体系文件生产过程控制程序

体系文件生产过程控制程序修订日期修订单号修订内容摘要页次版次修订审核批准2011/03/30/系统文件新制定4A/0///批准：审核：编制：生产过程控制程序1目的本程序规定了生产过程各部门相关的职责，以达到合理利用资源，提高产品质量，增强快速反应能力，确保生产计划的有效实施，特制订本程序。2适用范围适用于公司生产过程中，生产计划、工艺控制、定置标识、设备管理等所有相关部门。3术语/定义不适用4职责4.1制造部负责提出“年度生产大纲及生产组织方案”；4.2内销中心根据每月的市场情况和成品库存按规定时间提出四个星期的“滚动销售需求计划”；4.3外销中心按规定时间提出四个星期的海外销售订单；4.4设计开发部负责按规定时间提出“新产品开发计划”；4.5制造部负责每月召集相关部门召开“产销平衡会”并形成会议纪要；4.6制造部生管课负责根据“产销平衡会议纪要”编制“包装作业计划”及“配套进仓计划”；经批准后录入SCM系统；4.7事业部采购部负责外购外协件采购计划的编制和维护,并实时根据SCM系统计算的物料需求填写《请购单》，组织物料按时回厂；4.8制造部生管课计划调度根据物料回料情况对生产进行有序调度；4.9技术工艺部是工序过程质量控制的归口管理部门，负责编制工序质量控制文件，组织制造部建立工序质控点，实施工序质量控制；4.10技术工艺部对工序工人进行培训和过程监控，并建立和组织工艺纪律检查制度；4.11制造部设备课负责设备的管理与维护，并充分满足制造工艺的需求；4.12制造部负责按照生产计划的要求和工艺控制的要求按期保质地组织生产；4.13制造部负责生产过程中在制品的标识、记录和管理；4.14品管部负责产品检验状态，包括试制产品、抽检产品的的标识和管理；4.15制造部仓库管理课负责外购货品仓库存放物资验证状态的标识和管理；4.16物流公司负责成品的检验状态的标识和管理，对成品运输进行管理。5程序流程工作内容记录责任不合格合格合格不合格合格5.1制造部每年8月份提出下一年度“年度生产大纲及生产组织方案”。5.2内销提出四个星期的滚动销售计划；外销提出四个星期的订单；开发部提出新产品开发计划。5.3每月23日左右组织相关部门召开“产销平衡会”为下月的排产定出原则。5.4根据“产销平衡会议纪要”编制“配套进仓计划”“包装作业计划”5.5技术工艺部根据设计配套明细表维护BOM并确保BOM的准确性。5.6采购部根据“包装作业计划”和BOM在SCM中运算后给出《请购单》5.7采购入仓并由SCM系统报检。5.8IQC根据“外购外协件检验技术要求”进行检验，并把检验结果通知制造部仓库管理课及采购部，仓库管理课负责标识及库存管理。5.9制造部根据“包装作业计划”和BOM表进行领料，并作好物品标识。5.10技术工艺部根据工序要求和工艺路线编制工艺指导卡。5.11制造部组织生产。滚动销售计划、海外销售订单（电子版）、新产品开发计划会议纪要配套进仓计划、包装作业计划BOM清单（电子版本）请购单领料单工艺指导卡制造部内、外销中心，设计开发部制造部生管课技术工艺部采购部仓库管理课品管部采购部制造部制造部技术工艺部制造部年度生产大纲及生产组织方案滚动销售需求计划海外销售订单新产品开发计划产、销平衡会议配套进仓计划和包装计划BOM表物料需求计划采购入仓IQC检验生产班组领料工艺技术部准备工艺文件、现场监控制造部保证设备可靠、精确制造部组织生产品管部检验入仓5.12品管部进行检验,不合格品按《不合格品控制管理规定》操作。5.13物流公司对库存成品作好标识和管理。品管部物流公司6相关文件6.1《不合格品控制管理规定》6.2《人力资源控制程序》6.3《进货检验管理规定》6.4《生产过程质量控制管理规定》6.5《设备控制程序》6.6《工装夹具管理规定》6.7《试制管理规定》6.8《生产计划与生产调度管理规定》6.9《产品标识与追溯管理规定》6.10《20天提前期四段式周滚动计划运作管理规定》6.11《工艺管理规定》6.12《采购过程控制程序》7附录7.1《滚动销售计划》表格（电子版）7.2《海外销售订单》表格（电子版）7.3《新产品开发计划》表格（电子版）7.4《配套进仓计划》表格（电子版）7.5《包装作业计划》表格7.6《请购单》表格7.7《领料单》表格8.8《工艺指导卡》表格