新GSP企业年质量方针目标展开图

填表日期：年月日质量目标分项目标内容主要保证措施考核指标目标值完成进度要求温湿度监控系统、养护计量器具在检验有效期内严格执行校准制度、设备管理制度校准合格率100%自始至终坚持，半度检查积极有效的控制仓储温湿度条件，确保库存药品质量严格执行养护制度、及时调控温湿度温湿度超标记录次数10次自始至终坚持，半度检查及时上报近效期药品，减少公司损失严格执行养护制度、及时上报近效期药品库存情况近效期品种漏报次数3次自始至终坚持，半度检查认真做好在库药品养护工作严格执行养护制度，认证记录养护记录、档案养护记录完整100%自始至终坚持，半度检查执行药品分类分区存放，分开堆码，五距规范严格执行仓储管理制度检查不规范次数10次自始至终坚持，每周检查药品仓储环境、条件（温湿度条件等）符合GSP要求严格执行仓储管理制度温湿度超标记录次数10次自始至终坚持，每周检查高效率提货，发货及时严格执行发货复核制度开单后2个工作日没有完成发货的次数20次自始至终坚持，半年检查提货准确、误差率低严格执行发货复核制度提货差错率5%自始至终坚持，每月检查所有出库药品均经过复核确认严格执行发货复核制度覆盖率100%自始至终坚持，每月检查高效率复核，复核快速严格执行发货复核制度提货完成后24小时内未完成复核次数20次自始至终坚持，半年检查复核准确、误差率低严格执行发货复核制度复核差错率2%自始至终坚持，每月检查复核记录完整、真实严格执行发货复核制度覆盖率100%自始至终坚持，半年检查药品安全、快捷的送达客户严格执运输管理核制度运输破损率0%自始至终坚持，半年检查按照客户核准的经营产所和仓储地址送货严格执运输管理核制度送达核准地址率100%自始至终坚持，半年检查2013年度企业质量方针目标展开图储运部质量目标展开图质量方针：经营真品医药服务大众健康质量目标：1、加强全员质量意识，严格按GSP要求做好各项工作，确保药品质量。2、按照新版GSP要求，逐步健全质量管理体系，提高全员的风险意识，控制各个环节质量风险。3、完善计算机系统，加强信息化管理和控制4、加强员工教育培训，要求掌握专业知识，不断提高员工的素质和实际操作能力。5、坚持诚信为本的理念，向客户提供放心药品，不断满足客户需求，提高客户满意率。6、保证药品质量的前提下，努力开拓市场，提高经济效益，促进企业可持续发展。冷链等特殊运输条件的药品相关运输记录完整准确严格执运输管理核制度覆盖率100%自始至终坚持，半年检查含麻黄碱类复方制剂和特管药品均有收货签收回执严格执行特管制度回执返回率100%自始至终坚持，半年检查委托运输承运商均经过质量审核承运商必须是合格承运商覆盖率100%自始至终坚持，半年检查委托运输记录完成，积极跟进运输时限严格执运输管理核制度运输超时限次数10次自始至终坚持，半年检查所有提货人员均是授权人员严格执运输管理核制度覆盖率100%自始至终坚持，半年检查确保储存药品的安全，发现问题能够及时正确处理,减少仓储不善引起的不合格品损失严格执行仓储管理制度仓储不善导致不合格品比率1%自始至终坚持，半年检查仓库帐、物相符，盘点差异率低规范管理，严格执行盘点制度盘点差异率1%自始至终坚持，每月检查特殊管理药品符合相关规定要求严格执行特管制度违反相关固定次数0次自始至终坚持，每月检查高质量服务、减少客户投诉严格执行仓储、运输管理制度客户针对发货、运输的满意率95%自始至终坚持，年度检查填表日期：年月日责任岗位养护员养护员养护员养护员保管员保管员保管员保管员复核员复核员复核员复核员运输员运输员2013年度企业质量方针目标展开图储运部质量目标展开图质量目标：1、加强全员质量意识，严格按GSP要求做好各项工作，确保药品质量。2、按照新版GSP要求，逐步健全质量管理体系，提高全员的风险意识，控制各个环节质量风险。3、完善计算机系统，加强信息化管理和控制4、加强员工教育培训，要求掌握专业知识，不断提高员工的素质和实际操作能力。