集团公司HSE制度框架

介绍欢迎自我介绍紧急警报和逃生出口安全提示行包靠墙放坐时5点着地课堂基本要求手机静音守时（团队）参与，关注课程、积极发言安全经验分享目录一、HSE管理体系现状二、健全完善HSE制度HSE管理体系建设简要历程1997—20002001—20052006—“九五”期间•颁布SY6276－1997•发布《管理手册》:A•体系建立试点•建立HSE培训中心•开展HSE认证“十五”期间•颁布Q/CNPC104.1-2004•换版《管理手册》:B•安全管理、监督两条线•推行基层“两书一表”•管理方案、创优升级•全面推行HSE认证“十一五”期间•颁布Q/SY1002.1-2007•换版《管理手册》:C•统一、规范、可操作•制度、标准体系•培训、咨询体系•考核、认证体系•全面推行HSE体系建设2006年以来，集团公司明确提出要建立更加科学完善的HSE体系。建立“统一、规范、简明、可操作”的HSE体系是集团公司当前及今后一段时期的重点工作之一。2007年，中国石油与杜邦签署协议，全面开展HSE咨询合作。拟用三年时间，健全完善中国石油HSE制度体系、HSE培训管理系统和HSE绩效管理系统。开展HSE管理国际合作•可见的领导层承诺•HSE方针和原则•HSE目标和指标•严格的HSE标准•员工的激励和约束机制•专业HSE人员的支持•直线组织的HSE管理职责•综合性的HSE管理组织•人员变更管理领导方面组织方面杜邦对总部及部分企业HSE管理现状按领导、组织、运行管理和工艺设备四个方面分类，对22个HSE管理要素进行评估。HSE要素评估•有效的双向沟通•持续的HSE培训•伤害和事故的调查与报告•HSE审核和再评估•承包商的HSE管理•应急响应和能力•工艺安全信息•工艺危害分析•技术变更管理•质量保证•启动前HSE检查•机械完整性•设备变更管理运行管理工艺设备每个要素分为六级，分别对应0—5分。本能级基础级知晓级熟练级优秀级世界级分值543210等级ⅠⅡⅡⅢⅣⅤⅥ分级标准分值分级标准HSE要素评估3.83.73.22.92.92.82.11.91.511.350.00.51.01.52.02.53.03.54.04.55.0abcdefghij10家石油公司及中国石油评分情况中国石油的HSE管理评估分值是：1.35HSE管理分值中石油企业建立了安全管理体系，制定和实施了针对员工的作业培训计划。安全管理的大多数要素得到了执行，但违章违规现象仍然十分普遍。各级领导基本上理解他们在安全管理中的角色，但还不是非常熟悉，缺少一致的以身作则的自觉行为。大部分情况下，员工执行安全规章制度是被动的。中国石油的HSE管理评估得分为1.35，介于基础级和知晓级之间，其基本含义为：Ｉ自然本能II严格监督III自主管理IV团队管理•依靠人的本能•以服从为目标•将安全职责赋予安全人员•缺少领导层参与•管理层承诺•雇用条件•纪律约束•监督控制•重视培训•个人知识、承诺内在化•个人价值•关注自我•习惯行为•个人得到承认•帮助别人•留心他人•团队贡献•关注他人•集体荣誉事故率阶段安全文化四个阶段Ｉ自然本能II严格监督III自主管理IV团队管理“1-基础”“2-知晓”“5-世界级”“0-本能”阶段事故率中国石油处于严格监督阶段的早期安全文化状况：中国石油明确了安全管理体系的要求，并涵盖各个相关要素；书面的安全管理体系刚刚建立或正在着手建立；企业已制订和实施了非系统的安全管理的基本标准和规章制度，但制度的执行一般都不是自觉的行为，需要依靠各级管理层的严格监督和考核来推动。中国石油安全文化处于严格监督阶段的早期，其含义为：评估结果主要存在下列5个主要方面的问题：1、领导与承诺2、策划3、组织结构、资源和文件4、实施与运行5、检查与纠正三、存在问题存在问题满足最低要求或没达到。对承诺只停留在表面。有强烈的改进愿望，但不知如何做。没能真正体现HSE是企业的核心价值。