信息部风险管理表

可能性损失风险值风险等级11、机房维护1、机房巡检1、未检查、检查不仔细不及时除尘、检查室内温湿度，损坏机器，影响信号通讯，延误指令下达，造成经济损失。人其他事故H5D315中等一般机房管理员1、机房管理员专门负责机房及其内服务器和交换机等设备管理，非本部门工作人员不得进入和操作各种设备；2、机房管理员必须保持机房内环境清洁，地面、窗台和窗户无灰尘，服务器、UPS等设备要经常用干布抹檫，防止静电，并保持室内空气干燥流通；3、机房管理员必须保持机房内湿度、温度适当防止静电。机房管理员信息管理部主管信息管理部部长信息管理部信息管理部部长每天对机房和网络情况进行随机检查，发现卫生状况不好、并未得到汇报，对当班机房管理员进行相应处罚。21、机房维护1、机房巡检2、未铺设防静电地板电子设备容易被静电击伤，造成设备损坏人机电事故L1D33一般一般机房1、计算机系统有独立的接地体和专用接地线（专用地线的引线应和大楼的钢筋网及各种金属管道绝缘，接地电阻应小于1欧）；2、建筑材料应采用难燃材料和非燃材料，应能防潮、吸音、不起尘、抗静电等；机房管理员信息管理部主管信息管理部部长信息管理部信息管理部部长定期检查静电地板是否完好，发现问题及时处理。管理对象管理标准龙泉能源信息管理部危险源辨识表风险评估管理措施主要责任人直接管理人员/组织主要监管人员主要监管部门序号任务工序危险源风险及其后果描述风险类型事故类型隐患等级31、机房维护1、机房巡检3、无防雷保护装置如果雷电进入线路，会造成设备损坏机机电事故L1D33一般一般机房1、计算机系统有独立的接地体和专用接地线（专用地线的引线应和大楼的钢筋网及各种金属管道绝缘，接地电阻应小于1欧）；2、建筑材料应采用难燃材料和非燃材料，应能防潮、吸音、不起尘、抗静电等；机房管理员信息管理部主管信息管理部部长信息管理部信息管理部部长定期检查防雷保护装置是否完好，发现问题及时处理。41、机房维护1、机房巡检4、无空调（降温设施）无法保持机房的恒温状态，设备持续工作，温度过高造成设备老化、损坏机机电事故L1E22低一般机房计算机机房应采用专用空调设备，若与其他系统共用时，应保证空调效果和采取防火措施（空调的选用应尽量采用风冷式空调设备，空调设备的室外部分应安装在便于维修和安全的地方）；机房管理员信息管理部主管信息管理部部长信息管理部信息管理部部长每天对机房和网络情况进行随机检查，发现空调不完好或未开启，并未得到汇报，对当班机房管理员进行相应处罚；51、机房维护1、机房巡检5、空调未开启或损坏无法保持机房的恒温状态，设备持续工作，温度过高造成设备老化、损坏机机电事故L1E22低一般机房计算机机房应采用专用空调设备，若与其他系统共用时，应保证空调效果和采取防火措施（空调的选用应尽量采用风冷式空调设备，空调设备的室外部分应安装在便于维修和安全的地方）。机房管理员信息管理部主管信息管理部部长信息管理部信息管理部部长每天对机房和网络情况进行随机检查，发现空调不完好或未开启，并未得到汇报，对当班机房管理员进行相应处罚；61、机房维护1、机房巡检6、无UPS电源或电源不符合要求当发生停电时，无法保持网络信号的通畅或无法维持到电力恢复，如果井下发生事故，无法及时反馈至地面调度室机机电事故L1E22低一般机房机房应配有不小于2小时后备电源。机房管理员信息管理部主管信息管理部部长信息管理部信息管理部部长定期检查后备电源，发现后备电源失效或没有启用，并未得到汇报，对当班机房管理员进行相应处罚。71、机房维护1、机房巡检7、机房出入未登记如果发生事故，不能及时找到相关责任人员人其他事故J3F13低一般机房管理员机房管理员必须对所有出入机房人员进行登记。信息管理部主管信息管理部部长信息管理部信息管理部部长每发现一次未经允许进入机房的，对当班机房管理员和进入人员进行相应处罚。