企业隐患排查标准

年季月周日1营业执照依法须经批准的项目，经相关部门批准后开展经营活动。2安全生产许可证安全生产许可证必须在有效期范围内。3资质证书依法在资质范围内承揽工程。4按规定设安全管理机构并配备人员5以文件形式进行任命。6配备符合国家、江苏省的要求。7建立、健全本单位安全生产与职业卫生责任制；8组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；9保证本单位安全生产投入的有效实施；10督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；11组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；12及时、如实报告生产安全事故。广东正升建筑有限公司隐患排查标准检查频次序号类别基础管理基础管理基础管理资质证照安全生产与职业卫生责任制主要负责人职责检查标准及要求隐患级别较大隐患较大隐患较大隐患隐患类别资质证照安全生产管理机构及人员安全生产责任制√√√检查项目安全管理机构或人员备注年季月周日检查频次序号类别检查标准及要求隐患级别隐患类别检查项目备注13组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；14组织开展风险辨识、风险评估及管控。15组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；16组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；17组织本单位风险辨识、评价与管控工作；18组织或者参与本单位应急救援演练；19检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；20制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；21督促落实本单位安全生产整改措施。22贯彻落实有关安全生产法律、法规、公司安全生产规章制度，全面负责本部门的安全生产工作。23负责本部门的风险辨识、风险评估及管控工作。基础管理安全生产与职业卫生责任制主要负责人职责单位安全生产分管负责人安全职责部门负责人安全职责较大隐患较大隐患较大隐患安全生产责任制安全生产责任制安全生产责任制√√√年季月周日检查频次序号类别检查标准及要求隐患级别隐患类别检查项目备注24组织制定本部门的安全技术操作规程。25制定落实本部门各岗位安全生产目标责任制考核细则。26督促、检查本部门的安全生产工作，及时消除各类事故隐患。27定期组织召开本部门安全工作例会，研究布置安全生产工作。28加强本部门职工的安全教育培训工作,提高职工的安全意识和操作技能。29组织制定本部门应急救援预案，加强职工的事故预防和应急救援教育，定期开展事故救援演练。30及时如实报告本部门的生产安全事故。31贯彻执行公司制定的各项安全生产规章制度、安全技术操作规程，全面负责本项目的安全生产工作。32负责组织开展本项目的危险有害因素辨识、评价与管控工作。基础管理安全生产与职业卫生责任制部门负责人安全职责项目负责人安全职责较大隐患较大隐患安全生产责任制安全生产责任制√√年季月周日检查频次序号类别检查标准及要求隐患级别隐患类别检查项目备注33负责组织开展本项目的安全生产活动，根据岗位作业特点做好本车间人员的安全宣传教育及新职工、变换工种、复工等人员的岗前安全教育。34负责施工作业区域内的安全检查，及时纠正违章，消除隐患。35负责本项目施工设备、安全设施、消防设施、防护设备和应急器具的日常检查，发现问题及时通知维修组及时进行维护工作，使其保持完好和正常运行。36督促、检查本项目员工遵守安全管理制度和安全技术操作规程，正确使用防护用品、用具。37及时如实向公司安全生产领导小组报告生产安全事故，并做好现场保护和事故救援工作。38贯彻执行国家安全生产法律法规和公司各项安全生产规章制度，做好本班组日常安全管理工作。39负责开展本班组危险有害因素辨识、评价与管控工作，对本班组安全生产管理工作提出改进意见和建议。