商场三年规划、经营业绩

经营目标：招商规划：团队建设：经营管理：百花商业集团—景新店三年规划（2013年-2015年）第一年：2013年项目目标保障措施自营销售联营销售联租销售租赁销售自营收入联营收入联租收入租赁收入其它收入运营费用集团内部费用B1F1F2F3F4合计自营销售联营销售联租销售租赁销售合计自营收入联营收入联租收入租赁收入其它收入合计运营费用集团内部费用B1F1F2F3团队建设：2013年各项指标营收贡献销管费用项目上年差异比上年差异比合计合计2012年各项指标营收贡献销管费用项目F4合计百花商业集团—景新店三年规划（2013年-2015年）第一年：2013年保障措施时间备注财务费用资本性支出财务费用资本性支出合计上年差异比净损益净损益2013年各项指标销管费用合计2012年各项指标销管费用自营销售联营销售联租销售租赁销售自营收入联营收入联租收入B1F1F2F3团队建设：经营目标：招商规划：经营管理：合计2013年各项指标营收贡献项目百花商业集团—景新店三年规划（2013年-2015年）第二年：2014年项目目标保障措施F4合计自营销售联营销售联租销售租赁销售合计自营收入联营收入联租收入B1F1F2F3F4合计2014年各项指标营收贡献项目上年差异比租赁收入其它收入运营费用集团内部费用财务费用资本性支出合计合计2013年各项指标贡献销管费用百花商业集团—景新店三年规划（2013年-2015年）第二年：2014年保障措施时间备注租赁收入其它收入合计运营费用集团内部费用财务费用资本性支出合计上年差异比2014年各项指标贡献销管费用上年差异比净损益2013年各项指标百花商业集团—景新店三年规划（2013年-2015年）第二年：2014年备注净损益2014年各项指标自营销售联营销售联租销售租赁销售自营收入联营收入联租收入B1F1F2F3团队建设：经营目标：招商规划：经营管理：合计2014年各项指标营收贡献项目百花商业集团—景新店三年规划（2013年-2015年）第三年：2015年项目目标保障措施F4合计自营销售联营销售联租销售租赁销售合计自营收入联营收入联租收入B1F1F2F3F4合计2015年各项指标营收贡献项目上年差异比租赁收入其它收入运营费用集团内部费用财务费用资本性支出合计合计2014年各项指标贡献销管费用百花商业集团—景新店三年规划（2013年-2015年）第三年：2015年保障措施时间备注租赁收入其它收入合计运营费用集团内部费用财务费用资本性支出合计上年差异比2015年各项指标贡献销管费用上年差异比净损益2014年各项指标百花商业集团—景新店三年规划（2013年-2015年）第三年：2015年备注净损益2015年各项指标自营销售联营销售联租销售租赁销售自营收入联营收入联租收入租赁收入B1F1F2F3F4合计自营销售联营销售联租销售租赁销售合计自营收入联营收入联租收入租赁收入B1F1F2F3F4合计自营销售联营销售联租销售租赁销售自营收入联营收入联租收入租赁收入B1F1F2F3F4合计上年差异比合计2013年各项指标营收贡献2014年各项指标营收贡献项目项目三年规划各项指标对比表2012年各项指标营收贡献合计项目自营销售联营销售联租销售租赁销售合计自营收入联营收入联租收入租赁收入B1F1F2F3F4合计上年差异比2015年各项指标营收贡献项目其它收入运营费用集团内部费用财务费用资本性支出其它收入合计运营费用集团内部费用财务费用资本性支出合计其它收入运营费用集团内部费用财务费用资本性支出净损益净损益上年差异比上年差异比合计合计2013年各项指标贡献销管费用2014年各项指标贡献销管费用三年规划各项指标对比表2012年各项指标贡献销管费用合计合计净损益其它收入合计运营费用集团内部费用财务费用资本性支出合计净损益上年差异比上年差异比2015年各项指标贡献销管费用经营管理目标/思路：1、准确定位/合理设计/有效互动1、调研：对所辐射区域的：商业环境、社区数量、入驻率、年龄结构、消费习惯、消费档次等进行调研，以便准确定位、确定招商范围。2、分析测算：内部分析测算、上级指导、同行建议、集团高层讨论，确定项目合理性及可行性。3、定位：满足周边社区消费需求，业种围绕周边人群的日常生活所需，与超市形成互补带动整体客流，体现一站式消费功能。4、规划设计：符合业种需求，动线合理，使经营面积最大化。5、精设计、简装修：体现时尚，功能合理，彰显购物环境的优雅与舒适，吸引众多客流。1-4月2、全面招商/储商/适中择商/有效养商1、多渠道、多办法招商：市内/外考察、调研、宣传，加盟对接、集团内部挖掘等方式，选取适合商源。2、优惠政策吸引：对目标大品牌采取特殊租金扶持政策，同东扩绑定洽谈，吸引商家进驻；1-4月xx商业集团—店三年规划（2013年-2015年）第一年：2013年xx项目将以“先请商、引商——而后养商——谋商”的策略，发展此项目，并通过有效的运营、服务及宣传炒作，提高知名度，聚集客群，提升商业价值。建立首家大型社区型综合时尚生活馆，满足周边社区需要，吸引非周边消费，以品种齐全、质优价廉、环境舒适、服务便民等优势，形成独自商业特色。