加油站标准化检查表

序号检查项目检查内容检查方法检查评比标准标准分数扣分实际得分备注落实岗位分工，各岗位人员持证上岗；熟悉掌握本岗位职责及工作流程查花名册、操作证、现场提问员工工作流程未落实岗位分工扣2分；计量员、安全员未持证上岗每人次扣2分；工作职责及流程不熟悉的每人次扣1分每日按照管理分级对每位员工进行考核评分；站长负责领班、计量员、便利店营业员及发卡员的考核评分；领班负责对本班员工进行考核评分，月末统计每个员工平均管理得分，最为考核重要依据；站长由县公司组织组织考核查岗位流程检查表未按照管理分级进行考核的每少一人次扣1分每周开展标准化知识培训，通报存在问题，提出整改措施查《加油站学习记录》未进行标准化知识培训每少一次扣2分每月汇总搜集员工合理化建议及意见，总结先进经验查会议记录未按时搜集合理化建议每少一次进行扣2分查看《加油站营业款上缴台账》及《银行缴款单》，确认轻油、非油品、润滑油、发卡网点已日结营业款足额上缴查看《加油站营业款上缴台账》及《银行缴款单》未按照规定时间上缴营业款每次扣5分；已日结营业款出现差额扣10分，并按照上级公司管理规定进行处罚现场清点加油员手中现金及投币保险柜内营业款，确认轻油应收现金与实收现金相符查看员工手中现金及保险柜营业款未按照规定及时投币每次扣2分；营业款出现差额扣10分，并按照上级公司管理规定进行处罚查询便利店POS系统单品销售总额与非油品营业员所收货款进行核对，确认非油品营业员应收现金与实收现金相符查看营业员手中现金及保险柜营业款未按照规定及时投币每次扣2分；营业款出现差额扣10分，并按照上级公司管理规定进行处罚查询系统当日充值额总额与发卡员所收现金进行核对查询发卡系统和保险柜内营业款未按照规定及时投币每次扣2分；营业款出现差额扣10分，并按照上级公司管理规定进行处罚润滑油系统库存与现场盘点数据一致，润滑油销售款及时上交查看零售电子帐和润滑油销货款润滑油营业款出现差额扣10分，并按照上级公司管理规定进行处罚检查确认发票开具是否规范，查询管控、发卡及便利店POS系统交易数据与发票开具数额相符，重点检查大额发票的数据来源查询开票系统、查询管控发票开具不规范每张扣2分；虚开发票每张扣5分，并按照上级公司管理规定进行处罚123资金检查发票检查表-1加油站标准化岗位流程检查标准检查时间：年月日加油站名称：5标准化工作开展情况10533序号检查项目检查内容检查方法检查评比标准标准分数扣分实际得分备注表-1加油站标准化岗位流程检查标准检查时间：年月日加油站名称：严格落实发票领用存制度，《加油站发票领用记录》填写完整、签字齐全，发票保管符合相关要求查《加油站发票领用记录》及发票存放地点未建立《发票领用存台账》的扣5分；空白发票未放入普通保险柜或带锁铁皮柜扣5分；发票领用未规范记录及签字每处扣2分便利店布置，货架及泵岛堆头商品陈列规范，货架商品陈列不少于货架的三分之二查便利店货架及泵岛堆头商品陈列不规范扣每处扣2分；货架商品陈列少于三分之二每节扣2分商品价签设置规范，无过期、变质商品，商品销售及时录入系统查便利店商品未设置商品价签的每少一张扣2分；内容设置不规范每张扣1分；商品销售未及时录入系统每次扣2分；销售过期、变质商品的每件扣5分商品销售未及时录入系统每次扣2分抽查商品库存，重点检查燃油宝、香烟、酒类等畅销商品，确认商品实物库存和系统库存相符；价值较高的整箱商品，应检查箱口原厂封条是否完好。