过程审核(适合汽车相关的中小型公司使用)

信为科技过程审核报告审核日期:报告日期:审核员:被审部门：陪审人：被审核过程:信为科技汽车件传感部件制造所涉及到的物料、人员及过程覆盖到的所有工序和班次。审核依据：质量手册、程序文件/过程流程图/控制计划/作业指导书/FMEA、顾客的特殊要求、法律法规。审核原因:对信为科技所有汽车件传感部件进行过程质量能力的审核。总符合率100%评估等级:A备注:行动计划：审核清单中低于8分的要素(红色字体的问题点),要求提出纠正与预防措施.责任人:日期:被审核单位签名/日期审核单位签名/日期FM-品管--A0深圳市信为科技发展有限公司SOWAYTECHLIMITEDpage1of25过程审核评价表被审部门：审核日期:报告日期:A产品开发过程符合度(%)a)产品开发.1.2.3.4.5.6.1.2.3.4.51.计划1010101010102.实现1010101010EDE100b)过程开发.1.2.3.4.5.6.1.2.3.4.5.63.计划1010101010104.实现101010101010EPE100B连续生产.1.2.3.4.5.6.7.8.95.供方/来料101010101010101010EZ1006.生产6.1人员/资格6.2材料/设备6.3运输/零件传递6.4缺陷分析/纠正措施/持续改进.1.2.3.4.5.1.2.3.4.5.6.7.1.2.3.4.5.1.2.3.4.5.6工序：测试1010101010101010101010101010101010101010101010E1100工序：贴片1010101010101010101010101010101010101010101010E2100工序：焊接1010101010101010101010101010101010101010101010E3100工序：组装1010101010101010101010101010101010101010101010E4100对质量体系所涉及的子要素进行评估.1.2.3.4.5.1.2.3.4.5.6.7.1.2.3.4.5.1.2.3.4.5.61010#1010101010101010101010101010101010#1010EU1(%)##EU2(%)##EU3(%)##EU4(%)##.1.2.3.4.57顾客服务/满意度1010101010EK1001900/1/01900/1/0FM-品管--A0深圳市信为科技发展有限公司SOWAYTECHLIMITEDpage2of25过程审核报告被审部门：审核日期:1900/1/00报告日期:1900/1/0A产品开发过程评估要素C-Level%产品开发EDE100过程开发EPE100B连续生产要素C-Level%供方/来料EZ100顾客服务/满意度EK100工序：测试E1100工序：贴片E2100工序：焊接E3100工序：组装E4100符合度(E1-En)EPG100对质量体系所涉及的子要素进行评估子要素Erf.Grad%人员/资格EU1100材料/设备EU2100运输/仓储EU3100故障分析/纠正/持续改进EU4100000FM-品管--A0深圳市信为科技发展有限公司SOWAYTECHLIMITEDpage3of25过程审核检查表产品设计审核日期:M1产品开发计划报告日期:M1.1是否已具有顾客对产品的需求?04rel6X810XM1.2是否具有产品开发计划,并遵守目标值?04rel6X810XM1.3是否策划了落实产品开发的资源?04rel6X810XM1.4是否了解并考虑到了对产品的要求?04rel6X810XM1.5是否调查了以现有要求为依据的开发可行性?04rel6X810XM1.6是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术0的必备条件?4rel6X810X1900/1/01900/1/0FM-品管--A0深圳市信为科技发展有限公司SOWAYTECHLIMITEDpage4of25过程审核检查表产品设计审核日期:M2产品实现开发报告日期:M2.1是否已进了设计D-FMEA,并确定了改进措施?04rel6X810XM2.2设计D-FMEA是否在项目过程中补充更新?已确0定的措施是否已落实?4rel6X810XM2.3是否已制定了质量计划?04rel6X810XM2.4是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明?04rel6X810XM2.5是否已具备所要求的产品开发能力?04rel6X810X合计：M1/M2110110100%1900/1/01900/1/0产品设计的符合度FM-品管--A0深圳市信为科技发展有限公司SOWAYTECHLIMITEDpage5of25过程审核检查表过程设计审核日期:M3过程开发计划报告日期:M3.1是否具有对产品的要求?04rel6X810XM3.2是否已具有过程开发计划,是否遒守目标值?04rel6X810XM.3.3是否已策划了落实批量生产的资源?04rel6X810XM3.4是否了解并考虑到了对生产过程的要求?04rel6X810XM3.5是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术0的必要条件?4rel6X810XM3.6是否已做了过程P-FMEA,并确定了改进措施?04rel6X810X1900/1/01900/1/0FM-品管--A0深圳市信为科技发展有限公司SOWAYTECHLIMITEDpage6of25过程审核检查表过程设计审核日期:M4过程实现开发报告日期:M4.1过程P-FMEA是否在项目过程中补充更新?已确0定的措施是否已落实?4rel6X810XM4.2是否制定了质量计划?04rel6X810XM4.3是否已具备各阶段所要求的认可/合格证明?04rel6X810XM4.4是否为了进行批量生产认可而进行在批量生产0条件下的试生产?4rel6X810XM4.5生产文件和检验文件是否具备且齐全?04rel6X810XM4.6是否已具备所要求的批量生产能力?04rel6X810X合计：M3+M4120120100%过程设计的符合度1900/1/01900/1/0FM-品管--A0深圳市信为科技发展有限公司SOWAYTECHLIMITEDpage7of25过程审核检查表PartB:生产审核日期:M5供方/来料报告日期:M5.1是否仅允许已认可的且有质量能力的供方供货?04rel6X810XM5.2是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要0求?4rel6X810XM5.3是否评价供货实物质量?