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1内蒙古畜牧有限责任公司年屠宰育肥牛5万头、羊4.8万只生产线项目可行性研究报告锡林郭勒盟经纬线信息投资咨询有限责任公司二0一七年五月2目录1、总论·····················11.1项目概况···················11.2项目建设依据·················21.3主要经济技术指标···············21.4结论·····················32、项目建设背景、必要性及市场预测········42.1项目建设背景·················42.2项目建设必要性················42.3市场预测···················63、项目建设条件·················93.1自然地理条件·················93.2社会经济条件·················103.3企业的基本情况················114、项目建设方案·················144.1项目建设的指导思想··············144.2项目建设的原则················144.3项目总体布局·················145、项目建设内容·················155.1土建工程(基础设施)建设···········155.2设备购置···················196、生产技术方案·················2636.1工艺流程···················266.2宰前检疫···················286.3宰后检疫···················287、环境保护···················297.1、本项目有关环境保护标准主要依据现行国家标准·297.2建设地点环境现状···············297.3污染源分析··················297.4治理措施···················318、劳动卫生安全、节能与消防···········358.1劳动安全卫生·················358.2节能·····················368.3消防·····················379、企业组织、劳动定员与人员培训·········389.1企业组织···················389.2劳动定员···················389.3人员培训···················4010、项目实施计划················4111、投资估算、资金筹措·············4211.1投资估算··················4211.2资金筹措··················5212、财务分析··················5212.1成本费用估算················52412.2销售收益(利、税)估算···········5712.3投资盈利率分析···············5912.4盈亏平衡分析················5912.5现金流量分析················6013、评价结论··················625第1章总论1.1项目概述1.1.1项目名称内蒙古蒙犇畜牧有限责任公司年屠宰育肥牛5万头、羊4.8万只生产线项目可行性研究报告1.1.2项目法人内蒙古蒙犇畜牧有限责任公司1.1.3法人代表1.1.4项目性质新建1.1.5项目建设地点项目建设地点为乌兰浩特市乌兰哈达镇乌兰胡硕嘎查,生产车间及办公室等各类房屋占地面积10458平方米,待宰圏占地面积1000平方米。1.1.6项目建设内容与规模新建生产车间2630平方米,库房2792平方米;锅炉房及配电室200平方米;办公室及宿舍1940平方米;其它用房2896平方米;新建待宰圏1000平方米。年屠宰育肥牛5万头、羊4.8万只。年产牛肉11250吨,羊肉960吨,牛副产品5万套,羊副产品4.8万套。1.1.7项目建设期限与进度项目建设期为1年:即2008年5月至2009年4月。建设进度:2008年为工程前期筹备阶段与土建工程施工;2009年为生产技术人员培训及生产试运行;2010正式生产运行。1.1.8项目总投资6经估算,项目建设总投资为8449万元。其中:固定资产投资3800万元,流动资金投资4649万元。1.2项目建设依据——国家、内蒙古自治区、兴安盟产业政策及2010年远景目标规划;——《中国食品企业卫生设计规范》;——国家关于本行业的可行性研究编制规定,应遵循的主要标准及有关设计规范;——当地资源及市场状况,企业提供的基础资料与基本数据;——企业提供的其它资料。1.3主要经济技术指标(正常年份)(1)年实现销售收入:41139万元;(2)年实现销售税金:782.26万元;(3)年利润总额:2915.99万元;(4)年实现所得税:729万元;(5)年实现净利润:2186.99万元;(6)全部资金利税率:42.62%;(7)全部资金利润率:25.14%;(8)盈亏平衡点:生产能力的43.37%;(9)全部资金财务内部收益率;所得税后:i=27.49%。(10)全部投资回收期:所得税后:5.12年(包括建设期一年)。(11)资金来源:7建设投资资金来源:企业自筹3000万元;申请国家财政扶持资金800万元;流动资金资金来源:企业自筹2649万元;商请银行贷款2000万元。1.4结论该项目是建设一个集肉羊、肉牛收购、屠宰加工于一体的农牧业产业化项目,企业将做为产业化经营的龙头,一头连接国内外大市场,一头连结千家万户,实现生产、加工、销售一体化,将农牧民与千变万化的大市场有机结合起来。利用雄厚的经济实力和成熟的技术条件,对项目区的农牧民进行支持,帮助广大农牧民在较短的时间内脱贫致富。该项目符合国家产业政策,市场前景非常广阔,该项目经济上也是可行的。