查便利店商品实物库存和系统库存不符每件扣3分；私自进货或销售假冒伪劣商品每件扣10分，并按照上级公司管理规定进行处罚检查各类促销活动开展情况，《促销商品发放台账》，手续完备，签名真实查看《促销商品发放台账》检查各类促销活动开展，查看《促销商品发放台账》，手续是否完备，并电话随机回访客户检查员工着装仪表、胸徽臂章查现场站长及员工未着或混穿工作服每人次扣2分；带工作帽（夏季除外）每人次扣1分；仪表不规范每人次扣1分；未规范佩戴胸徽及臂章每人次扣1分345发票检查便利店检查10规范服务及营销10534序号检查项目检查内容检查方法检查评比标准标准分数扣分实际得分备注表-1加油站标准化岗位流程检查标准检查时间：年月日加油站名称：员工现场规范服务执行情况查现场未坚持守岛候车每人次扣2分；未主动引导车辆每人次扣2分；引车姿势不正确每次扣1分；未主动询问顾客每人次扣2分；未使用文明用语每人次扣1分；车辆排队时未做到“加一看二照顾三”每人次扣1分；未提示顾客加油机清零每人次扣2分；未核对“限车号”加油卡信息的每次扣10分非自助站油枪交给顾客操作及出现洒、冒油等现象每次扣3分；车辆到位后顾客等候时间超过1分钟每次扣2分；未提示顾客确认加油数量每人次扣2分；未做到“唱收唱付”、双手递送的每人次扣2分；工作允许情况下，未礼貌道别及挥手目送的每人次扣2分加油站至少设置六项服务项目查现场服务项目每缺一项扣2分；服务设施不能正常使用每处扣2分员工主动向客户推介非油品、加油卡、高标号汽油及自助加油业务；现场提醒顾客“请到易捷便利店看看！”查现场工作允许情况下，员工未按要求开展现场推介的每人次扣2分；未提醒顾客到便利店购买商品每次扣2分根据上级规定积极开展各类促销宣传及促销活动查现场促销宣传册、促销海报、横幅未按要求悬挂和粘贴每项扣3分；未按要求开展促销活动每项扣5分加油站对销售计划进行细化分解，落实联量计酬制度查薪酬二次分配方案及员工考核表加油站未对销售计划进行细化分解每项扣3分；联量计酬制度未落实每项扣2分；未建立员工经营管理考核制度每项扣3分加油站按照要求做好客户开发和客户回访工作查客户档案加油站未按照要求制定客户开发计划的扣5分；未建立客户档案的扣5分；未及时更新资料及按期回访的每少一次扣2分加油站员工严格执行《加油站现场管理禁令》等相关要求，无违规违纪行为查现场出现违反经营纪律的行为按上级公司规定进行严肃处理56经营纪律10规范服务及营销1035序号检查项目检查内容检查方法检查评比标准标准分数扣分实际得分备注表-1加油站标准化岗位流程检查标准检查时间：年月日加油站名称：规范开展各类促销活动的，促销台账登记是否齐全查随机对客户进行电话回访促销品发放台账签字不全每处扣2分；发放台账不真实每笔扣10分，并按照上级管理规定进行处理检查加油站是否存在私自进货及违价销售等违规行为油品抽样、查便利店商品出现私自进货及违价销售等违规行为每笔次扣10分，并按照上级管理规定进行处理对单卡连续加油三次及以上的加油记录要认真核实客户信息，“限车号”卡认真核对车号无误后方可加油查管控出现套卡及未认真核对车号加油现象每人次扣10分，并按照上级管理规定进行处理严格落实岗位安全责任制；严格执行《销售企业安全禁令》的行为查安全资料、查加油现场全员为签订《安全承诺书》每人次扣2分；员工出现违章操作行为每项扣5分；顾客违反安全管理规定未及时制止的每次扣5分，并按照上级公司管理规定进行处理对加油现场、油罐区、发配电房等安全重点部位进行巡检，及时消除安全隐患查安全巡检牌、查设备及安全资料安全巡检牌设置不到位每个扣1分；设备存在安全隐患或对隐患未采取有效防范措施的每处扣5分；及时组织员工学习公司下发的未遂事故、安全通报等文件查看《加油站学习记录》未组织员工学习安全会议精神及未遂事故的每少一次扣3分加油站按照演练计划进行应急预案演练，员工熟悉演练内容；积极开展安全检查、教育、培训、例会等活动查看会议记录、预案演练记录未组织员工按照演练计划进行预案演练的每少一次扣3分；员工对预案内容的每人次扣2分每周对加油站进行安全检查，及时排除安全隐患，并留存检查记录查《HSE综合记录本》加油站每周未进行安全检查的每少一次扣2分；未发现安全隐患或对隐患未采取有效防范措施的每处扣5分加油站每班测量油罐油高水高；据实填制《交接班表》查《交接班表》、油品现场盘点交接班未进行油罐测量的每次扣5分；油罐帐实不符超过50升的每罐扣10分《进油核对单》、《全流程质量承诺卡》及《卸油程序检查表》填写规范，油品留样符合要求；严格执行“卸油十