产品开发矩阵表

文件编号：TS（ZL）-10（1）-2005产品/过程开发计划矩阵表发放序号：版本：A0版发放范围：编制：师力日期：2004-12-01审批：林新松日期：2004-12-15实施日期：2005年1月1日北京市天山新材料技术公司产品/过程开发计划矩阵表编号：TS(ZL)-10(1)-2005版次：A0第0次修改页码：2/6日期：2005-01-01项目开发计划活动输出的文件牵头人配合部门备注（一）计划和确定项目1.编制《项目建议书》：Ÿ对新产品的先进性、可行性和潜在市场进行调查、分析Ÿ对同类产品的竞争对手进行调查、分析Ÿ年需求量预测Ÿ项目开发期限要求：关键日期（里程碑）《项目建议书》市场技术部或研发部销售部2.获得顾客或其他方的标准、规范（如果有）。顾客或其他方的标准、规范（如果有）市场技术部销售部3.任命项目经理，成立横向协调小组：明确小组成员分工，确定顾客代表《横向协调小组成员名单》（经总经理批准）总经理副总经理4.编制《项目开发计划》。《项目开发计划》研发项目经理CFT5.编制《开发任务书》：Ÿ设计目标（产品性能、成本目标等）Ÿ顾客要求，如顾客特殊特性（如果有）Ÿ顾客对包装、可追溯和包装的要求（如果有）Ÿ对新产品是否影响顾客产品的安全性、性能等进行调查、分析Ÿ对新产品是否符合国际和国家法律法规要求进行调查、分析Ÿ以往开发经验《开发任务书》研发项目经理CFT6.产品设计输入评审。《设计输入评审记录》研发部经理CFT7.初步确定供方；编制《早期供方名单》。《早期供方名单》研发项目经理物流主管（二）产品设计和开发8.编制设计矩阵表。《设计矩阵表》研发项目经理CFT9.特殊特性（侧重产品特殊特性）。《特殊特性清单》研发项目经理CFT10.编制设计FMEA。《设计FMEA》研发项目经理CFT11.完成《设计FMEA检查表》。《设计FMEA检查表》研发项目经理CFT北京市天山新材料技术公司产品/过程开发计划矩阵表编号：TS(ZL)-10(1)-2005版次：A0第0次修改页码：3/6日期：2005-01-01项目开发计划活动输出的文件牵头人配合部门备注12.供方提供用于实验的原材料样品、《检测报告》/《合格证》和相关文件。《检测报告》/《合格证》和相关文件研发项目经理物流主管13.原材料样品的检验和试验（需要时）。有关的检验和试验报告品质保障部研发项目经理14.编制《样品控制计划》。《样品控制计划》研发项目经理CFT15.实验室开发。实验记录或相关资料研发项目经理16.设计结果输出，包括：1)配方和投料配方2)成品包装容器要求3)成品储运要求4)原材料、生产/检测设备采购资料5)产品性能测试报告（设计验证）6)工艺验证报告7)产品原料成本8)检验标准（成品检验／原材料检验）设计结果输出，包括：配方和投料配方成品包装容器要求成品储运要求原材料、生产/检测设备采购资料产品性能测试报告工艺验证报告产品原料成本检验标准（成品检验／原材料检验）研发项目经理CFT17.对产品设计输出文件进行评审。《设计输出评审记录》研发部经理CFT18.CFT小组完成小组可行性承诺。《小组可行性承诺》研发项目经理CFT19.产品定价，编制《报价单》（顾客要求时，按照顾客的格式编制报价文件）。《报价单》和相关文件管理层财务部经理研发项目经理20.评审阶段（1至2），向总经理汇报。APQP阶段评审报告研发项目经理总经理（三）过程设计和开发21.编制《车间平面布置图》（需要时）。《车间平面布置图》（需要时）制造部经理22.编制《新建厂房计划》（需要时）。《新建厂房计划》（需要时）副总经理总务部经理23.完成《车间平面布置图检查表》（需要时）。《车间平面布置图检查表》（需要时）制造部经理CFT24.制定《设备引进计划》（需要时）。《设备引进计划》（需要时）制造部经理研发部经理总务部经理25.完成《新设备、工装和试验设备检查表》（需要时）。《新设备、工装和试验设备检查表》（需要时）制造部经理品质保障部经理26.编制《过程流程图》。《过程流程图》研发项目经理制造部经理27.完成《过程流程图检查表》。《过程流程图检查表》研发项目经理制造部经理北京市天山新材料技术公司产品/过程开发计划矩阵表编号：TS(ZL)-10(1)-2005版次：A0第0次修改页码：4/6日期：2005-01-01项目开发计划活动输出的文件牵头人配合部门备注28.特殊特性（侧重过程参数）。《特殊特性清单》研发项目经理CFT29.编制《过程FMEA》。《过程FMEA》研发项目经理CFT30.完成《过程FMEA检查表》。《过程FMEA检查表》研发项目经理CFT31.确定特殊特性，编制《特殊特性清单》。《特殊特性清单》研发项目经理CFT32.编制《防错清单》（需要时）。