产品先期策划和控制计划管理程序

广州市安骐汽车用品有限公司Q/AQ-B06-2011产品先期策划控制程序B/0编写：审核：批准：2011年05月1日颁布2011年06月1日实施产品先期策划控制程序Q/AQ-B06-2011B/0第2页共7页1、目的和目标1.1目的为使开发新产品能够按照标准所要求的步骤，以确保所设计和开发的新产品满足顾客的要求，增强公司的竞争力，对新产品设计开发过程进行有效控制，特制订本程序。1.2目标质量目标：开发产品合格率达到95%以上；可靠性目标：性能合格率90%以上；设计目标：设计目标完成率95%以上。项目成功率90%以上、策划过程守时率90%以上。2、适用范围本程序适用于安骐公司对产品/过程设计和开发的控制。3、术语和定义本程序采用GB/T18305：2003（idtISO/TS16949：2002）、GB/T19001：2000（idtISO9001：2000）确立的以下术语和定义。3.1控制计划——是对控制零件和过程的体系的的书面描述，描述过程的每阶段所需的控制措施，包括保证所有过程输出将处于控制状态的进货、过程中、出厂和阶段性的要求。3.2初始过程研究——是为获得与内部或顾客要求相关的心得或更改过程性能的早期信息所进行的短期研究。这些研究应依据使用控制图评价的计量数据。3.3过程流程图——描绘整个过程材料流程的图形，包括返工或返修的作业单元。3.4质量策划——是指一种确定生产某具体产品所用方法的结构化的过程。且应包含防错和持续改进的思想。2.5反应计划——是指对不合格品或过程不稳定确定后，由控制计划或其它质量体系文件规定的纠正措施。4、相关文件4.14.24.34.4产品先期策划控制程序Q/AQ-B06-2011B/0第3页共7页5程序要求序号输入转换活动输出资源、要求、说明职责1顾客呼声项目批准1.1顾客呼声包括内外部顾客的要求、合同、招标书、订单、建议和信息；1.2工程部研发科填写新产品制造可行性报告，工程部组织其它科室对其具体内容进行评审；1.3工程部通过后报主管经理进行审批。工程部2项目批准书进度计划目标2.1产品/程开发管理模式是项目小组组长组织协调项目的日常工作；2.2项目小组人员应对顾客及本公司的技术要保密；2.3项目小组组长确定进度计划。项目小组组长3进度计划目标进度计划和监控安排资源配置工作流程3.1项目小组组长对项目全过程负责，组织项目的推进和实施；组织小组人员制定实施计划、试验方案、试制规程等，由工程部负责按受控文件下发；负责项目所需的新设备、工装的购置、安装、施工安装；确定项目小组的职责、权限和接口，以及和顾客沟通的渠道；3.2工程部是新产品开发的归口管理部门，负责组织项目小组的立项评审、计划编制和经费管理。负责项目的产品目标，并负责验收、评价和考核，负责科研成果的申报和鉴定组织工作，确定项目计划任务书，产品实现的每个阶段均要得到最高管理者的支持与确认。3.3市场部确定新产品的市场开发和推介工作；负责提供新技术、新产品的技术信息及新产品的市场需求信息和市场价格信息，并提出新产品价格报告；3.4综合部财务科负责项目的效益认定和新产品成本核算、开发项目的经费、成本需求；3.5综合部人事科确定培训需求等；3.6项目小组：¤确定项目进度的要求，以及监控、计划调整等流程；¤确定基准；¤明确顾客范围；¤确定顾客要求的特殊特性；¤确定产品的初步设想，标杆、质量保证计划的制定；¤顾客对产品各方面的具体要求；¤确定文件化过程或方法；¤确定来自顾客的帮助等。3.7生产部负责新产品生产计划的组织实施；3.8制造科是项目的实施单位。