江西省道路货物运输企业生产安全事故隐患排查分级实施指南...

1江西省道路货物运输企业生产安全事故隐患排查分级实施指南（试行）隐患等级排查类别一级二级三级共计一、基础管理类隐患排查1.1资质证照458171.2安全管理机构和人员-1451.3安全责任制及规章制度--551.4安全培训教育-1341.5安全投入--551.6相关方管理--221.7应急管理--551.8隐患排查治理-1231.9事故报告、调查、处理--44二、现场管理类事故隐患排查2.1安全管理5158282.2驾乘人员操作规程33418552.3作业现场1105162.4职业卫生--333.1站场管理-4-43.2作业现场1225合计147374161占比9%45%46%-2江西省道路货物运输企业生产安全事故隐患排查分级实施指南（试行）一、基础管理类事故隐患排查类别排查内容排查依据排查方法排查记录排查结果隐患等级1.1资质证照1.1.1无经营许可证照1.1.1.1未取得道路货物运输《道路运输经营许可证》或无效过期，经营范围不符合要求。《道路货物运输及场站管理规定》，《道路危险货物运输管理规定》查看证件一级1.1.1.2《道路运输经营许可证》时效过期。《道路货物运输及场站管理规定》，《道路危险货物运输管理规定》查看证件三级1.1.1.3未取得《企业法人营业执照》或经营范围不符合要求。《企业法人登记管理条例》第3条查看证件一级1.1.1.4《企业法人营业执照》时效过期。《企业法人登记管理条例》第3条查看证件三级1.1.1.5未取得《货运站经营许可证》或经营范围不符合要求。《道路货物运输及场站管理规定》，《道路危险货物运输管理规定》查看证件一级1.1.1.6《货运站经营许可证》时效过期。《道路货物运输及场站管理规定》，《道路危险货物运输管理规定》查看证件三级1.1.1.9危货运输企业未取得安全生产标准化证书《关于印发交通运输企业安全生产标准化建设实施方案的通知》（交安监发〔2011〕322号）查看证件三级1.1.2无相关资格证件1.1.2.1安全管理人员未取得安全资格证书《安全生产法》第24条查看证件三级1.1.2.2危货运输驾驶人、押运员未取得相应的《从业资格证》《道路交通安全法》《道路运输从业人员管理规定》第11条查看证件二级1.1.2.3普货运输驾驶人未取得相应的《从业资格证》《道路交通安全法》《道路运输从业人员管理规定》第10条查看证件二级1.1.2.4货运驾驶人《从业资格证》时《道路交通安全法》《道路运输从查看证件三级3排查类别排查内容排查依据排查方法排查记录排查结果隐患等级效过期业人员管理规定》第10条、第11条1.1.2.5特种作业人员无上岗资格证《安全生产法》第27条查看证件二级1.1.2.6营运货车未取得《道路运输证》《道路旅客运输及客运站管理规定》第22、84条查看证件二级1.1.2.7营运货车《道路运输证》时效过期《道路货物运输及场站管理规定》，《道路危险货物运输管理规定》查看证件三级1.1.3建设项目安全设施“三同时”1.3.1货运站、场等新建项目未取得审批或者备案的文件《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》第13条查看证件二级1.3.2货运站、场等改建、扩建项目未取得审批或者备案的文件《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》第13条查看证件三级1.1.3.3危货运输企业的停车场达不到自有或者租借期限为3年以上且与经营范围、规模相适应的要求。《道路货物运输及场站管理规定》第8条查看土地证明或租赁协议一级1.2安全管理机构和人员1.2.1安全生产管理机构1.2.1.1未按规定建立企业安全生产组织机构《安全生产法》第21条查看有关文件二级1.2.1.2未开安全生产会议，会议记录不全。《安全生产法》查看相关记录三级1.2.2管理人员1.2.2.1管理机构人员配备每100人未配置1人以上专职管理人员《安全生产法》第21条查看有关文件三级1.2.2.2危货运输车辆管理单位未参照执行每20辆车左右配备1人以上专职安全管理人员《安全生产法》第21条；《道路危险货物运输管理规定》尚未明确，参照执行《道路旅客运输企业安全管理规范》第6条查看有关文件三级4排查类别排查内容排查依据排查方法排查记录排查结果隐患等级1.2.2.3安全管理人员不符合规定要求《道路旅客运输企业安全管理规范》第7条查看有关文件三级1.3安全责任制及规章制度1.3.1安全生产责任1.3.1.1未按规定建立、健全相关人员的安全生产责任制。