iso认证体系全套表格讲解

文件发放、回收记录编码:编号:序号文件名称编号版本发放号领用人日期回收及日期发放：文件更改申请单编码:编号:更改文件名称文件编号申请更改部门申请更改原因：申请：日期：更改前内容更改后内容（可另见附页）申请：日期：更改审批意见：批准：日期：受控文件清单编码:编号:序号文件编号文件名称版号、修改状态生效日期文件销毁申请单编码:编号:销毁文件名称销毁部门文件编号销毁数量申请销毁原因：申请：日期：批准意见：批准：日期：文件借阅、复制记录编码:编号:借出时间文件编号、名称分发号受控状态借阅复制份数签名归还时间记录：记录清单编码:编号:序号编码记录名称保存期备注3编制：质量目标分解表编码:编号:质量方针：质量目标：序号部门质量目标频次部门负责人备注制表：审批：批准：日期：日期：日期：管理评审计划编码:编号:时间地点评审目的：评审组织：评审人员：评审内容：编制：审核：批准：日期：日期：日期：管理评审通知单编码:编号:评审目的范围依据评审时间年月日午点时地点评审参加部门、人员：评审内容：各部门评审准备工作要求：编制：审核：批准：日期：日期：日期：管理评审报告编码:编号:评审会议时间地点参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：编制：审核：批准：日期：日期：日期：岗位工作要求表编码:编号:序号岗位名称学历专业年龄段性别健康状况经历培训男女填表：日期：审核：日期：批准：日期：年度培训计划编码:编号:日期受培训部门培训内容授课对象授课人员考核方式编制：审核：批准：日期：日期：日期：培训记录表编码:编号:课目主讲时间地点记录部门姓名签到部门姓名签到培训内容：结果评价评价日期培训申请单编码:编号:申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象共人申请原因：培训内容：申请部门负责人意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：员工培训档案编码:编号:姓名部门出生年月学历岗位到职日期培训时间培训内容培训地点备注设备验收单表码:编号:设施名称数量型号(规格)价格生产厂家到公司日期主要技术参数（检测设备需注明精度）：随机附件及数量：随机资料：设备安装调试情况：调试：日期：设备验收结论：验收：日期：备注：审批：日期：设备管理卡编码:编号:设备名称型号（规格）价格生产厂家到公司日期使用记录起讫年月使用部门使用状况检修记录检修日期修理原因修理者修理结果备注设备一览表编码:编号:序号管理编号设备名称规格型号制造厂商使用日期使用寿命备注制表：日期：设备日常保养项目表设备名称：保养人：编码:编号：保养项目频率12345678910111213141516171819202122232425262728293031备注异常记录：注：保养后，根据保养频率做相应标记，日、周、月保养分别用“√○△”等予以标记；“×”表示有异常情况，需作详细记录。设备检修计划编码:编号:序号管理编号设备名称检修内容检修时间检修人1234567编制：批准：设备报废单编码:编号:设备名称设备编号：报废原因：申请部门：日期：生产部门意见：签名：日期：总经理批示：签名：日期：备注：质量计划编码:编号:项目名称编写部门编写人编写时间质量计划内容：审核意见：签字：批准意见：签字：合同/订单一览表编码:编号:序号合同编号订货单位产品名称规格数量订货日期交付日期经办人常规产品清单编码:编号:序号产品名称规格型号单位备注编写：审核：批准：日期：日期：日期：产品要求评审表编码:编号:客户名称附合同草案（共页）评审部门评审意见市场销售部签名：日期：技术质量部签名：日期：生产采购部签名：日期：评审结论签名：日期：注：评审结论，由总经理签批。