与要求有偏差时是否采0取措施?4rel6X810XM5.4是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目0标,并付诸落实?4rel6X810XM5.5对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生0产认可,并落实了所要求的改进措施?4rel6X810XM5.6是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的方0法?4rel6X810XM5.7原材料库存(量)状况是否适合于生产要求?04rel6X810XM5.8原材料/内部剩余材料是否有合适的进料和贮存0方法?4rel6X810XM5.9员工是否具有相应的岗位培训?04rel6X810X合计：M59090符合度100%1900/1/01900/1/0FM-品管--A0深圳市信为科技发展有限公司SOWAYTECHLIMITEDpage8of25过程审核检查表审核日期:M7顾客服务/顾客满意度报告日期:M7.1发货时产品是否满足了顾客的要求?04rel6X810XM7.2是否保证了对顾客的服务?04rel6X810XM7.3对顾客抱怨是否能快速反应并确保产品供应?04rel6X810XM7.4与质量要求有偏差时是否进行缺陷分析并实施0改进措施?4rel6X810XM7.5执行各种任务的员工是否具备所需的素质?04rel6X810X合计：M75050符合度100%1900/1/01900/1/0FM-品管--A0深圳市信为科技发展有限公司SOWAYTECHLIMITEDpage9of25过程审核检查表审核日期:1900/1/0报告日期:1900/1/0工序：测试M6.1人员/资格M6.1.1是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责0和权限?4rel6X810XM6.1.2是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责0和权限?4rel6X810XM6.1.3员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？04rel6X810XM6.1.4是否有包括顶岗规定的人员配置计划?04rel6X810XM6.1.5是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法?04rel6X810X合计：M6.15050符合度100%FM-品管--A0深圳市信为科技发展有限公司SOWAYTECHLIMITEDpage10of25过程审核检查表审核日期:报告日期:工序：测试M6.2生产材料/设备M6.2.1生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的0质量要求?4rel6X810XM6.2.2在批量生产中使用的检测.试验设备0是否能有效地监控质量要求?4rel6X810XM6.2.3生产工位,检验工位是否符合要求?04rel6X810XM6.2.4生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技0术要求并坚持执行?4rel6X810XM6.2.5对产品调整/更换是否有必备的辅助器具?04rel6X810XM6.2.6是否进行批量生产起始认可,并记录调整参数及0偏差情况?4rel6X810XM6.2.7要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性?04rel6X810X合计：M6.27070符合度100%1900/1/01900/1/0FM-品管--A0深圳市信为科技发展有限公司SOWAYTECHLIMITEDpage11of25过程审核检查表审核日期:PartB:生产报告日期:工序：测试M6.3运输/零件传递/贮存/包装M6.3.1产品数量/生产批次的大小是否按要求而定?0X是否有目的地运往下道工序?4rel6X810XM6.3.2产品/零件是否按要求贮存运输器具,0包装方法是否按产品/零件的特性而定?4rel6X810XM6.3.3废品,返修件和调整件以及车间内的剩0余料是否坚持分别贮存并标识?4rel6X810XM6.3.4整个物流是否能确保不混批,不混料并保证可追0朔性?4rel6X810XM6.3.5模具/工具,工装,检验,测量和试验设备是否按要0求存放?4rel6X810X合计：M6.35050符合度100%1900/1/01900/1/0FM-品管--A0深圳市信为科技发展有限公司SOWAYTECHLIMITEDpage12of25过程审核检查表审核日期:PartB:生产报告日期:工序：测试M6.4故障分析/纠正/持续改进M6.4.1是否完整地记录质量数据/过程数据,并具有可评0定性?4rel6X810XM6.4.2是否用统计技术分析质量数据/过程数据,并由此0制订改进措施?4rel6X810XM6.4.3在与产品要求/过程要求有偏差时,是否分析原因0并检查纠正措施的有效性?4rel6X810XM6.4.4对过程和产品是否定期进行审核?04rel6X810XM6.4.5对产品和过程是否进行持续改进?04rel6X810XM6.4.6对产品和过程是否有确定的目标值,并监控是否0达到目标?4rel6X810X合计：M6.46060符合度100%合计：M6.1-M6.4230230测试符合度100%1900/1/01900/1/0FM-品管--A0深圳市信为科技发展有限公司SOWAYTECHLIMITEDpage13of25过程审核检查审核日期:1900/1/0报告日期:1900/1/0工序：贴片M6.1人员/资格M6.1.1是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责0和权限?4rel6X810XM6.1.2是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责0和权限?4rel6X810XM6.1.3员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？04rel6X810XM6.1.4是否有包括顶岗规定的人员配置计划?04rel6X810XM6.1.5是否有效