24.IATF16949管理评审控制程序

文件编号程序文件名称标准章节号版本/修改状态管理评审程序9.3A/O第1页共3页1.0目的为确保公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，确保质量方针和质量目标适应公司发展要求并得到落实，不断改善质量管理体系绩效，寻求公司质量管理体系的持续改进，特制定本程序。2.0适用范围适用于公司管理评审活动。3.0职责3.1总经理负责主持公司的管理评审，管理者代表负责本程序的保持和实施。3.3各部门负责人负责准备并提供各自分管的各项质量活动的实施情况报告，对评审中提出的与本部门有关的各项改进、纠正或预防措施予以实施。3.4体系办负责公司管理评审的资料的收集汇总、评审记录、评审后的跟踪验证工作。4.0工作程序责任输入过程活动活动要点输出管理者代表体系办每年例行管理评审计划出现严重不符合顾客抱怨严重质量事故组织结构重大变化4.1制定管理评审计划a)公司管理评审原则上每年一次，以会议形式进行。通常安排在公司内部审核计划全面完成后召开。b)由体系办每年初编制年度管理评审计划，由管理者代表批准，并提前一周通知至各部门。—管理评审计划包括：评审目的、评审时间、评审范围、评审内容、评审议程和评审组成员。c)当出现下述情况时，应适当追加管理评审，由管理者代表提出，总经理批准后进行。—第二方、第三方审核出现严重不符合或体系运行发生明显不适时；—产品发生重大质量事故；—公司组织结构、产品范围、资源配置发生重大变化；—发生顾客强烈抱怨;—以及其他影响QMS和绩效的内外部因素更改对顾客要求符合性造成风险。管理评审计划管代各部门各部门管理评审报告4.2管理评审输入各部门按计划要求准备管理评审文件资料，并报送管理者代表。1)体系办—质量目标实现程度及趋势；—内部/外部审核结果及趋势；—持续改进情况；—上次管理评审纠正措施的实施和有效性的验证；2）质管部—产品符合性情况及趋势、监视和测量结果；—外部供方的绩效及趋势；—不良质量成本；—实际使用现场失效及其对安全和环境的影响。3)研发中心—报告新产品开发、产品先期策划、设计和开发评审、影响质量管理体系的各种变化，包括新标准和新技术、新工艺、新设备的开发—实际的和潜在的外部失效的分析及其对质量、安全或环境的影响分析—设计和开发特定的阶段分析、报告和总结的结果管理评审输入资料制定管理评审计划文件资料准备评审通知追加管理评审文件编号程序文件名称标准章节号版本/修改状态管理评审程序9.3A/O第2页共3页管代各部门各部门管理评审报告4）办公室—培训和员工满意度调查情况、企业激励措施实施情况5）供应部—外部供方的绩效—物资管理情况、包括产品贮存、先进先出、标识、定置管理、盘点情况6）生产部—生产完成情况、安全生产/现场5S管理管理—不良质量成本—外部供方，物流管理及趋势；—维护目标的绩效7）销售部—顾客满意情况及趋势、顾客的信息反馈及与顾客服务情况—产品交付情况8）各部门—与质量管理体系相关的内外部因素的变化；—相关方的反馈；—过程绩效、有效性及效率；—对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估；—资源的充分性—不合格及纠正措施及趋势；—应对风险和机遇所采取的措施的有效性评审输入报告/资料总经理管代各部门各部门管理评审报告4.3管理评审实施a)总经理主持管理评审会议。b)管理者代表针对评审项目向总经理报告。c)与会人员就评审项目汇报/讨论/评价。d)总经理对评审项目作评审意见结论。e)会议记录由体系办记录。评价意见总经理体系办管理评审报告4.4管理评审输出4.4.1管理评审输出内容管理评审结束时，总经理进行总结，管理评审评价结果形成记录，并应包括以下方面的任何决定和措施：a)改进机会b)质量管理体系所需的变更c)资源要求4.4.2管理评审报告体系办负责编制《管理评审报告》，并经总经理批准后分发至相关部门，并填写发文登记。管理评审报告总经理管理者代表纠正/预防措施4.5改进措施/跟踪验证a)各相关部门对管理评审中做出的有关改进、纠正和预防措施以及未实现顾客绩效目标时，总经理安排相关部门形成改进计划。b)管理者代表负责组织对各有关部门的改进、纠正预防措施的实施效果进行跟踪验证。纠正/预防措施体系办管理评审输入资料纠正/预防措施管理评审报告4.6记录整理体系办对管理评审产生的相关质量记录，按《记录控制程序》进整理归档保存，包括管理评审计划、各部门的评审资料、评审会议记录及管理评审报告。相关记录文件资料准备评审结论及报告评审实施记录管理改进措施/跟踪验证文件编号程序文件名称标准章节号版本/修改状态管理评审程序9.3A/O第3页共3页5.0过程绩效指标及计算方法管理评审改进措施完成率=改进措施完成项目数/改进措施总项目数×100%6.0相关文件文件控制程序记录控制程序持续改进控制程序7.0质量记录年度管理评审计划管理评审记录管理评审报告