项目小组组长工程部市场部综合部生产部4顾客要求评审记录4.1工程部组织相关人员对项目小组的技术方案及产品/过程的设计进行评审；4.2评审内容见设计信息检查清单；4.3可制造性评审包括两种情况，一种是与合同评审同时进行，另一种是对产品设计开发输出的工艺性评审；4.4技术部根据评审结果结论，填写《设计和开发评审记录》，根据需要采取相应的改进或纠正措施。工程部生产部营销部定义与立项项目小组确定范围可制造性评审产品先期策划控制程序Q/AQ-B06-2011B/0第4页共7页序号输入转换活动输出资源、要求、说明职责5产品设计输入产品设计输出5.1产品设计输入：项目组长根据新产品制造可行性报告、合同评审、标书等并按进度计划开展设计开发工作，召集小组成员对设计输入进行评审，确保其充分、正确，包括对项目计划任务书的内容进行评审，包括：5.1.1顾客的要求（合同评审）如特殊特性、标识、可追溯性和包装等；5.1.2信息的利用：以往设计项目、竞争对手分析、供方反馈、内部输入、外部数据及其他相关来源获取的信息推广应用于当前或未来有相似性质的项目；5.1.3顾客对产品的品质、使用的可靠性能、产品应用功能性等顾客具体要求、市场调研的产品信息、以往的经验、成本的核算、国家的法律法规、强制性标准等开展设计开发工作，进行实验室研究和设计开发的前期技术准备工作。并在此基础上进行产品/过程设计的输入，拟定设计/过程FMEA文件，内容：生产的可行性、试验计划、包装、标识及合同期等。所有输出均要通过验证的方式证明满足输入要求时，才可输出。5.2在APQP文件中，这一阶段输出的文件和记录有：设计失效模式及后果分析可制造性和装配设计设计验证设计评审样件-控制计划工程图样（包括数学数据/CAD/CAE）工程规范（技术标准/要求）材料规范（材料的标准/要求）图样和规范更改（如果有）新设备、工装和设施要求产品和过程特殊特性量具／试验设备要求小组可行性承诺和管理者支持与确认5.3设计评审的结果应作为管理评审的输入。研发科项目小组综合部6产品设计输出（过程设计的输入）过程设计输出6.1产品设计的输出产品设计输出应能够对照产品设计输入要求进行验证和确认的形式来表示，应包括：设计FMEA，可靠性结果；产品特殊特性及规范；适当时，产品防错；产品定义，包括图样或数学数据；产品设计评审结果；适当时，诊断指南。6.2过程设计输入：有些项目可以不进行产品设计开发，直接进行过程设计的输入，项目小组编制设计输入文件的原则：根据以往的生产经验及相近似产品的生产经验、生产率、研发科项目小组综合部工程部产品设计和开发过程设计和开发产品先期策划控制程序Q/AQ-B06-2011B/0第5页共7页序号输入转换活动输出资源、要求、说明职责6产品设计输出（过程设计的输入）过程设计输出生产能力、成本的核算、顾客对产品使用性能、寿命、品质等方面的要求（如顾客有要求），产品设计输出等进行评审的结果；6.3当项目有特殊特性要求时，项目小组对过程设计输入文件用顾客的特殊特性符号或等同的符号加以标识，同时将目标成本提交综合部财务科进行核算，报综合部批准，在设计输入文件中体现该要求；6.4项目小组形成的设计输入文件在正式下发前报工程部批准确认后，领导签字下发。6.5过程设计是指产品制造和检测工艺的设计，应输出“过程流程图”、“过程失效模式及后果分析（PFMEA）”、“作业指导书”、“场地平面布置图”、试生产控制计划“、测量系统分析计划”、“初始过程能力研究计划”等，经项目小组确认，报技术部备案；6.6过程设计有关文件由分工负责工艺的人员编写；6.7过程设计的具体内容及要求详见：GB/T18305-2003种的7.3.3.26.8在APQP文件中，这一阶段输出的文件和记录有：包装标准产品／过程质量体系评审过程流程图车间平面布置图特性矩阵图过程失效模式及后果分析(PFMEA)试生产控制计划过程指导书测量系统分析计划初始过程能力研究计划包装规范管理者支持6.9控制计划主要内容：a新产品技术规范或标准（包含验收准则、产品的特殊特殊性要求等）；b试制规程（包含指导生产、包装等活动的图样和过程工艺参数、工艺流程、PFMEA等）和作业指导书等；c阶段总结、制定纠正预防措施等。