行政部自纠自查表(已修订表单)

日期：6月11日序号问题点责任单位改善对策完成日期责任人跟进确认备注1和而泰：10270003341抽查结果：账务数6777PCS，实际数7500PCS，账物不符且未先进先出。四楼仓库2博电：2614-0814抽查结果：账务数2545，实物数2726，现品票数2676，账物不符。四楼仓库3委外加工的产品小包装内没有现品票四楼仓库4五楼自动包装区电子秤没有较验标示。喷印部5五楼的五金件包装区的配件架杂乱，没有标识喷印部6五楼丝印套管没有挂对应的作业指导书喷印部7烤炉的温度时间管制标准没有挂出来喷印部8五楼过UV炉产品SOP没有参数（UV炉时间及使用灯的盏数规定），参数不正确可能导致产品变色。喷印部品质稽查表稽查人：陈副总、胡宏义、黄晓燕、王燕明、王泰9GM400T163有复制模K12-159，生产作业有变化，（现在生产中不需治具，水口自动胶落与SIP、SOP作业内容不符）注塑部10C5机生产的亚贝利产品SOP包装作业不符（SOP用珍珠棉，实际是用保护膜再放卡板）注塑部11C3诚信诺的灯头有黄色与白色，SOP作业书只有黄色图片，现场是生产白色，规范应是对应白色产品图（或者如SIP一样将两个颜色的图片一同放在SIP上）注塑部12一楼QC检货后，半成品与成品混放在一个卡板上品质部序号问题点责任单位改善对策123456789品质稽查表稽查人：韩伟101112日期：6月1８日完成日期责任人跟进确认备注品质稽查表稽查人：韩伟序号问题点责任单位改善对策1四楼不良品区.已有半年多未处理.不良品堆积过多。四楼仓库2C5机台.料号：C-03-001015首件丢失.品质部3C5机台.料号：C-03-001015做业指导书未明确包装一箱装多少。注塑部4A13料号：10270004271标准书与做业指导书包装不一致.标准书规格：80PCS一袋.800PCS一箱.作业指导书规格：一层63PCS.7层.441PCS一箱.品质部5注塑部上下模.技术员未穿劳保鞋.隐藏安全隐患。注塑部6789品质稽查表稽查人：韩伟101112日期：6月23日完成日期责任人跟进确认备注品质稽查表稽查人：韩伟序号问题点责任单位改善对策1C4/C1#机油温机漏油严重，地面太滑。注塑部2制程不合格品未及时处理.注塑部3C车间C2至C1123号模具保养记录未点检.注塑部4生产自检表未及时发放到作业员手中。[至11：00]注塑部56789品质稽查表稽查人：韩伟101112日期：6月24日完成日期责任人跟进确认备注品质稽查表稽查人：韩伟日期：2015年08月稽查模块自查项目被稽查人依据来源不符合项异常原因分析改善措施1、招聘管理作业中，是否存在招聘年龄在16周岁以下未成年工？是否对所招聘的员工身份证件进行有效核实？并存档备案;何婷婷员工档案无无略2、在职人员人事档案信息是否完整？是否存在（入职登记表、个人履历表、身份证、学历证明、健康证、岗位资格等有效证件及奖惩、异动单及劳动合同记录等信息？邓雨琦员工档案员工档案证件不完整之前无要求立即整改并补齐相关证件3、员工入职劳动合同是否在一个月内完成签订？邓雨琦员工档案无无略4、是否依据《年度培训计划》执行培训计划新进员工进行劳动纪律培训？及培训效果评估？何婷婷/杜鹏/各部门初级培训记录无培训效果评估之前无要求自2015.08月起执行培训评估5、员工档案是否进行及时有效的更新（离职人员与在职人员的更新-含电子档，纸质文档）？邓雨琦员工档案无无略6、员工绩效考核记录是否按照规定完成签核并转交财务？何婷婷绩效表单记录无无略7、是否依据各部门人员需求计划进行有效的招聘？达成效果？何婷婷员工实际到岗位信息无无略8、员工离职率控制，是否进行离职员工思想动态调查？何婷婷员工思想调查表无无略9、是否为特殊岗位及机械操作人员“及时”购买工伤保险？何婷婷员工资料/社保系统无无略10、是否依据入职管理规定评估员工试用期工作业绩？何婷婷试用期考核表无无略1、每月是否不定期的对员工劳保用品的佩戴进行稽查？杜鹏安全管理稽查表丝印车间员工没有佩戴活性炭口罩车间反映是车间比较热略2、是否对新入职员工进行岗前三级安全教育培训？杜鹏新进员工安全培训记录无培训效果评估之前无要求自2015.08月起执行培训评估3、特殊岗位人员资格信息档案是否完整（如，电工证、叉车证、电梯操作证、电焊操作证）等？杜鹏特殊岗位安全档案特殊岗位档案无人员封面清单管理缺失补充清单资料信息4、是否依据安全管理稽查表，每周对工厂进行不定期的安全稽查（含，化学品安全、设备安全、宿舍用电安全、动用明火作业、消防设施安全、机械设备安全及操作安全）等；杜鹏安全管理稽查表无无略5、厂区及车间内相关设备机台是否张贴明显安全警示标志？杜鹏现场稽查无无略6、外来环境质量及安全管理文件的收集与建档？杜鹏外来文件档案未建立外来文件信息档案管理缺失补齐外来文件的信息收集7、是否对进入公司人员进行来访登记？杜鹏来宾来访登记表无无略8、物料、货品及个人用品出厂是否有放行单？杜鹏物品放行单无无略9、夜班保安是否对工厂进行全面巡查？杜鹏夜班巡查表无无略稽查人：宋洪亮杜鹏人力资源管理行政部自纠自查（稽核表）安全管理1、员工食堂是否执行每周菜谱配菜制度？杜鹏每周菜谱无无略2、是否每日进行食堂卫生检查，确保食品卫生安全？杜鹏食堂卫生检查表无无略3、每月是否进行员工对食堂伙食及卫生质量的调查？每月一次杜鹏食堂就餐建议表无无略4、每周是否不定期的进行厂区、宿舍区、员工餐厅的环境卫生检查？杜鹏以实际环境情况无无略备注：1、行政部内部管理需要，每月进行一次内部或依据实际情况进行内部管理自纠自查行动；2、自纠自查项目将按照上表执行，如有增加或变更以更新后的表单为准；3、绿色字体表示为正常项目，红色字体表示已整改待确认；总务后勤管理日期：2015年08月整改完成时间结果追踪备注略已查核OK略2015.08.29略已查核OK略2015.08.31略已查核OK略略已查核OK略略已查核OK略略已查核OK略略已查核OK略略已查核OK略略略略2015.08.312015年8月20日已查核OK跟进信息更新查核略已查核OK跟进与监控略已查核OK跟进与监控2015.08.20已查核OK跟进与监控略已查核OK跟进与监控略已查核OK跟进与监控略已查核OK跟进与监控行政部自纠自查（稽核表）略已查核OK跟进与监控略已查核OK跟进与监控略已查核OK跟进与监控略已查核OK跟进与监控