合同修订通知单编码:编号:客户名称合同编号客户提出要求日期修订前内容：修订后内容：通知有关部门及日期：合同修订意见：评审人：日期：顾客抱怨处理表编码：编号：客户名称客户抱怨时间客户抱怨事项：市场销售部：日期：客户抱怨原因分析：市场销售部：日期：纠正预防措施：责任部门：日期：跟踪验证结果：市场销售部/技质部：日期：管理者代表审批：签名：日期：设计开发计划书编码：编号：项目名称起止日期规格型号预算费用职责设计开发人员职责设计开发人员资源配置(包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等)要求：设计开发阶段的划分及主要内容设计开发人员负责人配合部门完成期限备注：编制：审核：批准：日期：日期：日期：设计开发任务书编码：编号：项目名称起止日期规格型号预算费用依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等）：设计部门及项目负责人：备注：总工程师：日期：设计开发评审报告编码：编号：项目名称规格型号设计开发阶段负责人评审人员部门职务或职称评审人员部门职务或职称评审内容：□内打√表示评审通过，？表示有建议或疑问，×表示不同意1合同、标准符合性□2采购可行性□3加工可行性□4结构合理性□5可维修性能□6可检验性□7美观性□8环境影响□9安全性□10□11□存在问题及改进建议：评审结论：对纠正、改进措施的跟踪验证结果：设计开发验证人：日期：注：1评审会议记录应予以保留2可另加页叙述编制：审核：批准：日期：日期：日期：设计开发验证报告编码：编号：项目名称规格型号验证单位及参加验证人员试验样品编号试验起止日期设计开发的综述（性能、功能、技术参数及依据的标准或法规等）：主要试验仪器和设备：序号仪器设备编号仪器设备名称操作者针对输入要求的各项试验/检测报告内容摘要及其结论：设计开发验证结论：对验证结论的跟踪结果：备注：可另页叙述。编制：审核：批准：日期：日期：日期：试产报告编码：编号：产品名称试产数量型号规格试产日期试产人员分工：总负责人设备负责人供应负责人技术指导工序负责人工艺负责人质量负责人工艺路线及可行性评审：现有过程能力的评估及需要增加或调配的资源：结论：确认人员单位职务或职称确认人员单位职务或职称编制：审核：批准：日期：日期：日期：产品质量确认书编码：编号：项目名称产品型号规格确认方式（会审或函审）会审时间会审地点确认过程及主要内容：确认结论及建议（如函审，附参函人员函件）：确认人员单位职务或职称确认人员单位职务或职称编制：审核：批准：日期：日期：日期：采购物资分类明细表编码：编号：序号物资名称规格单位备注编写：审核：批准：日期：日期：日期：供方评定记录表编码:编号:序号供方厂家名称供货名称评价项目评定结论评定人质量：□好□较好□一般□差交期：□及时□一般□差价格：□高□偏高□一般□低配合度：□高□一般□低质量：□好□较好□一般□差交期：□及时□一般□差价格：□高□偏高□一般□低配合度：□高□一般□低质量：□好□较好□一般□差交期：□及时□一般□差价格：□高□偏高□一般□低配合度：□高□一般□低质量：□好□较好□一般□差交期：□及时□一般□差价格：□高□偏高□一般□低配合度：□高□一般□低质量：□好□较好□一般□差交期：□及时□一般□差价格：□高□偏高□一般□低配合度：□高□一般□低质量：□好□较好□一般□差交期：□及时□一般□差价格：□高□偏高□一般□低配合度：□高□一般□低质量：□好□较好□一般□差交期：□及时□一般□差价格：□高□偏高□一般□低配合度：□高□一般□低质量：□好□较好□一般□差交期：□及时□一般□差价格：□高□偏高□一般□低配合度：□高□一般□低质量：□好□较好□一般□差交期：□及时□一般□差价格：□高□偏高□一般□低配合度：□高□一般□低质量：□好□较好□一般□差交期：□及时□一般□差价格：□高□偏高□一般□低配合度：□高□一般□低评定时间：合格供方名录编码：编号：序号供应商名称提供物资或种类资质联系人电话备注填表:日期：审核:日期