5、坚持诚信为本的理念，向客户提供放心药品，不断满足客户需求，提高客户满意率。6、保证药品质量的前提下，努力开拓市场，提高经济效益，促进企业可持续发展。运输员仓储部经理仓储部经理仓储部经理仓储部经理仓储部经理仓储部经理仓储部经理仓储部经理填表日期：年月日质量目标分项目标内容主要保证措施考核指标目标值完成进度要求责任岗位验收准确、抽样有代表性、无错漏严格执行验收制度，验收准确率准确率100%自始至终坚持，半度检查验收员验收记录项目准确完整严格执行验收制度，验收记录完整真实准确率100%自始至终坚持，半度检查验收员供货单位、购进药品的合法性建立、健全合格供方档案、药品质量质量档案建档率100%自始至终坚持，年度检查质量管理员首营企业和首营品种审核的无错漏准确审核录入基础数据库的信息准确率100%自始至终坚持，年度检查质量管理员发生业务关系的供货单位在发生业务时资料证件齐全且在有效期内系统自动控制往来单位资证有效期，过期停用准确率100%自始至终坚持，年度检查质量管理员公司经营药品与公司经营范围相符合系统自动控制经营范围，超范围不能确认准确率100%自始至终坚持，年度检查质量管理员购货单位合法性建立、健全合格供方档案、药品质量质量档案建档率100%自始至终坚持，年度检查质量管理员新增客户资料审核无错漏准确审核录入基础数据库的信息准确率100%自始至终坚持，年度检查质量管理员严格控制不合格药品，处置妥善不合格药品进行确认、报告、报损、销毁有完善的手续和记录覆盖率100%自始至终坚持，年度检查质量管理员及时上报不良反应严格执行不良反应报告制度在1天内上报100%自始至终坚持，年度检查质量管理员首营企业和首营品种资料收集完整度严格首营企业、首营品种审核覆盖率100%自始至终坚持，年度检查质量管理部经理供货单位销售人员均有符合规定的法人授权委托书严格执行采购人员审核制度覆盖率100%自始至终坚持，年度检查质量管理部经理进货评审进货质量稳定、可靠严把药品质量关、进货质量评审进货评审得分≥95分自始至终坚持，年度检查质量管理部经理2013年度企业质量方针目标展开图质量管理部质量目标展开图质量方针：经营真品医药服务大众健康质量目标：1、加强全员质量意识，严格按GSP要求做好各项工作，确保药品质量。2、按照新版GSP要求，逐步健全质量管理体系，提高全员的风险意识，控制各个环节质量风险。3、完善计算机系统，加强信息化管理和控制4、加强员工教育培训，要求掌握专业知识，不断提高员工的素质和实际操作能力。5、坚持诚信为本的理念，向客户提供放心药品，不断满足客户需求，提高客户满意率。6、保证药品质量的前提下，努力开拓市场，提高经济效益，促进企业可持续发展。质量目标分项目标内容主要保证措施考核指标目标值完成进度要求责任岗位严格选择良好承运商建立、健全合格承运商质量档案建档率100%自始至终坚持，半度检查质量管理部经理质量管理制度得到有效执行严格贯彻质量管理制度，制度执行情况检查制度执行检查得分≥90分自始至终坚持，半年检查质量管理部经理冷链设施设备运行有效、稳定严格执行验证制度、根据验证结果调整设备操作验证结果合格自始至终坚持，每年两次质量管理部经理公司经营严格贯彻GSP要求药监局日常检查、GSP内审检查、评审结果合格自始至终坚持，半年检查质量管理部经理收集质量信息，健全质量档案，有效利用积极收集各方面质量信息重大质量信息收集率100%自始至终坚持，年度检查质量管理部经理全年公司经营无重大质量风险严格执行风险管理制度，年终经营风险评估经营质量风险低自始至终坚持，年度检查质量管理部经理对药品质量投诉和质量事故的调查、处理及报告严格执行质量投诉和质量事故调查处理制度覆盖率100%自始至终坚持，年度检查质量管理部经理2013年度企业质量方针目标展开图质量管理部质量目标展开图填表日期：年月日质量目标分项目标内容主要保证措施考核指标目标值完成进度要求责任岗位供货单位合法性仅从经过审核的首营企业和合格供方购进覆盖率100%自始至终坚持，年