步法流程”查资料、调取监控视频未按照规定填写《进油核对单》、《全流程质量承诺卡》及《卸油程序检查表》的每张扣2分；未填写卸油程序表或未按“卸油十步法流程”操作的每缺一项扣5分，并按上级公司规定进行处理进货留样施封、签字及存放地点符合相关要求查看留样及油样施封情况未按规定留样的每少一次扣5分；留样施封不规范或签字不全每瓶扣2分678经营纪律安全检查101010数质量检查36序号检查项目检查内容检查方法检查评比标准标准分数扣分实际得分备注表-1加油站标准化岗位流程检查标准检查时间：年月日加油站名称：加油机铅封完好，铅封号与铅封管理台账登记一致核对铅封检查《铅封管理台账》出现加油机铅封号码不符每个铅封扣10分；油罐车回空铅封施打不规范每个扣10分，并按上级公司规定进行处理按期进行加油机自校，超差加油机应立即停用，申请强检，并在《加油机校验记录》、《油品回罐单》上签字查加油机自校记录、铅封管理台账、卸油现场对加油机进行自校，超出误差每台扣10分；未在相关台账上签字或填写不规范每处扣3分9管理制度加油站应细化分解各项经营指标并按月考核；建立健全二次薪酬分配制度、客户开发及回访制度、班前会、站务会制度、站长及副站长（核算员）夜间值班及高峰期协助加油制度查资料未按照上级规定建立健全相关制度每缺1项扣1分。210手工帐表据实填写《加油站进油核对单》《交接班表》《加油站商品盘点月报表》《超市商品润滑油进销存台帐》《加油站润滑油销售班报表》《未遂事故报告单》《泵码跳变审批单》《加油机维修记录单》查资料未按照规定设立管理台账的每缺1项扣3分；未及时填写每少一次扣2分；填写不规范每处扣1分3规范填写《加油站回罐记录》、《加油站发票领用记录》、《加油站营业款上缴台账》《油品接卸程序检查表》《发电机运行记录》《加油站督导记录本》《加油机校机记录》《客户档案》《HSE管理台账》《设备管理记录本》《质量监督反馈意见落实情况登记表》《加油站学习记录本》《加油站调价记录本》《加油站巡检记录本》《加油站巡检交接记录本》《投币记录本》查资料未按照规定设立管理台账的每缺1项扣5分；未及时填写每少一次扣2分；填写不规范每处扣1分按照规定的位置及要求分类存放帐表台账查文件柜、查档案盒内账表帐表台账未按照规定放入文件盒每处扣1分；未按规定整理保存扣2分加油站营业场所、便利店等营业场所的卫生整洁；厕所内设施完好，按管理标准定时清理检查查现场、查保洁资料卫生不清洁每处扣2分；厕所卫生未按时进行清理及检查的每次扣2分检查加油机内外部、油罐操作井、发配电房等设备卫生保洁情况查设备卫生不清洁每处扣2分检查各类标识标牌、宣传广告是否按公司要求悬挂、张贴到位，并保持清洁完好查现场未按照规定的时间悬挂及粘贴的每项扣5分；油品标识、提醒标语、宣传广告破损、过期未及时撤换每张扣2分11128站容站貌管理台账5510数质量检查37序号检查项目检查内容检查方法检查评比标准标准分数扣分实际得分备注表-1加油站标准化岗位流程检查标准检查时间：年月日加油站名称：交通工具、卫生用具等物品按指定位置存放，摆放整齐查现场交通工具未定点摆放的扣3分；卫生用具未定点摆放的扣2分检查员工寝室、厨房等附属用房卫生状况是否符合要求查附属用房物品摆放杂乱及卫生不清洁每处扣2分检查加油站有无违规用工的现象询问当班员工、核对员工信息表出现顶替、缺编、超编用工的每人次扣10分，并按上级公司规定进行处理检查加油站是否严格落实站务公开制度，及时将员工薪酬二次分配、非油品返还、费用支出及油品损耗情况进行公开查看二次薪酬分配制度、员工考评表及站务公开栏未按要求进行站务公开的扣5分；未按规定项目进行公开的每缺一项扣2分检查加油站站长值班情况，查看站长夜班值班及高峰期协助加油制度落实情况，查看加油站排班是否符合相关要求查站长在站率、查值班表、询问当班员工站长工作日无正当理由为站内每次扣5分；未落实夜班值班及高峰期协助加油制度每次扣2分；加油站排班不合理扣3分县公司每月组织人员对所辖区域内的加