6.10制造过程设计的输出：规范和图样制造过程流程图/布局制造过程FMEA控制计划作业指导书过程批准的接收准则有关品质、可靠性、可维修性、可测量性的数据适当时的防错活动的结果产品/制造过程不合格的及时发现和反馈方法6.11形成的控制计划，由项目小组组长报工程部审批。研发科项目小组综合部工程部过程设计和开发产品先期策划控制程序Q/AQ-B06-2011B/0第6页共7页序号输入转换活动输出资源、要求、说明职责7过程设计的输出试生产及PPAP有关记录7.1本过程的任务和要点是讨论通过试生产评价对制造过程进行验证的主要要点，验证是否遵循控制计划和过程流程，产品是否满足顾客的要求。并应注意研究和解决正式生产前的有关的问题。7.2过程试验阶段，要通过产品使用条件进行确认，也可通过顾客复对样件试用进行确认；7.3试生产阶段，可根据用户试用及试用情况进行确认；7.4在APQP文件中，这一阶段输出的文件和记录有：试生产MSA初始过程能力研究包装评价控制计划确认试验PPAP项目总认定书及管理者支持项目小组8上一阶段的输出改进措施顾客满意度8.1项目小组组长及对整个试生产过程进行跟踪。发现问题由项目小组组长组织相关部门参加，进行分析，制定纠正措施，并对相应的文件予以更改；8.2本阶段的输出的文件和记录有：减少变差顾客满意度交付和服务8.3策划和过程有效性评价按策划和过程有效性评价办法进行。8.4文件保管及保密：设计开发过程的所有文件及记录由技术部统一管理，执行《文件和资料管理程序》。工程部生产部9目标考核记录持续改进9.1根据目标进行检查，对没有完成目标规定的要进行考核；9.2分析没有完成目标的分析没有完成目标的原因，进行改进。工程部6记录6.1新产品制造可行性报告6.2新产品项目开发申请单6.3项目小组成员及职责6.4新产品项目APQP开发计划6.5设计和开发评审记录（产品设计输入、输出、制造过程设计输入、输出）6.6新产品开发设计目标6.7初始材料清单6.8产品过程流程图6.9产品过程特殊特性6.10产品保证计划6.11管理者支持6.12DFMEA框图/环境极限条件表6.13DFMEA6.14DFMEA检查表6.15设计和开发确认记录（图纸确认、样件确认、制造过程确认、其它确认）6.16产品可制造性和装配设计6.17控制计划（样件、试生产、生产）跟踪反馈纠正措施绩效评价与考核产品/过程确认产品先期策划控制程序Q/AQ-B06-2011B/0第7页共7页6.18控制计划检查清单6.19样件试作和试验验证计划6.20样件检验和确认记录6.21设计和开发验证记录（尺寸验证、试验验证、制造过程验证、其它验证）6.22工程图样确认6.23工程规范确认6.24材料规范确认6.25设计和开发更改记录（产品确认以前的更改、产品确认以后的更改、制造过程确认以后的更改）6.26新设备/工装/模具/夹具需求清单6.27新设备/工装/试验设备检查清单6.28新设备/工装/量具/试验设备开发计划进度6.29量具/试验设备检查清单6.30产品设计信息检查表6.31小组可行性承诺6.32产品包装标准6.33产品/过程质量体系检查表6.34过程流程图检查表6.35车间平面布置图6.36车间平面布置图检查表6.37特性矩阵图6.38PFMEA6.39PFMEA检查表6.40测量系统分析计划6.41初始过程能力研究计划6.42文件汇总一览表6.43试生产作业计划6.44-R控制图6.45包装评价记录6.46产品质量策划总结和认定报告