管理分析报表一、人员数量指标高层中层流程执行意见及优化建议七、流程执行指标生产率合格待改进预算包括工资性支出（工资、奖金、福利、五险一金等）和人力资源管理费（招聘费、培训费、代理费等）六、劳动管理指标四、劳动时间利用指标五、劳动报酬指标固定与变动薪酬比留存率五年以上职称分布：工程类包括建筑、结构、景观、室内、造价等；经济类包括会计师、税务等；其他类：除工程类、经济类的；专业结构：工程技术含报批报建人员应单列，营销策三、人员流动指标两年-五年外训培训费用初级职称备注：其他类初级职称备注：经济类初级职称备注：工程类五年以上　10年以上　20-29岁平均年龄高层：总裁/副总裁/总监/总监助理/地区公司总经理/副总经理/总经理助理；中层：专业经理/部门经理/副经理；基层：工程师/助理工程师/普通员工；管理：总裁/副总裁/总监/地区公司总经理/副总经理/总经理助理；专业：专业师（建筑师/工程师/景观师/结构师/室内师/造价师）/助理专业师；二、人员素质开发指标大专中专及以下年末人数平均人数专业人员其他人员（公司）人力资源管理分析报表一、人员数量指标中层基层七、流程执行指标待改进预算包括工资性支出（工资、奖金、福利、五险一金等）和人力资源管理费（招聘费、培训费、代理费等）六、劳动管理指标四、劳动时间利用指标五、劳动报酬指标五年以上职称分布：工程类包括建筑、结构、景观、室内、造价等；经济类包括会计师、税务等；其他类：除工程类、经济类的；专业结构：工程技术含报批报建人员应单列，营销策三、人员流动指标培训费用备注：其他类备注：经济类备注：工程类10年以上　平均年龄高层：总裁/副总裁/总监/总监助理/地区公司总经理/副总经理/总经理助理；中层：专业经理/部门经理/副经理；基层：工程师/助理工程师/普通员工；管理：总裁/副总裁/总监/地区公司总经理/副总经理/总经理助理；专业：专业师（建筑师/工程师/景观师/结构师/室内师/造价师）/助理专业师；二、人员素质开发指标中专及以下（公司）人力资源管理分析报表一、人员数量指标七、流程执行指标