外协机械产品监制检查规程

外协机械产品监制检查规程第一条目的为了规范外协的质量管理，加强对外协厂商的质量监控，保证公司的生产经营有序进行，满足市场的需求，特制定本管理办法。第二条范围适应于公司外协加工的过程管理。第三条组织结构确定:外协加工的管理业务由采购部负责；采购部签订外协合同后通知质量管理部；技术部向质量部提供产品图纸及技术协议；外协检验及质量管理由质量管理部负责；第四条外协品质量管理1.准备工作质量管理部在得到采购部外协通知后，由质量管理部与外协厂家取得联系并对外协产品开始质量监控。质量管理部确定检验员专人负责检验、验收工作。同时将产品图纸及相关技术要求交予检验员，检验员员熟悉图纸及技术要求后编制《产品质量监制大纲》和《质量监控计划》经质量部主管审核后发给外协厂家。检验员负责全程的质量监控工作，对产品质量负责。2.工作程序1）、检验员把握制造进度，根据验收大纲控制点到外协厂家进行质量检查。同时核查制造单位提供的生产计划和有关质量体系，并提出核查意见。2）、核实制造单位主要分包方的资质，情况、实际生产能力和质量管理体系是否符合设备供货合同的要求。3）、熟悉制造单位的检验计划和检验、试验要求，确认各制造阶段检验、试验的时间、内容、方法、标准以及检测手段。监督确认制造单位在生产中严格给予执行。同时根据厂家所提供的检验记录或报告进行检查，并做好检验记录。4）、对设备制造过程中拟采用的重大新技术、新材料、新工艺的鉴定和试验报告进行审核，并报告公司确认。5）、查验主要零件的生产工艺设备、操作规程和有关人员的上岗资格，并对设备制造和装配场所的环境进行查验。6）、对制造设备的主要原材料、外购配套件、毛坯铸锻件的证明文件及检验报告和外协加工件、委托加工材料的质量证明以及制造单位提交的检验资料进行查验。7）、对设备制造过程及控制点进行监督和抽查，深入生产场地对所监造设备进行巡回检查，对主要及关键零部件的制造质量和制造工序进行检查与确认。8）、检验员应按制造单位提供的检验原始记录和相应标准、规范的要求，进行检验工作，对检验结果进行确认。如发现检验结果不符合规定，应及时填写不合格通知单通知制造单位进行整改、返工或返修；对当场无法处理的质量问题，检验员应书面通知制造单位，要求暂停该部件转入下道工序或出厂并要求制造单位处理，同时向公司质量部发回；当发现重大质量问题时，必须立即向制造单位出具书面停工通知，并及报告公司质量部。9）、监督制造单位的设备装配和整体试验等过程。10）、做好检验记录，并将电子版发送记录发送公司质量管理部，同时通报设备在制造过程中加工、试验、装配以及生产进度等情况。11）、设备监造工作结束后，编写设设备验收工作总结，整理验收工作的有关资料、记录等文件，一并提交给质量部存档存档。3..供应商必须提供的材料原材料材质证明制造过程中检验记录产品报告（包括硬度、热处理、无损检测等报告）交货时提供产品出厂检验报告产品检验后必须贴上标签交货前需提供给我方交货清单。其他证明材料第五条产品出厂外协产品出厂/发货前必须通知检验员验收，必须有检验员在发货单上确认签字才可以发货。项目产品质量监制大纲内蒙古宇亚科技股份有限公司年月概要项目名称合同编号交货进度合同产品内容序号项目数量重量备注12345678910制造商信息制造商名称河车间地址第一联系人手机固定电话Email第二联系人手机固定电话Email监造人信息第一联系人手机固定电话Email第二联系人手机固定电话Email监造计划序号时间监造内容地点工作天数备注1234567891011121314151617181920产品监造内容表序号零部件/工序名称监造内容监造方式REWH数量1234567891011121314151617181920说明：1、审查（R）、巡视（E）、见证（W）、停止（H）2、允许附页出厂资料要求序号名称数量要求送达方式备注1234567891011121314151617181920说明：1、要求中填写原件、复印件、电子版等。2、邮寄、当面、随箱等。说明监造重点注意事项和必要的说明注：本页主要记载在质量监造中的重点和注意事项产品监造记录表编号：项目名称时间监造项目地点检验/检测项目标准和依据检验/检测结果存在的问题处理结果监造人签名设备验收/检测记录设备名称时间检验员姓名地点检验/检测项目标准和依据检验/检测结果存在的问题处理结果检验员签名内蒙古宇亚科技股份有限公司不合格验收通知单编号：见证地点制造单位主题：通知内容：检验工程师：年月9日收到此通知单。制造方代表：年月日制造方处理措施及意见反馈：对制造商处理结果的意见：主送：（制造单位）抄送；（宇亚股份质量部）