1、领导与承诺三、存在问题存在问题1、领导与承诺三、存在问题存在问题发生严重事故对HSE保持一贯的重视对HSE重视程度降低对HSE的重视程度HSE管理的不稳定状态缺乏对HSE管理始终如一的重视和支持。事故发生时最重视HSE管理，但HSE管理措施和力度随时间推移不断减弱。对危害识别、风险评价和控制缺乏科学有效的方法和制度。以结果性指标为导向的管理及指标分解的简单复制导致HSE管理滞后。2、策划三、存在问题存在问题上下级各职能部门之间的“多头管理”阻碍了真正直线管理的实现。企业培训管理流程脱节，培训质量未能满足HSE管理的需求。管理制度层次结构不清晰、制度覆盖面不全和其内容的可操作性差。人力资源的政策没有配合HSE发展的需要，无法吸引具有综合管理能力，多学科的人才。不注重积累和延续丰富的经验和优良的传统。3、组织结构、资源和文件三、存在问题存在问题管理流程脱节，各部门缺少协调整合。对承包商的HSE管理还没有建立统一的标准。还没有认识到作业许可的真正目的,没有掌握科学的方法。缺乏对变更管理的控制制度和程序。4、实施与运行三、存在问题存在问题没有系统性的HSE业绩考核和能力评估。事故报告及其调查的信息缺乏全面性。5、检查与纠正三、存在问题存在问题目录一、HSE管理体系现状二、健全完善HSE制度深化体系建设的思路健全完善HSE制度体系：解决“干什么，如何干”改进HSE培训管理系统：解决“学什么，如何学”改进HSE业绩管理系统:解决“管什么，如何管”三方面的工作以健全完善制度为主线，相辅相成，互为支持，构成HSE管理体系推进工作的主体任务。在对公司总部230个HSE制度标准进行梳理与分析的基础上，完成了《中国石油HSE制度梳理报告》，确定了中国石油HSE制度框架及其包含的131项制度，杜邦将协助和指导中国石油完善其中的90项制度。健全完善HSE制度体系健全完善HSE制度体系(一)、总部通用HSE制度框架(二)、新编试点HSE制度特点(三)、差异对比及推广计划1、框架结构不清晰，系统性不强2、关注焦点不准，覆盖面不全3、被动应对事故和政府法规4、内容宏观，可操性不强5、不注重制度培训和定期评审目前，HSE制度建设存在问题：1、框架结构不清晰，系统性不强。手册、决定、规定、办法、指南等各类管理规则的功能定位不明确，相互之间主次关系，从属关系不清晰，现有制度也不能完全支持HSE管理关键要素的有效实施。2、关注焦点不准，覆盖面不全。现有制度主要集中在监督检查、事故、应急、责任追究、考核等方面，缺乏作业安全管理、工艺安全管理等源头控制、过程管理方面的制度。3、被动应对事故和政府法规。吸取事故教训，应对政府法规成为制度建设的主驱动力，较少主动根据作业安全分析、工艺危害分析、行为安全分析、HSE管理评估等日常工作，制订针对性制度。4、内容宏观，可操性不强。普遍存在要求多、程序少、原则多、方法少的问题，职能界定不明确，流程描述不清晰，方法指南不到位，导致制度可操性差。5、不注重制度培训和定期评审。普遍不重视制度的培训，制度下发即日执行，缺乏培训宣贯过程，员工知其然，不知其所以然；一些暂行制度不能及时评审，长期暂行。与工艺设备操作相应的HSE作业文件企业基层HSE管理手册（方针、原则、战略目标）总部通用的HSE制度、规定专业性HSE制度、规定企业配套的HSE管理程序集团公司HSE制度总体框架总部通用制度框架设计原则先进性:借鉴国际大石油公司经验;系统性:覆盖HSE管理体系关键要素;通用性:适用于中国石油各业务板块;符合性:满足国家法律法规的基本要求;特色性:体现中国石油HSE管理的特点。主动式需求—公司战略目标的要求；—领导业界的内在驱动；—工艺危害分析的结果；—作业安全分析的结果；—行为安全分析的结果；—制度定期审核的结果；—最佳实践的推广应用。被动式需求—法律法规及其他要求；—外部审核的反馈信息；—事件、事故的教训。