IATF16949内审检查表

评价人满足合同/订单要求的合格产品；产品工艺流程跟踪卡、生产和检验记录、生产过程改进等生产计划完成率、过程不合格品率、安全事故发生率顾客供方财产控制程序客户抱怨与退货处理程序8.5.3、8.5.5生产管理程序SPC控制程序8.5.1、8.5.6、9.1.1.1COP4交付顾客合同/订单、生产能力、产品库存、产品标识按要求交付合格产品、产品出入库台帐产品先进先出记录产品可追溯记录按时交付率、超额运费绩效指标：PPAP准时提交率、产品开发按期完成率。文件执行过程控制情况：建立完整的APQP文件包，项目的可行性分析报告并对竞争对手的分析，显示公司的优势和劣势，设计任务书内容充分，委托检测机构进行检测的要求，设计开发的输出能有效输出到相关场所，公司建立过程更改系统，对更改过程进行了记录。每月计算一次过程能力指数特殊特性的cpk，查均大于1.33抽查，cpk为11建议降低过程能力。绩效指标：按时交付率、超额运费达标。文件执行过程控制情况：抽查出货清单：与出货订单相符，查看发货现场：有专门的区域，代发货物合格证、检验报告、发货清单等均齐全，包扎紧固，码放整齐，绩效指标：顾客抱怨没有发生，顾客满意度符合指标要求。未发生超额运费情况。文件执行过程控制情况：按照文件要求定期对顾客进行满意度调查，并收集顾客对本单位的评定情况，如顾客打分卡，文件中对发生顾客抱怨、投诉有明确规定。绩效指标：生产计划完成率、过程不合格品率、安全事故发生率均达标。文件执行过程控制情况：抽查生产计划：制定依据充分，对计划的完成情况进行了跟踪记录，每周的生产调度会议上对计划的完成情况进行通报，对没有完成的原因进行了记录并定期分析，在车间：现场有作业指导书，并完整体现控制计划中的内容，操作人员有操作证，以显示人员资格，查现场标识，完善，对首末件确认、设备及时点检，查交付记录，完善。本过程绩效指标均达标；过程控制情况：查成品库合格证，有生产批次，进而可追溯到生产班，生产设备，并从当天的生产记录可追溯到材料批，生产现场有合格区、不合格区，仓库也有相应区域标示。现场正在生产的进气管产品，提供了其作业指导书，对现场的操作过程进行监控，查现场记录，由刘长卫进行记录。程序文件规定长时间停止作业后应进行作业准备验证，但不能提供假期后进行作业准备验证的证据。NCokOKIATF16949：2016参考条款COP2产品和服务的设计开发顾客要求：特殊特性、相关的法律法规、顾客图纸、样品、以往类似设计信息、信息利用、顾客要求变更资料、公司内部变更需求1、APQP所有资料2、PPAP文件3、产品和过程确认结果1、产品开发按期完成率2、PPAP准时提交率项目管理与APQP控制程序变更控制程序PPAP控制程序FMEA控制程序7.1.3.1、7.5.3.2.2、8.1、8.2.3.1.2、8.2.3.1.3、8.3绩效指标：顾客要求及时评审率、顾客特殊要求识别率。文件执行过程控制情况：对于市场营销进行完善的市场调研和可行性分析，对公司的日常订单采购相关部门会签的方式实施评审并有记录，对非常规合同/协议（查与潍柴动力公司签订的合同）有完善的评审系统并有记录于合同签订关评审，评审日期2017年11月17日，评审人员：XXXXXXXXX。应完善相关技术协议及质量协议的评审记录，公司建立了顾客服务记录，对顾客提出的问题进行了传递，同时对问题的处理反馈给了顾客。OK顾客导向的过程（COPCOP3生产和服务顾客合同/订单、生产计划、生产能力、材料、图纸、顾客要求、公司内部要求审核发现/客观证据输入（I）输出（O）绩效指标参考的体系文件●记录是否保存？√评价COP1产品和服务要求的确定与评审顾客要求：顾客合同、订单、开发协议、询价等；产品技术要求和质量要求；相关的法律法规生产能力、生产现状、库存竞争对手的信息顾客清单、顾客特殊要求清单、合同台帐、顾客要求评审表、更改确认单、内部联络单、产品成本报价估算表、产能分析表1、顾客要求及时评审率2、顾客特殊要求及时识别率手册/顾客相关过程控制程序4.3.2、8.2●是否已对过程的接口加以定义？√●在哪里做？（方法，技术）√●过程是否监控？