2016版9001质量手册最新

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH受控状态（章）：受控号：质量管理手册文件编号：HHQM01-2016版本/修订：第5版/1编制：日期：校核：日期：审核：日期：批准：日期：2016-7-20发布2016-7-30实施XXXXXX有限责任公司发布AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA标题：质量管理手册文件编号：HHQM01-2016批准人：信息版本/修订：第5版/0实施日期：2016年7月30日第2页共49页质量方针|科技创新工艺精湛管理科学服务高效2质量管理手册修订登记表序号修订号修订章节号修订日期修订人修订通知单编号01012017-4-1XXX0014.4.32017-4-1XXX0015.32017-4-1XXX001AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA标题：质量管理手册文件编号：HHQM01-2016批准人：信息版本/修订：第5版/0实施日期：2016年7月30日第3页共49页质量方针|科技创新工艺精湛管理科学服务高效3目0.1企业简介………………………………………50.2发布令...………………………………………60.3管理者代表任命书……………………………70.4质量负责人任命书……………………………80.5认证技术负责人任命书………………………90.6认证联络员任命书……………………………110.7质量手册管理及说明…………………………121目的和范围……………………………………132引用标准………………………………………143术语……………………………………………144组织的环境………………………………144.1理解组织及其环境…………………………144.2相关方的需求和期望………………………144.3确定质量管理体系范围……………………154.4质量管理体系及其过程……………………155领导作用……………………………………225.1领导作用与承诺………………………………225.1.2以顾客为关注焦点…………………………235.2质量方针………………………………………245.3组织的岗位、职责和权限……………………246质量管理体系策划…………………………266.1风险和机遇的应对措施……………………266.2质量目标及其实现的策划……………………276.3变更策划………………………………………307支持……………………………………307.1资源…………………………………………307.1.1总则…………………………………307.1.2人员……………………………………307.1.3基础设施……………………………………307.1.4过程运行环境……………………………317.1.5监视和测量资源…………………………31录7.1.6组织知识……………………………347.2能力…………………………………..347.3意识…………………………………….357.4沟通…………………………………….357.5成文信息……………………………….357.5.1总则………………………………….357.5.2创建和更新…………………………387.5.3成文信息的控制……………………388运行………………………………………378.1运行策划和控制………………………378.2产品和服务的要求……………………378.2.1顾客沟通……………………………388.2.2与产品和服务有关要求的确定……388.2.3产品和服务有关要求的评审………388.2.4产品和服务要求的变更……………388.3产品和服务的设计和开发……………388.3.1总则……………………………388.3.2设计和开发策划……………………398.3.3设计和开发的输入…………………398.3.4设计和开发的控制………………398.3.5设计和开发的输出…………………398.3.6设计和开发的变更…………………418.4外部提供过程、产品和服务的控制……………………………………………418.4.1总则………………………………….418.4.2外部供方的控制类型和程度………418.4.3提供给外部供方的信息……………418.5生产和服务提供………………………438.5.1生产和服务提供的控制……………438.5.2标识和可追溯性……………………458.5.3顾客和外部供方的财产……………45AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA标题：质量管理手册文件编号：HHQM01-2016批准人：信息版本/修订：第5版/0实施日期：2016年7月30日第4页共49页质量方针|科技创新工艺精湛管理科学服务高效4目8.5.4防护…………………………………………468.5.5交付后的活动……………………………478.5.6变更控制…………………………………478.6产品和服务的放行…………………………478.7不合格输出的控制…………………………489绩效评价………………………………………509.1监视、测量、分析和评价…………………50录9.2内部审核……………………………………529.3管理评审……………………………………5510持续改进……………………………………5710.1总则………………………………………5710.2不合格与纠正措施………………………5710.3持续改进…………………………………58aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa标题：质量管理手册文件编号：HHQM01-2016批准人：DD版本/修订：第5版/0实施日期：2016年12月30日第5页共49页质量方针|科技创新工艺精湛管理科学服务高效50.1企业简介“XXXXXX有限责任公司”始建于2001年6月，原名“XXX有限责任公司”，于2014年更名为“XXXXXX有限责任公司”。