《防错清单》（需要时）制造部经理研发部经理33.编制《试生产控制计划》。《试生产控制计划》制造部经理品质保障部经理CFT34.编制《作业指导书》（车间用）。《作业指导书》（车间用）；研发项目经理研发部经理35.编制《包装工艺规程》（车间用）。《包装工艺规程》（车间用）制造部经理研发部经理品质保障部经理36.编制《测量系统分析计划》。《测量系统分析计划》品质保障部经理37.编制《过程能力研究计划》（适用时）。《过程能力研究计划》（适用时）品质保障部经理制造部经理38.进行过程评审，完成《过程评审表》和《产品/过程质量检查表》。《过程评审表》和《产品/过程质量检查表》研发项目经理39.评审阶段（1至3），向总经理汇报。APQP阶段评审报告研发项目经理总经理（四）试生产40.设备的安装、调试（需要时）。有关的记录总务部经理制造部经理研发部经理41.试生产。试生产制造部经理研发部经理总务部经理42.完成《生产能力测算表》。《生产能力测算表》制造部经理车间主任43.检测设备的安装、调试、验收（需要时）。有关的记录品质保障部经理44.完成《测量系统分析报告》。《测量系统分析报告》品质保障部经理45.设备验收（需要时）。《设备大修、安装调试验收单》（需要时）总务部经理CFT46.过程能力研究Cpk/Ppk（适用时）。Cpk/Ppk（适用时）制造部经理北京市天山新材料技术公司产品/过程开发计划矩阵表编号：TS(ZL)-10(1)-2005版次：A0第0次修改页码：5/6日期：2005-01-01项目开发计划活动输出的文件牵头人配合部门备注47.编制《批量生产控制计划》。《生产控制计划》《进货检验和试验控制计划》《最终检验和试验控制计划》《周期性检验和试验控制计划》《成品性能检验和试验控制计划》制造部经理品质保障部经理CFT48.完成《控制计划检查表》。《控制计划检查表》研发项目经理品质保障部经理CFT49.编制《设备维护保养计划》（需要时）。《设备维护保养计划》（需要时）车间主任总务部经理50.进行检验，完成《首批样品检验报告》。《首批样品检验报告》品质保障部经理研发项目经理51.为顾客编制《产品技术资料》（TDS）和《产品安全数据表》（MSDS）。《产品技术资料》(TDS，TechnicalDataSheet）《产品安全数据表》（MSDS，MaterialSafetyDataSheet）研发项目经理市场技术部52.进行过程/工艺流程认可，完成《过程/工艺流程认可表》。《过程/工艺流程认可表》研发项目经理研发部经理制作部经理53.准备《PPAP文件包》。《PPAP文件包》研发项目经理CFT54.向顾客提交《首批样品检验报告》。《首批样品检验报告》市场技术部品质保障部经理55.评审阶段（1至4），向总经理汇报。APQP阶段评审报告研发项目经理总经理（五）批量生产56.布置车间（包括生产现场目视管理）。布置车间（包括生产现场目视管理）制造部经理车间主任总务部经理57.生产工人配置/培训；完成《一线职工岗位素质矩阵表》。《一线职工岗位素质矩阵表》；其他与培训有关的记录制造部经理人力资源部经理58.采用持续改进的方法优化生产过程，并将持续改进项目归入动态的《持续改进流水计划》。与持续改进有关的记录《持续改进流水计划》品质保障部经理制造部经理北京市天山新材料技术公司产品/过程开发计划矩阵表编号：TS(ZL)-10(1)-2005版次：A0第0次修改页码：6/6日期：2005-01-01项目开发计划活动输出的文件牵头人配合部门备注59.进行首次生产过程有效性评审；进行首次发货审核；进行VDA6.3过程审核。《过程流程图分析》《生产过程有效性评审表》《发货审核检查表》与过程审核有关的文件品质保障部经理制造部经理成品库管员60.质量策划认定（重新评价产品质量先期策划的有效性）：填写《产品质量策划总结和认定》。《产品质量策划总结和认定》品质保障部研发项目经理61.开始批量生产。制造部62.顾客生产线上服务人员配置/培训，完成《一线职工岗位素质矩阵表》。《一线职工岗位素质矩阵表》；其他与培训有关的记录技术服务部研发项目经理63.产品在顾客生产线上的首次应用。《顾客过程参数矩阵表》、《产品使用说明书》、《现场服务确认单》技术支持经理研发项目经理64.为顾客现场提供支持(需要时)。《现场服务确认单》技术支持经理65.在顾客批量生产过程参数条件下生产至少2个批次产品，新项目成功地完成。《现场服务确认单》技术支持经理研发项目经理66.评审阶段（1至5），向总经理汇报。APQP阶段评审报告研发项目经理总经理67.《APQP文件包》归档。《APQP文件包》研发项目经理副总经理说明：顾客有要求时，按顾客要求制定《项目开发计划》。