√●过程是否已文件化？√●用哪些指标衡量？（测量，测试）√●用什么？（材料，设备）√●是否已对过程加以定义？√●谁做？（技能，培训）√IATF16949：2016体系审核检查表过程特性：是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否●是否已确定过程的所有人？√评价人IATF16949：2016参考条款顾客导向的过程（COP审核发现/客观证据输入（I）输出（O）绩效指标参考的体系文件●记录是否保存？√评价●是否已对过程的接口加以定义？√●在哪里做？（方法，技术）√●过程是否监控？√●过程是否已文件化？√●用哪些指标衡量？（测量，测试）√●用什么？（材料，设备）√●是否已对过程加以定义？√●谁做？（技能，培训）√IATF16949：2016体系审核检查表过程特性：是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否●是否已确定过程的所有人？√顾客满意度控制程序客户抱怨与退货处理程序8.5.5、9.1.2绩效指标：顾客满意率顾客抱怨及时处理率。文件执行过程控制情况：抽查出货清单：与出货订单相符，查看发货现场：有专门的区域，代发货物合格证、检验报告、发货清单等均齐全，包扎紧固，码放整齐，绩效指标：顾客抱怨没有发生，顾客满意度符合指标要求。文件执行过程控制情况：按照文件要求定期对顾客进行满意度调查，并收集顾客对本单位的评定情况，如顾客打分卡，文件中对发生顾客抱怨、投诉有明确规定。查2017年度11月24日XXXXX反馈，采用8D的分析方法进行分析，问题得到解决。顾客满意。OKCOP5服务信息反馈与满意度需求、服务信息售后服务、顾客投诉/反馈、退货、顾客满意度信息策划/调查顾客投诉及采取措施记录退货记录及处理和采取措施记录；顾客满意度调查报告、不满意的的原因分析；顾客满意率顾客抱怨及时处理率[NR=需要调查；OFI=改进机会；nc=一般不符合项；NC=严重不符合项]评价人7.1.2、7.2、7.3、7.4本过程绩效指标均达标；过程控制情况：1、公司编制了员工岗位说明书，对关键岗位人员规定了相关的职责及任职资格，已对关键岗位人员进行定期的素质技能鉴定，如产品检验人员，进行了员工满意度调查，培训情况：制定了年度培训计划，新员工培训记录完整，查转岗员工培训资料，记录完整OK审核发现/客观证据评价SP2人力资源管理法律法规、质量体系策划、员工满意度、员工出勤率、员工绩效员工登记、培训考核记录、岗位描述、素质矩阵、员工满意度改进措施培训计划完成率员工满意率人力资源控制程序支持过程输入（I）输出（O）绩效指标参考的体系文件IATF16949：2016参考条款●过程是否监控？√●记录是否保存？√●是否已对过程的接口加以定义？√●在哪里做？（方法，技术）√●过程是否已文件化？√●用哪些指标衡量？（测量，测试）√●是否已对过程加以定义？√●谁做？（技能，培训）√●是否已确定过程的所有人？√●用什么？（材料，设备）√本过程绩效指标均达标；过程控制情况：编制了应急计划，有公共事业中断、自然灾害、网络攻攻击、关键设备中断、劳动力短缺等，对自然灾害进行了年度评价，但不能提供对自然灾害火灾应急预案进行演练的证据。OFIIATF16949：2016体系审核检查表过程特性：是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否SP1应急计划管理内外部风险、关键提供的产品、外部提供的产品、过程或服务中断、常见自然灾害：火灾、公共事业中断、劳动力、短缺、基础设施破坏、信息系统攻击。应急计划通知顾客和其他相关方定期测试应急计划的有效性的报告应急计划评审、更新记录应急计划测试有效特殊性应急计划评审次数应急计划控制程序6.1.2.3评价人审核发现/客观证据评价支持过程输入（I）输出（O）绩效指标参考的体系文件IATF16949：2016参考条款●过程是否监控？√●记录是否保存？√●是否已对过程的接口加以定义？√●在哪里做？（方法，技术）√●过程是否已文件化？√●用哪些指标衡量？