《安全生产法》第4条、第18条、第19条查看有关文件三级1.3.2安全生产规章制度1.3.2.1道路货运企业未按规定建立、健全安全规章制度：安全生产责任制度；安全生产规章制度；安全生产业务操作规程；安全生产监督检查制度；驾驶员和车辆安全生产管理制度。《安全生产法》第4条、第18条、第22条；《道路货物运输及场站管理规定》第6条查看有关文件三级1.3.2.2道路货运站未按规定建立、健全业务操作规程和安全生产管理制度。《安全生产法》第4条、第18条、第22条；《道路货物运输及场站管理规定》第7条查看有关文件三级1.3.2.3道路危险货运企业未按规定建立、健全安全规章制度：企业主要负责人、安全管理部门负责人、专职安全管理人员安全生产责任制度；从业人员安全生产责任制度；安全生产监督检查制度；安全生产教育培训制度；从业人员、专用车辆、设备及停车场地安全管理制度；应急救援预案制度；安全生产作业规程；安全生产考核与奖惩制度；安全事故报告、统计与处理制度；车辆动态监控制度；危货物运输车辆调度运输物品登记制度。《安全生产法》第4条、第18条、第22条；《道路危险货物运输及场站管理规定》第8条查看有关文件三级1.3.3安全生产操作规程1.3.3.1未建立安全岗位操作规程《安全生产法》第18条、第22条、第25条、第41条、第54条查看有关文件三级5排查类别排查内容排查依据排查方法排查记录排查结果隐患等级1.4安全培训教育1.4.1主要负责人安全管理培训教育1.4.1.1未参加相关的教育培训安监总局《生产经营单位安全培训规定》第9条查看有关文件三级1.4.2驾驶员培训教育（例会）1.4.2.1未采取分批分次的方式达到培训面100%的目的《安全生产法》第18条、第22条、第25条查看有关文件二级1.4.3特种作业人员、特种设备作业人员培训教育1.4.3.1未按期进行复审《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（安监总局令第63号）第21条查看有关文件三级1.4.4一般从业人员培训教育1.4.4.1从业人员上岗前未经上岗安全生产教育和培训《安全生产法》第18条、第22条、第25条查看有关文件三级1.5安全投入1.5.1安全投入计划及使用1.5.1.1未按国家规定提取和使用安全生产费用《安全生产法》第20条；《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）查看有关文件三级1.5.1.2提取安全技术措施经费投放不符合安全生产要求《安全生产法》第20条；《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）查看相关记录三级1.5.2保险1.5.2.1员工未依法参加工伤保险《安全生产法》第48条查看投保记录三级1.5.2.2道路危险货运企业未执行危险货物承运人责任险。《道路危险货物运输及场站管理规定》第23条、第53条查看投保记录三级1.5.2.3未对车辆执行强制险《道路危险货物运输及场站管理规定》查看投保记录三级1.6相关方管理1.6.1建立相关运输企业、场站、托运方、外用工的名录和档案1.6.1.1没有相关方的名、档案、使用了外用工而没有建立培训、管理档案。《企业安全生产标准化基本规范》查看有关资料三级6排查类别排查内容排查依据排查方法排查记录排查结果隐患等级1.6.2相关方作业人员安全合作1.6.2.1道路危货运输企业与场站共用同一场地、设施、设备而未明确管理职责；《企业安全生产标准化基本规范》查看有关资料三级1.7应急管理1.7.1应急管理队伍建设1.7.1.1道路危险货运企业未建立应急响应机制。《安全生产法》第79条，《危险货物道路运输企业应急预案编制导则》（JT/T911-2014）查看有关资料三级1.7.2应急管理预案1.7.2.1道路危险货运企业未制定应急响应预案（救援制度）。《安全生产法》第78条，《道路危险货物运输及场站管理规定》第32条、第49条，《危险货物道路运输企业应急预案编制导则》（JT/T911-2014），《安全生产事故和调查处理条例》第14条查看有关资料三级1.7.2.2道路危险货运企业掌握的危险品相关技术资料不全。