81、机房维护2、核心设备维修1、未清理设备内部灰尘灰尘累积，造成设备损坏，维修人员长期吸入灰尘影响身体健康人其他事故H5E210中等一般机房管理员1、机房管理员必须保持机房内环境清洁，地面、窗台和窗户无灰尘，服务器、UPS等设备要经常用干布抹檫，防止静电，并保持室内空气干燥流通；2、机房管理员必须保持机房内湿度、温度适当防止静电。机房管理员信息管理部主管信息管理部部长信息管理部信息管理部部长每天对机房和网络情况进行随机检查，发现卫生状况不好、空调和接地系统不完好，并未得到汇报，对当班机房管理员进行相应处罚。91、机房维护2、核心设备维修2、人员操作不当接线错误，导致短路烧坏机器设备，或导致数据丢失人机电事故L1E22低严重机房管理员1、机房管理员专门负责机房及其内服务器和交换机等设备管理，非本部门工作人员不得进入和操作各种设备；2、机房管理员在当班期间应定期对机房设备进行巡视，对出现的情况及时采取有效措施。服务器上的信息要定期做备份。机房管理员信息管理部主管信息管理部部长信息管理部信息管理部部长每发现一次未经允许进入机房的，对当班机房管理员和进入人员进行相应处罚。101、机房维护3、后备电源检查1、操作人员操作不当导致触电，造成伤害人机电事故H5E210中等一般机房管理员电源没问题，设备运行正常。机房管理员信息管理部主管信息管理部部长信息管理部信息管理部部长定期检查机房后备电源，如发现电源问题，且未得到当班信息维护工汇报，对信息维护工进行相应处罚。112、调度中心站1、有线调度通信系统显示终端巡检1、未检查、检查不仔细屏幕有坏点或触屏不准确，延误指令下达人其他事故J3F13一般一般信息维护工信息维护工在当班期间必须定期检查调度室有线调度通信系统显示终端信息维护工信息管理部主管调度员、信息管理部部长调度室、信息管理部信息管理部部长每天对有线调度通信系统显示终端进行随机检查，发现调度室信息显示终端花屏或黑屏现象，并未得到汇报，对当班信息维护工进行相应处罚。122、调度中心站1、有线调度通信系统显示终端巡检1、未检查、检查不仔细温度过高，使设备死机，导致调度室不能及时与井下联系，如果井下发生事故，无法及时反馈至地面调度室人其他事故J3F13一般一般信息维护工信息维护工在当班期间必须定期检查调度室有线调度通信系统显示终端信息维护工信息管理部主管调度员、信息管理部部长调度室、信息管理部信息管理部部长每天对有线调度通信系统显示终端进行随机检查，发现调度室信息显示终端花屏或黑屏现象，并未得到汇报，对当班信息维护工进行相应处罚。132、调度中心站2、无线调度通信系统显示终端巡检1、未检查、检查不仔细屏幕有坏点或触屏不准确，延误指令下达人其他事故J3F13一般一般信息维护工信息维护工在当班期间必须定期检查调度室无线调度通信系统显示终端信息维护工信息管理部主管调度员、信息管理部部长调度室、信息管理部信息管理部部长每天对无线调度通信系统显示终端进行随机检查，发现调度室信息显示终端花屏或黑屏现象，并未得到汇报，对当班信息维护工进行相应处罚。142、调度中心站2、无线调度通信系统显示终端巡检1、未检查、检查不仔细温度过高，使设备死机，导致调度室不能及时与井下联系，如果井下发生事故，无法及时反馈至地面调度室人其他事故J3F13一般一般信息维护工信息维护工在当班期间必须定期检查调度室无线调度通信系统显示终端信息维护工信息管理部主管调度员、信息管理部部长调度室、信息管理部信息管理部部长每天对无线调度通信系统显示终端进行随机检查，发现调度室信息显示终端花屏或黑屏现象，并未得到汇报，对当班信息维护工进行相应处罚。152、调度中心站3、产量监控系统显示终端巡检1、未检查、检查不仔细温度过高，使设备死机，导致调度室不能及时了解皮带出煤量，影响井下出煤协调人其他事故J3F13一般一般信息维护工信息维护工在当班期间必须定期检查调度室产量监控系统显示终端信息维护工信息管理部主管调度员、信息管理部部长调度室、信息管理部信息管理部部长每天对产量监控系统显示终端进行随机检查，发现调度室信息显示终端花屏或黑屏现象，并未得到汇报，对当班信息维护工进行相应处罚。