（测量，测试）√●是否已对过程加以定义？√●谁做？（技能，培训）√●是否已确定过程的所有人？√●用什么？（材料，设备）√IATF16949：2016体系审核检查表过程特性：是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否本过程绩效指标均达标；过程控制情况：建立了量检具台帐，查量检具的检定记录，完整。对委外实施的检定，有外部计量检定机构的资质证明，查测量系统分析：实施了测量系统分析并有记录,MSA计划不能覆盖控制计划中所有的测量设备，应完善计量检定室使用的标准及资料的管理,OK本过程绩效指标均达标；过程控制情况:1、编制了设备维护保养计划，并按保养计划进行了保养，对设备的日常维护保养进行，并对设备的备件进行管理，对设备的OEE、MTBF、MTTR进行分析，经过分析发现公司的设备管理能够满足程序及标准规定的要求。7.1.3、7.1.4产品要求、工艺要求、设备维护保养计划、现场使用信息、经验、工装保养及使用寿命工装和设备的采购、验收、验证记录、维护和预见性维护记录、备品备件清单、易损件更换方案维护保养计划按时完成率OEE（全局设备率）MTBF（平均故障间隔时间设备管理程序按时检定、校准率OKSP4监视和测量资源管理控制计划、设备精度与被测量对象的质量要求、校准、验证策划、测量系统分析策划产品和制造过程的监视和测量结果的记录、监视和测量设备校准、验证记录、校准状态标识、校准状态失效的措施记录、测量系统分析结果监视和测量设备控制程序7.1.5SP3基础设施、设备和工装管理评价人审核发现/客观证据评价支持过程输入（I）输出（O）绩效指标参考的体系文件IATF16949：2016参考条款●过程是否监控？√●记录是否保存？√●是否已对过程的接口加以定义？√●在哪里做？（方法，技术）√●过程是否已文件化？√●用哪些指标衡量？（测量，测试）√●是否已对过程加以定义？√●谁做？（技能，培训）√●是否已确定过程的所有人？√●用什么？（材料，设备）√IATF16949：2016体系审核检查表过程特性：是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否外部提供过程、产品和服务控制程序质量体系策划结果、顾客要求质量手册、程序文件、工作文件、工作记录SP6外部提供的过程、产品和服务的控制生产计划、合格供方、原材料、辅材规格、规范、质量体系策划、顾客要求、竞争压力、合格供方改变购买合同、供方质量体系审核报告、供方综合评价表、供方送样PPAP认可报告、合格供方名单组织知识管理程序文件与记录控制程序7.1.6、7.5本过程绩效指标均达标；过程控制情况：公司的管理文件统一进行了发布，发放、更改有记录。技术文件的管理：建立了文件清单，发放有记录，对顾客工程规范进行了评审，且有评审记录。对技术文件的更改记录完整。公司建立了记录清单并进行了发布，发放、更改有记录。8.4绩效指标：进料准时率、进料检验批合格率、供应商达标率均达标。文件执行过程控制情况：查2017年10月份采购资料：采购计划制定完整，依据充分，查供应商评价资料：对供应商的初评建立了体系，对评价合格的供应商建立了合格供应商名录。okSP5成文信息OK供方交付及时率采购产品的合格率文件发放的及时率记录妥善保存情况评价人审核发现/客观证据评价支持过程输入（I）输出（O）绩效指标参考的体系文件IATF16949：2016参考条款●过程是否监控？√●记录是否保存？√●是否已对过程的接口加以定义？√●在哪里做？（方法，技术）√●过程是否已文件化？√●用哪些指标衡量？（测量，测试）√●是否已对过程加以定义？√●谁做？（技能，培训）√●是否已确定过程的所有人？√●用什么？（材料，设备）√IATF16949：2016体系审核检查表过程特性：是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否进货通知单、原材料规格、控制计划、过程流程图、检验计划进货过程不合格，生产过程不合格，成品检验不合格，可疑产品和返工/返修产品，顾客