8第2章项目建设背景、必要性及市场预测2.1项目建设背景内蒙古蒙犇畜牧有限责任公司已成功经营养殖繁育基地多年,年可出栏育肥牛上万头。但具有一定规模的屠宰厂都位于盟外,在感受到了卖牛送牛难的问题后,并为了进一步发展壮大,充分利用本地区的资源优势,在激烈的竞争中最大限度的发挥企业的特长,大幅度提高企业的经济效益,提高广大人民群众的生活水平,在认真分析了当前的市场和国家产业政策的前提下,决定建设一座具有一定规模的、高标准的肉羊、肉牛的加工基地。2.2项目建设必要性(1)农副产品加工业符合未来的发展趋势,有着广阔的市场前景。随着人民生活水平的日益提高,各种肉类食品已逐渐成为人们餐桌上的必备食品,我国现已成为世界上的肉类消费大国。同时,消费也带动了生产的持续快速发展。以牛肉为例,2004年世界主要国家牛肉消费量约为5550万公吨,2007年增加到5850万公吨,我国的牛肉消费比例在2005年也增加到9.2%。从整体上来看,我国与国外发达国家人均牛肉的消费相比水平仍然较低。但是,随着人口总量的增长及城市化水平的提高,中国牛肉消费还存在着较大的增长空间。肉类产品的需求旺盛使其市场前景极为看好,肉食品加工业也被业内人士称为未来的“朝阳产业”。肉食品加工业的基础是畜牧业。数年来,我国的畜牧业通过增加投入、科技改良等手段取得了快速发展,在世界范围内也有了自己的一席之地。从经济全球化和中国入世的宏观背景分析,经济全球化势必将各国农牧业产业化的进程融为一体,中国农牧业必将要经历一场新的技术和经营方式9的变革。我国畜牧业不可避免地会受到先进的牧业理念的冲击,这即是对我国畜牧业的挑战,也是促使我国畜牧业更快发展的难得机遇。(2)农畜产品加工业符合自治区及兴安盟的产业政策,是国家重点发展和支持的产业。兴安盟地理位置接近北纬50度,气候条件极适宜发展畜牧业,是世界公认的“最佳养牛带”之一。内蒙古自治区出产的羊肉、牛肉等系列产品以大草原独特的绿色品牌及优良的品质,已广泛被众多消费者接受和喜爱。因此,我区已经把农产品加工业作为优先发展和重点支持的产业。按照兴安盟经济发展的总体思路和《兴安盟畜牧业发展规划》的具体要求,“十一、五”期间,做出了加快畜牧业产业化发展步伐的重大战略决策,提出要突出资源优势,坚持市场导向,做大做强农畜产品加工业。结合我盟实际情况,盟委、行署确定要大力推进肉羊、肉牛等畜产品的养殖和加工,对养殖基地、加工企业、防疫及服务体系建设给予最大限度的扶持和优惠。(3)农畜产品加工业符合全面建设小康社会和发展要求,可以广泛带动相关产业的发展和农牧民致富。由于历史的原因,我盟经济较为落后,人民的生活水平也比较低,许多经济指标都位于全国平均水平以下,由于自然条件、生产条件、生产方式等原因的限制,仅凭项目区内农牧民自身的力量很难脱贫致富。项目建成后,年可屠宰育肥牛5万头,育肥羊4.8万只,不但方便了我盟的农牧户,增加了农牧户的收入,同时也减少了长途运输费用。该项目的建成,企业将做为产业化经营的龙头,一头连接国内外大市场,一头连结千家万户,从中发挥企业集团信息灵通、实力强劲、经营规10模化的优势,变千家万户进入市场为“以龙头企业进入市场”,提高农牧民的组织化程序,实现生产、加工、销售一体化,将农牧民与千变万化的大市场有机结合起来。凭借龙头企业的带动,利用雄厚的经济实力和成熟的技术条件,对项目区的农牧民进行支持,帮助广大农牧民在较短的时间内脱贫致富。综上所述,建设一个集肉羊、肉牛收购、屠宰加工于一体的农牧业产业化项目,符合国家的产业政策和兴安盟经济发展需要,是十分必要的。2.3市场预测2.3.1市场分析从国际贸易量来看牛、羊肉的消费量不断增加,英、法、德、丹麦等国家虽然都是牛、羊肉生产、消费大国,但其牛、羊肉的自给率仅达80%左右,中东信奉伊斯兰教的国家,每年都需要进口大量的活牛、羊及其肉产品。从国内市场看,我国人民食用肉食品主要以猪肉为主,这种习惯随着人民生活水平的提高尤其是人们科学知识水平的提高和保健意识的加强而在逐渐改变,肉食结构在悄悄地发生变化,人们已经逐渐认识到食用牛、羊肉及禽类肉产品给人体带来的好处。牛肉、羊肉胆固醇含量低,具有纤维嫩、脂肪少、瘦肉多、易消化等特点,所含主要氨基酸的种类和数量完全能够满足人体的需要,是当今深受消费者青睐和欢迎的理想肉类食品。近年来,我国的牛、羊肉生产得到了迅速发展。我国猪肉生产年均增长率为6.3%,牛肉生产年平均增长率为8.6%,羊肉生产年均增长率8.9%,禽肉生产年均增长率为7.6%。我国猪肉消费增长率年均5%,牛肉消费年均11增长率10.0%,羊肉消费年均增长率9.8%,禽肉消费年均增长5.8%。由于生活水平的提高和消费观念的改变,人们的肉食结构发生了新的变化。国内市场对牛、羊肉、禽肉的需求量呈上升趋势,从上述数字可以看出,人们对牛、羊、兔、禽肉的要求明显高于对猪肉的需求增长。2.3.2市场预测从国际牛、羊贸易量来看,近几年牛、羊肉的贸易量逐年增加,目前羊肉贸易量约占生产量的8%左右,羊肉的贸易量是活羊的3倍左右,羊肉的主要进口国是法、英、美、德、南非、日本及中东等,羊肉的主要出口国是新西兰。从国际市场牛、羊价格可以看出,2002年国际市场牛肉价格达每吨2257美元,羊肉价格达每吨3208美元,明显高于前几年水平,是历史上牛肉和羊肉价格较高的时期。2002年的价格上涨是供不应求的结果,而且这种局面近期改变的可能性不大。现在法国每年进口羊肉花费近24亿法郎,美国每年进口羊肉6.5万吨,中东活羊进口量占当地社会需求量的80%,肉食进口量每年达38万吨。从国内市场看,牛、羊肉的需求量不断上升,我国肉类食品消费有很大的市场潜力。国家经济发展的重点继续放在国内市场,扩大内需,鼓励消费,城乡居民收入稳定增加,人民生活持续改善,必将为肉类食品行业的发展提供广阔的市场。随着生活水平的提高和科学知识的普及,以及由此引起的消费习惯的变化,各种深加工如冷却肉、小包装肉、半成品肉、冷冻肉、熟食制品,以及以肉
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