基础管理安全生产与职业卫生责任制项目负责人安全职责班组长职安全职责较大隐患较大隐患安全生产责任制安全生产责任制√√年季月周日检查频次序号类别检查标准及要求隐患级别隐患类别检查项目备注40组织制定本班组安全生产工作方案,组织开展各项安全生产活动,检查本班组人员安全职责的落实情况。41协助项目部组织制定班组安全技术操作规程，并监督执行。42负责施工现场的日常安全监督检查，及时制止违章，消除事故隐患。43组织开展班组职工安全教育工作，提高职工的安全意识和安全操作技能。44及时如实报告生产安全事故，参加事故调查，制定和落实事故防范措施。45建立本班组安全生产会议记录、检查记录、教育培训记录、隐患整改记录、安全奖惩记录。基础管理安全生产与职业卫生责任制班组长职安全职责较大隐患安全生产责任制√年季月周日检查频次序号类别检查标准及要求隐患级别隐患类别检查项目备注46作业人员安全职责（1）认真学习及严格遵守有关安全生产法律、法规、公司、部门及组别的安全规章制度、安全程作规程；（2）接受安全生产教育和培训，掌握本岗位的主要危险源及其控制措施；（3）服从管理，正确使用或穿戴劳保用品、职业病防护设施；（4）积极参与公司风险辨识、评估与管控工作；（5）对岗位设备设施、作业环境和现场日常进行检查、维护保养；（6）认真做好安全检查，发现隐患，应立即处置或报告，做好各项记录；（7）发生事故必须保护好现场，及时报告。较大隐患安全生产责任制√47规章制度制定并及时修订各项安全生产与职业卫生管理制度，并以书面形式发放到各部门和项目部。较大隐患安全生产责任制√48制定岗位安全生产操作规程。操作规程应包括岗位主要危险有害因素及其风险，作业过程需穿戴的劳动防护用品，作业前、作业中和作业后的相关安全要求和禁止事项，作业现场的应急要求等；49岗位安全生产操作规程应实现岗位100%覆盖，不能有遗漏。基础管理基础管理安全生产与职业卫生责任制安全生产规章制度和操作规程操作规程较大隐患安全操作规程√年季月周日检查频次序号类别检查标准及要求隐患级别隐患类别检查项目备注50操作规程应适时修订完善，保持最新有效；以书面形式及时下发到各部门和项目部，以方便有关人员熟悉和掌握。51公司各部门、各项目部要根据管理实际情况将“年度培训计划和长期培训计划”进行细化和分解到季度、月、周，做好详细培训计划组织开展培训。52对施工中的新问题、新规定、新要求可增加临时培训、培训应涵盖各岗位。53新招用的施工从业人员上岗前接受安全生产教育和培训的时间不得少于24学时。54换岗的，离岗1个月以上的，以及企业采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的，均不得少于8学时。55每年要对从业人员开展不低于20学时的岗位再培训教育，重点培训新法规、新举措、新要求，新技术新设备操作规程、岗位应急应变知识、安全生产注意事项等。员工每年参加不低于20学时的岗位再培训教育。56进场员工必须进行三级教育、特种作业人员持证上岗培训。57风险管控培训。基础管理基础管理安全生产规章制度和操作规程安全生产教育培训操作规程培训计划培训学时要求培训内容较大隐患较大隐患较大隐患较大隐患安全操作规程教育培训教育培训教育培训√√√√年季月周日检查频次序号类别检查标准及要求隐患级别隐患类别检查项目备注58安全生产法律、法规和规章；安全生产与职业卫生责任制、职业病危害。59安全生产与职业卫生规章制度和操作规程。60岗位安全操作技能。61安全设备、设施、工具、劳动防护用品的使用、维护和保管知识。62生产安全事故的防范意识和应急措施、自救互救知识。63生产安全事故案例。64培训档案建立健全安全宣传教育培训考评台账和档案，详细记录培训和考评的责任部门（责任人）、培训课时、受培训人员、授课老师、培训考核、培训效果等全过程。较大隐患教育培训√65企业主要负责人和管理人员已参加培训，并取得有关行业主管部门培训合格证。66特种作业人员、必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得合格的作业操作或者职业资格证，且证件在有效期内的，方可持证上岗。基础管理安全生产教育培训培训内容相关人员证件较大隐患较大隐患教育培训教育培训√√年季月周日检查频次序号类别检查标准及要求隐患级别隐患类别检查项目备注67风险种类多、可能发生多种事故类型的，应编制本单位的综合应急预案。