公司专业从事石油钻井电气传动自动化系统的技术软硬件设计研发、制造和工程技术服务。2002年9月，公司研制成功了钻井深度为1000m～12000m的数控变频电动钻机自动化系列产品，实现了钻机主要功能全数字控制，在石油钻机上建立起数字化、信息化、智能化平台，被认定为高新技术企业。2007年12月，通过了DETNORSKEVERITASISO9001(GB/T19001)质量管理体系认证。2011年11月，通过了DETNORSKEVERITASISO14001和OHSAS18001环境管理和安全、职业健康管理体系认证。2012年8月，低压成套开关设备通过了中国质量认证中心（CQC）的CCC强制认证。2009年3月，HTB系列防爆变频调速异步电动机先后通过了国家防爆电气产品质量监督检验中心的CNEx认、IECEx和ATEX认证。产品销往国内各大油田，出口美国、俄罗斯、泰国、伊朗、土库曼、乌兹别克斯坦、阿联酋等多个国家和地区。公司现有员工550余人，各类专业技术人员占70%以上。成都基地总占地面积100亩，广汉特种电动机生产基地占地面积72亩，页岩气项目总装电气生产基地占地面积66亩。公司奉行“科技创新、工艺精湛、管理科学、服务高效”的企业方针，立足于为顾客提供技术先进、品质优良、性价比高的产品，与各方同仁共谋发展，携手双赢，同创未来！公司地址：hhhhhhhhhhhhhhhhhhhh邮编：610033联系电话：bbbbbbbbbbbbb网址：bbbbbbbbbbbbbbbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa标题：质量管理手册文件编号：HHQM01-2016批准人：DD版本/修订：第5版/0实施日期：2016年12月30日第6页共49页质量方针|科技创新工艺精湛管理科学服务高效60.2发布令总经理令《XXXXXX有限责任公司质量管理手册》经审定，符合GB/T19001-2016、认证产品质量保证能力要求和国家的法律法规、质量政策，客观明确地描述了我公司的质量管理体系，现予以批准。本手册概括了我公司对各项工作的质量控制和质量保证的原则，是我公司各部门和全体员工开展各项工作必须遵循的法规和准则，全公司各部门和全体员工应认真执行。全体员工必须认真贯彻公司质量方针，全面实现公司质量目标，坚持以顾客为关注焦点，持续改进公司质量管理体系的有效性，为顾客提供优质产品和一流的服务。本手册自2016年7月30日起生效。总经理：2016年7月0.3管理者代表任命书aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa标题：质量管理手册文件编号：HHQM01-2016批准人：DD版本/修订：第5版/0实施日期：2016年12月30日第7页共49页质量方针|科技创新工艺精湛管理科学服务高效70.4质量负责人任命书0.5CCC认证产品技术负责人任命书：Ex和IECEx、ATEX防爆认证产品技术负责人任命书：0.6认证联络员任命书0.7质量手册管理及说明1．职责1.1质量安全环保部负责《质量管理手册》的编制、修改、换版、标识编号、发布和原始文稿管理。1.2管理者代表负责对《质量管理手册》的有效性进行监督控制。1.3最高管理者负责《质量管理手册》的批准。2.控制要求2.1编制2.1.1在管理者代表的领导下，质量安全环保部负责组织质量管理手册的编制。2.2.2编制后的质量管理手册，应经过手册覆盖部门会签之后，送管理者代表审核，经最高管理者批准后方可生效执行。2.2批准aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa标题：质量管理手册文件编号：HHQM01-2016批准人：DD版本/修订：第5版/0实施日期：2016年12月30日第8页共49页质量方针|科技创新工艺精湛管理科学服务高效8最高管理者直接在质量管理手册发布令、管理者代表任命书上签字，以示批准。2.3发布经批准后的质量管理手册文稿由质量安全环保部存档管理并向公司全体员工发布，发布及时，以文件告之。2.4受控管理质量管理手册的发放对象为质量管理体系覆盖的各部门、外审认证机构。2.4.1“受控”类质量管理手册须在手册封面加盖“受控”印章，以示标识。由质量安全环保部建立发放台帐、组织发放。质量管理手册持有人在领取时须履行签收手续。所有质量管理手册持有人有责任和义务使质量管理手册在其所管辖范围内得到有效的宣传、实施，并保持完好，不得丢失、外传、转借、涂改、拆册、毁坏。2.4.2质量管理手册的复制、发放须经管理者代表批准，经质量安全环保部登记后方可进行。2.4.3持有人因工作职务变动、岗位变换、离职、退休时，应及时到质量安全环保部办理所持质量管理手册的移交手续。2.4.4“非受控”类《质量管理手册》发放对象为公司的上级主管部门、地方政府、客户和相关方。“非受控”类《质量管理手册》