162、调度中心站4、井下扩播系统显示终端巡检1、未检查、检查不仔细屏幕有坏点，延误指令下达；温度过高，使设备死机，导致调度室不能及时与井下联系，如果井下发生事故，无法及时反馈至地面调度室。人其他事故J3F13一般一般信息维护工信息维护工在当班期间必须定期检查调度室井下扩播系统显示终端信息维护工信息管理部主管调度员、信息管理部部长调度室、信息管理部信息管理部部长每天对井下扩播系统显示终端进行随机检查，发现调度室信息显示终端花屏或黑屏现象，并未得到汇报，对当班信息维护工进行相应处罚。172、调度中心站5、井下工业视频显示终端巡检1、未检查、检查不仔细温度过高，使设备死机，调度室不能直观准确了解井下实际情况，如果井下发生事故，不能准确指挥协调。人其他事故J3F13一般一般信息维护工信息维护工在当班期间必须定期检查调度室井下工业视频显示终端信息维护工信息管理部主管调度员、信息管理部部长调度室、信息管理部信息管理部部长每天对井下工业视频显示终端进行随机检查，发现调度室信息显示终端花屏或黑屏现象，并未得到汇报，对当班信息维护工进行相应处罚。182、调度中心站6、调度显示大屏巡检1、未检查、检查不仔细温度过高，使设备死机，导致调度室所有系统不能及时投至调度大屏，影响调度室日常工作开展。人其他事故J3F13一般一般信息维护工信息维护工在当班期间必须定期检查调度室调度显示大屏显示终端信息维护工信息管理部主管调度员、信息管理部部长调度室、信息管理部信息管理部部长每天对调度显示大屏显示终端进行随机检查，发现调度室信息显示终端花屏或黑屏现象，并未得到汇报，对当班信息维护工进行相应处罚。193、地面工业环网维护1、交换机维护1、未检查、检查不到位导致数据无法上传，不能及时发现现场隐患，导致事故不能及时控制，造成人员伤害、经济损失人机电事故H5F15一般一般信息维护工1、信息维护工必须熟悉各项网络维护技术，对内部网情况绝对了解；2、信息维护工每日上班后10分钟内检查网络运行情况是否正常，如出现故障及时处理和排除；3、信息维护工编制“网络维护纪录”一本，并坚持每日对网络运行情况作详细记录。信息维护工信息管理部主管信息管理部部长信息管理部信息管理部部长每天对机房和网络情况进行随机检查，发现交换机或网络故障未被及时处理，并未汇报原因的，对当班信息维护工进行相应处罚。203、地面工业环网维护2、线路检查1、检查不到位导致数据无法上传，不能及时发现现场隐患，导致事故不能及时控制，造成人员伤害、经济损失人机电事故H5E210中等一般信息维护工维修人员从事高空作业时，必须佩带安全帽，系安全带，传递材料工具时，应用绳索传递不得乱扔，作业地点下方严禁有人停留或行走。信息维护工信息管理部主管信息管理部部长信息管理部信息管理部部长必须安排专人对高空作业现场进行全过程的监护，要明确现场作业地点、监护人员，布置安全作业注意事项，严禁单岗作业。213、地面工业环网维护2、线路检查2、未按规定更换线路接线不牢固，接错，导致数据无法上传，不能及时发现现场隐患，导致事故不能及时控制，造成人员伤害、经济损失人其他事故H5E210中等一般信息维护工维修人员从事高空作业时，必须佩带安全帽，系安全带，传递材料工具时，应用绳索传递不得乱扔，作业地点下方严禁有人停留或行走。信息维护工信息管理部主管信息管理部部长信息管理部信息管理部部长必须安排专人对高空作业现场进行全过程的监护，要明确现场作业地点、监护人员，布置安全作业注意事项，严禁单岗作业。224、地面电话安装1、材料检查1、工程材料不齐全安装不完好，造成通话质量降低人机电事故H5F15一般一般信息维护工安装电话时，要根据要求确定安装地点和电缆长度，并备足安装用的材料。信息维护工信息管理部主管信息管理部部长信息管理部设备检修（安装）前要将检修的材料、备件、工器具准备齐全，并认真实验，确保检修顺利进行和安全操作。234、地面电话安装2、电话线路敷设1、线路敷设不仔细线路敷设至不安