68应根据各项目存在的危险源和可能发生的事故类型，制定相应的专项应急预案69对危险性较大的重点设备应单独制定相应的应急保障预案。70预案必须要有审批。71项目部应当根据本项目施工现场的特点，建立应急救援组织并配备应急救援72定期组织应急救援人员开展训练。73应每年至少组织一次综合应急预案演练或专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。74制定应急预案演练计划，明确计划制定的责任人、制定时限、内容要求、演练频次、演练评价以及发现问题处理等。75按计划，组织开展演练，保持相关记录。76应急预案演练结束后，项目部应对应急投入、应急准备、应急处置与演练效果进行评估。基础管理应急救援制定预案组织建立预案演练较大隐患较大隐患较大隐患应急管理应急管理应急管理√√√年季月周日检查频次序号类别检查标准及要求隐患级别隐患类别检查项目备注77撰写应急预案演练评估报告；报告包括评审主持人、时间、地点、参加人员、演练科目、内容、主要过程、总体评价、存在问题和改进建议等。78按应急预案的要求配备相应的救援应急物资和技术装备（如：消防器材和设备、堵漏器材、防污器材、交通工具、通讯联系工具、个体防护设备、医疗设备和药品、各种救援机械和设备、生活保障物资等）。79按规定对应急装备进行日常维护、检查检测和更新，状态良好；建立应急装备保养维护、检查检测和使用状况的台账和档案。80应及时、如实申报职业病危害项目；重要事项变更应及时进行变更申报。81存在职业病危害的企业，应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素全面检测82职业病危害严重的项目，除遵守前款规定外，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。83应对接触职业病危害的从业人员组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查。基础管理应急救援预案演练应急救援较大隐患较大隐患较大隐患应急管理应急管理职业卫生基础管理√√√职业卫生基础管理年季月周日检查频次序号类别检查标准及要求隐患级别隐患类别检查项目备注84与从业人员订立劳动合同，应将施工过程中可能产生的职业病危害及其后果、和待遇等如实以书面形式告知从业人员，并在劳动合同中写明。85检测、评价结果向安全生产监督管理部门报告和公示。86根据安全生产费用提取和使用管理制度，明确经费预算、设立帐户、经费提取数量、管理与使用流程、台帐管理等措施程序。87提取的安全生产经费纳入财务预算。88提取的安全生产经费数量满足《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定要求。89相关保险项目部所有员工必须参加建筑工伤保险。较大隐患安全生产投入√90事故记录管理档案。91安全生产例会记录。92安全检查记录。93劳动防护用品验收记录及发放记录。基础管理基础管理基础管理安全生产资金保障安全投入较大隐患较大隐患较大隐患职业卫生基础管理安全生产投入安全生产管理档案√√√职业卫生基础管理安全生产记录档案年季月周日检查频次序号类别检查标准及要求隐患级别隐患类别检查项目备注94安全生产奖惩档案。95危险作业（如基坑、高大模板、脚手架、大型机械、消防防火、高处作业、临时用电等）审批档案。96风险清单。97隐患排查标准。98重大危险源清单。99隐患排查清单。100安全检查清单。101安全风险空间分布图。102作业安全风险比较图。103安全标识台账。104隐患排查治理记录。105大型设备档案。106职业卫生档案。基础管理较大隐患安全生产管理档案√安全生产记录档案年季月周日检查频次序号类别检查标准及要求隐患级别隐患类别检查项目备注107工地四周按要求设置2米高围墙或围挡,不得空缺。108沿主干道围墙设置2.5米，围挡外侧悬挂公益广告，内侧悬挂安全挂图。109砖砌围墙进行粉面、刷白、上下加设线脚条。110工地大门口按公司规定要求设置门楼、九牌二图、门卫及民工考勤设备。111工地大门口设置重大危险源告知牌，扬尘防治公示牌及民工权益告知牌。112工地大门出口处张挂限速牌并