制度建设的驱动力企业宗旨HSE原则环境因素识别与影响评价管理规定健康危害识别管理规定工艺危害分析管理规定作业安全分析管理规定HSE目标指标管理规定HSE法律法规适应性管理规定HSE管理体系建立指南兼并和收购的HSE管理规定8项管理评审检查与纠正实施和运行组织结构、资源和文件策划••••••••••••••••••••HSE方针企业宗旨HSE原则领导和承诺HSE专职人员职责管理规定直线管理人员HSE职责管理规定赴外工程技术服务队伍HSE管理规定领导干部定点联系管理规定HSE培训管理规定HSE委员会及分委会管理规定基层班组安全活动管理规定HSE信息系统管理规定安全生产保证基金管理规定安保基金自然灾害及事故损失赔偿细则HSE制度管理规定人员变更管理规定生产安全事故隐患报告特别奖励规定安全观察与沟通管理规定14项领导和承诺管理评审检查与纠正实施和运行组织结构、资源和文件策划•••••••••••••••••••HSE原则HSE方针企业宗旨应急准备与响应个人防护职业健康环境管理交通运输HSE承包商HSE危险物品HSE工艺设备安全通用作业安全十类HSE方针企业宗旨HSE原则领导和承诺管理评审策划••检查与纠正实施和运行组织结构、资源和文件••••••••••••••••••海上HSE直升机安全管理规定临时/移动房HSE管理规定砂轮切割、打磨安全管理规定安全喷淋与洗眼器管理规定叉车安全管理规定移动梯子的选择和使用管理规定移动气瓶使用安全管理规定手持电动/气动工具安全管理规定一般工具安全管理规定上锁/挂签管理规定电气作业安全管理规定公用和工艺设施连接控制管理规定临时用电安全管理规定高压水清洗安全管理规定移动吊装作业安全管理规定脚手架作业安全管理规定挖掘作业安全管理规定高处作业安全管理规定管线打开安全管理规定进入有限空间作业安全管理规定工业动火安全管理规定作业许可管理规定22项通用作业安全管理评审检查与纠正实施和运行组织结构、资源和文件策划••••••••••••••••••••HSE方针企业宗旨HSE原则领导和承诺HSE方针工艺与设备安全管理规定工程项目设计阶段HSE管理规定设备和设施质量保证管理规定启动前安全检查管理规定设备完整性管理规定管道、设备、工作区域颜色管理规定技术和设施变更管理规定工艺与设备安全信息管理规定重大危险源管理规定特种设备安全监督管理规定关键装置和要害部位安全管理规定实验室、中试装置安全管理规定操作规程管理规定“两书一表”管理规定工艺设备安全危险化学品安全管理规定氮气安全管理规定硫化氢安全管理规定氯气安全管理规定氢气安全管理规定瓦斯使用安全管理规定液化气使用储存安全管理规定丁二烯使用储存安全管理规定有毒气体泄漏安全保护管理规定放射性物质管理规定民用爆炸物品安全管理规定危险物品HSE14项11项管理评审检查与纠正实施和运行组织结构、资源和文件策划••••••••••••••••••••企业宗旨HSE原则领导和承诺HSE方针承包商HSE管理规定供应商HSE管理规定承包租赁安全管理规定交通安全管理规定陆路运输HSE管理规定内河运输HSE管理规定海上运输HSE管理规定空中运输HSE管理规定企业铁路（专用线）运输安全管理规定环境保护管理规定建设项目环境保护管理规定固体废弃物排放管理规定废水排放管理规定废气排放管理规定土壤、地下水保护及环境修复管理规定环境敏感区施工作业环境管理规定野生动物栖息地及物种保护管理规定温室气体管理规定承包商HSE交通运输HSE环境管理6项9项管理评审检查与纠正实施和运行组织结构、资源和文件策划••••••••••••••••••••企业宗旨HSE原则领导和承诺HSE方针职业病防治管理规定职业健康监护管理规定职业卫生档案管理规定作业场所职业病危害因素检测规定人机工程管理规定噪声暴露控制管理规定流行病、传染病和地方病管理规定防暑、防冻管理规定野外食品、饮水和卫生管理规定放射卫生管理规定个人防护装备管理规定安全带和坠落防护管理规定呼吸系统保护管理规定眼部保护管理规定工作服管理规定安全帽管理规定安全鞋管理规定应对突发重大事件、事故管理规定突发事件信