道路危险货运企业受控的相关国标不是最新版本。《安全生产法》第78条，《道路危险货物运输及场站管理规定》第32条、第49条，《危险品分类标准》查看有关资料三级1.7.3应急演练实施及评估总结1.7.3.1道路危险货运企业未组织应急演练并评估总结。《安全生产法》第78条，《危险货物道路运输企业应急预案编制导则》（JT/T911-2014）,《道路危险货物运输及场站管理规定》第51条查看有关资料三级1.7.4应急设备、装备、物质设置配备、维修保养和管理1.7.4.1道路危险货运企业未配置应急设施设备。《道路危险货物运输及场站管理规定》第36条、第49条,《危险货物道路运输企业应急预案编制导则》（JT/T911-2014）查看有关资料三级1.8隐患排查1.8.1隐患排查制度1.7.1.1道路危货运输企业未建立隐患排查制度。定期开展隐患排查工作并建立治理档案《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第4条查看有关资料二级7排查类别排查内容排查依据排查方法排查记录排查结果隐患等级治理1.8.2隐患排查治理1.7.2.1道路危货运输企业未保障隐患排查治理所需要的资金。《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第9条、第11条查看有关资料三级1.8.3隐患排查统计及防治1.7.3.1道路危货运输企业未按计划对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析并上报。《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第14条查看有关资料三级1.9事故报告、调查、处理1.9.1事故报告1.9.1.1道路危货运输企业未及时、准确的上报生产安全事故情况；《安全生产事故和调查处理条例》第9条、第12条、13条查看有关资料三级1.9.1.2道路危货运输企业轻微交通事故未建立管理台帐国务院办公厅文件《关于加强安全工作的紧急通知》“四不放过”原则，《安全生产事故档案管理办法》（安监总办[2008]202号第5条）查看有关资料三级1.9.2事故调查和处理1.9.2.1道路危货运输企业对人员伤亡事故开展事故调查和分析国务院办公厅文件《关于加强安全工作的紧急通知》“四不放过”原则，《安全生产事故档案管理办法》（安监总办[2008]202号第5条）查看有关资料三级1.9.2.2道路危货运输企业未建立安全生产事故档案国务院办公厅文件《关于加强安全工作的紧急通知》“四不放过”原则，《安全生产事故档案管理办法》（安监总办[2008]202号第5条）查看有关资料三级8二、现场管理类事故隐患（一）道路货物运输排查类别排查内容排查依据排查方法排查记录排查结果隐患等级2.1安全管理2.1.1驾驶员管理2.1.1.1驾驶员无驾驶证《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第19条现场检查二级2.1.1.2驾驶员驾驶不符合所驾驶车辆车型《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第19条现场检查二级2.1.1.3驾驶员无从业资格证《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第19条现场检查二级2.1.1.4驾驶员从业资格证不符合所驾车辆车型《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第19条现场检查二级2.1.1.5驾驶员违章扣分累计超12分《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第24条调阅违法记录二级2.1.1.6驾驶员酒后驾驶《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第22条现场检查或调阅违法记录一级2.1.1.7驾驶员带病驾驶《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第22条现场检查二级2.1.1.8驾驶员存在疲劳驾驶《中华人民共和国道路交通安全法实施条例