项目发展规划保障措施时间备注经营管理目标/思路：商场管理目标/思路：团队建设目标/思路：3、有效激励、加强凝聚有效关注、适时激励，调动主观积极性；通过制度化与人性化管理，加强团队凝聚力。第二年：2014年养商阶段：稳定经营、掌握销售、增加商家经营信心；同时全面储商、合理换商，保证整体商业氛围。形成既定管理模式，不断培养、输送人才。建立外联XX项目目标保障措施时间备注1、人员招聘、储备与人才培养注重梯队建设，设定员工发展规划；培养员工职业素养、团队协作、沟通技巧、业务能力等，使其在专业领域有足够发挥空间。2、打造学习型团队发挥优势，取长补短，营造学习氛围4、超值服务超出顾客期望值，培养/增加固定客群5、建立外联2、建章建制完善制度，精化流程，树立形象3、督导与管控发挥监督与指导功能，加强各环节的管控与衔接，避免出现管理漏洞3、经营管理：1、长远规划，逐年递增：开业第一年以“低租金、低毛利、低费用”的优惠条件，请商、养商；完成收入：力争出租率达到80%以上。2、各业态有效联动：超市、饮食及超外各业种形成有效互补、互动。3、制定营销方案：根据实际经营情况，根据不同业态找出侧重点，培养固定的消费群体。4、针对客观存在不利因素，找出解办法，为经营保驾护航，提供有利保障。5、企划：①做好年度企划活动方案，抓住适宜的宣传点，进行广泛宣传。②与超市联动，针对周边社区做适合的企划宣传活动。1、未开源先节流有效掌控各项费用，培养团队节约意识经营管理目标/思路：商场管理目标/思路：店铺商品建设规划目标/思路：改变糟粕，形象升级1、学习成功商场主题元素，结合自有品牌结构，逐步规范店面形象。2、将经营不善及用心程度不够的商家进行剔除。3、虚心吸取教训，及时与商家沟通快速改变不合理经营方向。完善管理、提高服务1、建立楼层自检小组，组织落实、执行商场管理制度及经销商管理制度。2、成立督导小组，定期对制度执行情况进行跟踪检查。3、增强文明用语，服务意识。4、合理解释客诉问题，及时妥善的处理客诉，保证顾客的满意度。精划工作流程制定、完善各项工作流程（如：进/取货流程、卫生清理流程、餐盘使用流程、安全检查流程等）。企划1、以实惠、适用为中心，结合附近居民制度有效活动方案。2、利用媒体制作声势，提高商场知名度。3、采用送货上门、维修上门、接商来店等方式，增加便民服务途径既定管理模式1、规范商家经营，对工作时间工作内容进行严格管理，保证完全服从商场各项管理规定。2、制定横向管理方案，采用相互督导，互相约束的管理模式。3、倡导责权制度，对具体工作明确分工责任到人。整合资源、稳固商源、夯实销售1、超市、餐饮、日用百货形成有效互补、互动。2、提高场内商源饱和度，增加服务项目合理收费。3、组织有效便民展销，增加厂商销售额。4、联合商场周边客群，制作会员卡保留固定消费人群。5、调整选商、规范经销商服务、改善经营模式增加销售渠道由单一性向综合性转变择优选商、扩广招商1、对优秀商源进行优化筛选，将服务好形象佳的商家进行位置调整扩大经营；对销售差、商品结构单一商源进行替换使经营健康发展。2、扩大招商对象，将一类商源做完备选。团队建设目标/思路：经营管理目标/思路：商场管理目标/思路：店铺商品建设规划目标/思路：店铺商品建设规划目标/思路：1、1、超市、餐饮、日用百货形成有效互补、互动。人才储备给予表现突出的员工相应提升空间，建立梯队建设不断培养员工归属感。第三年：2015年谋商阶段：适当提升租金、增加收费项目，增加企业收益项目目标保障措施时间备注商品分类，业种联合1、将商品销售进行分区管控，扩大各品类占有度，增加顾客选择空间2、不同业种相互配合，以优待劣、以零售带批发。主动执行明确工作职责，采取奖罚分明制。提升员工竞争意识不断组织各项团队活动定期强化企业文化培训，激烈员工自发工作。培养员工讨论问题解决问题的能力。丰满商品1、提高商品陈列要求，对商品种类及数量进行严格管控。2、换季商品及时更换，滞留销售商品必须下架店铺商品建设规划目标/思路：团队建设目标/思路：2013年预算差异成长比2014年预算差异成长比自营销售联营销售联租销售租赁销售自营收入联营收入联租收入租赁收入其他收入营业外收入薪酬福利综合办公经营费用企划宣传内部服务营业外支出资本支出资本性支出财务费用财务支出总计净损益营收贡献销管费用2012年实际项目百花商业集团—店三年预算指标对比表2013年2014年总计总计2015年预算差异成长比百花商业集团—店三年预算指标对比表2015年2013年预算差异自营销售联营销售联租销售租赁销售自营收入联营收入联租收入租赁收入其他收入营业外收入薪酬福利综合办公经营费用企划宣传内部服务营业外支出资本支出资本性支出财务费用财务支出收入目标及增长比支出指标净利润指标及增长比收入目标及增长比支出指标2014年2015年2012年实际项目百花商业集团—店三年预算指标对比表2013年总计总计总计净损益营收贡献销管费用净利润指标及增长比2015年成长比百花商业集团—店三年预算指标对比表2013年