度检查采购员购进的药品合法仅从经过审核的系统数据库内可以选用的药品覆盖率100%自始至终坚持，年度检查采购员与所有供货单位签订质保协议所有供应商在业务发生时均有有效的质保协议覆盖率100%自始至终坚持，年度检查采购员发生业务关系的往来单位在发生业务时资料证件齐全且在有效期内系统自动控制往来单位资证有效期，过期停用准确率100%自始至终坚持，年度检查采购员公司经营药品与公司经营范围相符合系统自动控制经营范围，超范围不能确认准确率100%自始至终坚持，年度检查采购员供货单位销售人员均有符合规定的法人授权委托书严格执行销售人员审核制度覆盖率100%自始至终坚持，年度检查采购员购进药品均有采购记录严格执行采购管理制度覆盖率100%自始至终坚持，半年度检查采购员质量查询全部都得到供应商确认积极协助质量管理部完成质量查询完成率95%自始至终坚持，半年度检查采购经理有效处理近效期、滞销药品，避免公司损失严格执行购销一体化原则近效期药品报损率1%自始至终坚持，半年度检查采购经理严格控制公司报损率，减少公司损失积极协助质量部处理质量问题报破损率1.5%自始至终坚持，半年度检查采购经理保证供应商、品种资料在业务期间均有效接到质量部更新资料通知后在规定时间内收集齐全所需资料资料上交时间接到通知后10个工作日内自始至终坚持，半年度检查采购经理采购退货及时处理完成督促供应商，保证供应商在规定时间内取走退货供应商提走退货时间制作退货单后20个工作日内自始至终坚持，半年度检查采购经理服务全面、周到，无重大投诉定期向供应商征求服务质量的信息，不断提高服务水平供应商满意度90%自始至终坚持，年度检查采购经理2013年度企业质量方针目标展开图采购部质量目标展开图质量方针：经营真品医药服务大众健康质量目标：1、加强全员质量意识，严格按GSP要求做好各项工作，确保药品质量。2、按照新版GSP要求，逐步健全质量管理体系，提高全员的风险意识，控制各个环节质量风险。3、完善计算机系统，加强信息化管理和控制4、加强员工教育培训，要求掌握专业知识，不断提高员工的素质和实际操作能力。5、坚持诚信为本的理念，向客户提供放心药品，不断满足客户需求，提高客户满意率。6、保证药品质量的前提下，努力开拓市场，提高经济效益，促进企业可持续发展。填表日期：年月日质量目标分项目标内容主要保证措施考核指标目标值完成进度要求责任岗位购货的单位合法仅向经过审核的购货企业销售药品覆盖率100%自始至终坚持，年度检查销售员销售的药品合法仅从经过审核的系统数据库内可以选用的药品覆盖率100%自始至终坚持，年度检查销售员与所有客户单位签订质保协议所有客户在业务发生时均有有效的质保协议覆盖率100%自始至终坚持，年度检查销售员发生业务关系的往来单位在发生业务时资料证件齐全且在有效期内系统自动控制往来单位资证有效期，过期停用准确率100%自始至终坚持，年度检查销售员销售给客户的药品与客户经营范围相符合系统自动控制经营范围，超范围不能确认准确率100%自始至终坚持，年度检查销售员购货单位采购人员均有符合规定的法人授权委托书严格执行采购人员审核制度覆盖率100%自始至终坚持，年度检查销售员销售药品均有销售记录严格执行销售管理制度覆盖率100%自始至终坚持，半年度检查销售员保证客户资料在发生业务期间均有效接到质量部更新资料通知后在规定时间内收集齐全所需资料资料上交时间接到通知后10个工作日内自始至终坚持，半年度检查销售经理有效处理近效期、滞销药品，避免公司损失严格执行购销一体化原则近效期药品报损率1%自始至终坚持，半年度检查销售经理做好售后服务工作，妥善处理用户投诉积极协助质量管理部处理客户投诉完成率95%自始至终坚持，半年度检查销售经理严格控制只能报损药品的退货率执行退货管理制度，减少退货报损率退货报损率10%自始至终坚持，半年度检查销售经理有效收集公司所售出药品的不良反应信息严格执行不良反应报告制度，收集公司所售出药品的不良反应信息，并立即报告质量管理部门接收到信