相关方需求和期望应对措施管理表

序号相关方需求和期望监测指标监测频率监测部门风险分析摘要应对措施责任部门责任人完成期限验证情况验证日期验证人产品质量满足要求客户投诉率、客户退货率、交板合格率每月/次品保部、業務部交付给客户的产品不合格，造成客诉或退货制程控制程序PD851-01检验控制程序PD860-01製造課品保部馬榮靜歐陽明有持续准时交货交货延误率、交板准时率每月/次生管課業務部延期交货《生产计划工作指引》WI851-01生管課鄧江平持续服务良好顾客满意度每年/次業務部顾客对本公司的服务不满意顾客满意管理程序PD912-01業務部郭琴琴持续建立质量/环境管理体系并有效地运行客户审核结果不定时品保部本公司运行的体系通不过客户的审核内部审核管理程序PD920-01改进管理程序PD100-01品保部藍榮政持续客户的环境管理要求得到满足客户的与环境管理和环境有害物质管理相关的投诉或抱怨每年/次品保部交付给客户的产品含有环境有害物质，造成客诉、退货或赔偿环境有害物质管理程序EPD810-03製造課品保部馬榮靜歐陽明有持续员工福利饭堂伙食改善、员工生日会等每月/次人事行政部员工福利會员工流失从员工中选取代表组成伙食管理委员会对饭堂进行监督；每月举办生日会人事行政部劉星持续个人能力提升培训计划实施准时率每月/次人事行政部员工流失，员工能力得不到提升能力和意识管理程序PD720-01人事行政部劉星持续公正、透明的管理制度职工手册每年/次人事行政部员工流失依照《职工手册》规定的管理制度进行管理人事行政部劉星持续健康、安全的工作环境员工的投诉或反馈每年/次人事行政部员工流失，员工身心健康受到损伤环境运行控制程序EPD810-01製造課工程部人事行政部馬榮靜賈紅星劉星持续稳定、持续地合作/互利双赢供应商年度监督审查结果、采购协议每年/次采购課频繁更换供应商造成物料供应或者物料品质不稳定外部供方管理程序PD840-01采购和外发管理程序PD840-02采购課何桂林持续交付的物料合格率高来料检查不良率每月/次品保部来料不合格影响本公司的生产进度和最终产品质量外部供方管理程序PD840-01来料检查工作指引WI860-02品保部歐陽明有持续4厂界周边企业和居民不受本公司的污染和影响周边企业或居民的投诉或反馈每月/次人事行政部被周边企业或居民投诉环境运行控制程序EPD810-01全公司部门经理持续23東莞動利電子有限公司相关方需求和期望应对措施管理表客户1员工外部供方合法经营政府监管部门（工商、税务、劳动和社会保障）的审核和检查结果每年/次人事行政部存在违反《工商法》、《税务法》、《劳法合同法》的情况1.严格依照法律的规定经营；2.依法纳税；3.严格执行《劳动合同法》的规定.人事行政部劉加謨持续安全生产政府监管部门（安监、消防）的审核和检查结果每年/次人事行政部存在违反《安全生产法》、《消防法》的情况应急准备与响应控制程序EPD820-01及相关的工作指引人事行政部劉加謨持续保护环境政府监管部门（环保）的审核和检查结果每年/次人事行政部存在返反《环保法》及相关的环保法规的情况环境运行控制程序EPD810-01及相关的工作指引全公司部门经理持续污染物达标排放，废弃物合法处置污染物排放检测报告，危废处置合同及转移单据每年/次人事行政部污染物超标排放，危废废弃物未合法处置。环境运行控制程序EPD810-01及相关的工作指引製造課工程部人事行政部馬榮靜賈紅星劉光偉持续QC2016081077-0核准：审核編制：藍榮政政府和社会5备注東莞動利電子有限公司相关方需求和期望应对措施管理表QC2016081077-0