：批准：日期：采购单TO：FROM：日期：200年月日供方名称：需方：地址：地址：邮编：邮编：电话：电话：传真：传真：E-mail:E-mail：编码：SC-7.4-04编号:序号品名规格技术要求数量备注交货时间：交货地点：付款方式：包装要求：其他注意事项：供方签章：需方签章：联系人：联系人：日期：日期：采购申请单申请部门：日期：编码:编号:物资名称规格数量单位现有库存量用途备注申请:生产计划表编码:编号:序号品名规格/型号单位数量计划时间订单号备注生产采购部：年月日生产统计表编码:编号:序号日期品名客户实际完工量不合格处理一次性生产合格率合格率备注合格不合格返工合格报废制表:日期:测量监控设备一览表编码：编号：序号设备名称设备编号规格／型号生产厂家使用部门测量范围精度校准周期计划日期校准日期年月年月年月年月编制：日期：顾客满意度调查表致：为提高本公司服务及商品质量，融洽客户关系，更好地为客户提供服务，请填写下表并传递021-69596168，以作改进参考。编码:编号:记录项目很满意满意一般不满意备注1电话接听2产品质量3生产能力4交期顾客意见和建议：责任部门意见：签名：市场销售部意见：签名：年度内审计划编码：编号：审核目的：受审部门：审核依据：审核方法：审核时间：编制：审核：批准：日期：日期：日期：审核实施计划目的：性质：范围：依据：审核组组长:组员:编码：编号：日期时间第一组第二组首次会议：总经理、管理者代表、各部门经理、内审员审核组内部会议：整理审核结果、总结、与部门经理交换意见等末次会议：总经理、管理者代表、各部门经理、内审员编制：审核：批准：日期：日期：日期：内审报告编码：编号：审核目的审核范围审核依据受审核部门部门负责人审核组组长审核员审核计划实施情况：存在的主要问题：体系运行情况总结及有效性、符合性结论：编制：审核：批准：日期：日期：日期：内审检查表编码：编号：序号过程过程要求符合不符合其他记录审核员:不符合报告编码：编号:受审部门部门负责人审核员审核日期1．不符合事实陈述：2．不符合标准条款：3．不符合类型：内审员：日期：4．原因分析：部门负责人：日期：5．纠正措施：部门负责人：日期：6．验证记录：内审员：日期：不合格项分布表编码：编号：部门标准总经理管理者代表办公室销售部生产部技质部储运部采供部售后服务中心合计4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5合计会议记录编码：编号：会议主题时间地点主持人部门姓名签到部门姓名签到会议内容：决议事项责任人完成期限跟踪结果审阅：记录备注：会议内容及决议可附页。检验记录编码:编号:检验类别检测日期产品名称检验项目检测设备及精度质量指标实测数据结论备注检验员：检验报告编码:编号:产品名称型号检测依据检测项目标准要求实测结果判定结论检验员：日期：不合格品处理单编码:编号:产品名称型号规格部门不合格数量不合格原因：部门：日期：不合格处置：批准：日期：备注：改进措施计划表编码：编号：部门负责人通知时间改进事项的名称完成日期改进内容：（可另附增加页）管理者代表意见：签名：日期：总经理批复意见：签名：日期：纠正预防措施处理单编码：编号：存在（潜在）不合格事实陈述：填表：日期：不合格原因分析：责任部门负责人：日期：采取的纠正（预防）措施：责任部门负责人：日期：验证结果：验证部门负责人：日期：故障名称：报告单位：编号密级页数技术归零报告名称：××型号××产品（名称、编号或批次）××质量问题（或故障）技术归零报告单位：编写：审核：会签：问题概述：问题定位：机理分析：问题复现情况：措施及其有效性：经验教训及举一反三：注：栏目不够可以续页。（1）院质量技术部门意见：签字：年月日（2）院行政总指挥意见：签字：年月日（3）院长意见：签字：年月日备注说明：1.此表为厂所级批准时使用，上报院签署（1）（2）（3）；2.管理归零报告为院级批准时无此页，院行政总指挥签署审核栏。