产品风险评估表

产品名称：产品编号：产品描述1.43Games*240Variations2.Autoplayerchange3.Doublein/out4.Single/DoubleBull生物性危害病原体化学性危害化学物残留物理性危害异物、偏差生物性危害病原体材料霉变或有害虫尸体MM化学性危害化学物残留原料加工生产过程中可能存在残留重金属等化学性污染HH物理性危害异物、偏差杂质划伤、缺损、性能不符合等MM物理：杂质混入、损坏可能混合有玻璃、金属、沙石LH化学性危害化学物残留无LH物理性危害霉变、害虫尸体LM生物性危害病原体受空气、包装物、人员卫生交叉污染。ML化学性危害化学物残留1.不同的胶料错误混和会导致邻苯二甲酸盐、溶解微量乙烷超标。2.机器维修保养润滑油（机油）MHXX电子塑料五金厂产品风险评估表加入工序/输入在此工序是否有危害介入、增强或需在此受控做出第二栏判断的理由可能性（H）（M）（L）严重性（H）（M）（L）产品试产阶段原輔料和进料验收入仓原材料儲存注塑过程物理性危害异物1.人员未规范作业；机器运行参数需控制；物料做好标识，做好清洁卫生控制2.操作员对作业生疏LH生物性危害做好环境温湿度、卫生控制及防虫害设施维护。LL化学性危害化学物残留1.可能用错化学品2.助焊剂、焊锡LL物理性危害异物1.产品中可能含有外来异物。仪器失效致测试功能或参数不准确，会引致退货。2.操作员对作业生疏3.员工操作失误/无正确首件OK批办指引4.产品错装5.无标示/混放6.产品表面擦伤7.加工设备、加工间等硬件设施破损MH生物性危害病原体害虫、头发LM化学性危害化学物残留不涉及物理性危害1.外观缺陷，影响外观质量2.包装破损導致产品损坏3.数量与发货数量不符LM生物性危害病原体因破损，渗漏，霉变等引致的生物性风险LM化学性危害化学物残留无因渗漏，受热受潮、沾污等可能引致的风险LL产品运输注塑过程组装及包装过程出貨檢查物理性危害1.因偷窃，破损，渗漏、撞击等引致的风险。2.运输中车辆故障货物转运造成貨物破损MM生物性危害病原体包装破损可能导致昆虫进入，霉变等现象LM化学性危害化学物残留无包装破损可能导致沾污化学品或其它外来物LL物理性危害1.意外损坏，如碰撞、跌落或其它不可抗力因素；不适年龄段使用风险。2.產品上功能失效、配件少、外觀缺陷MLRe:CP-Controlpoint(控制点)、CCP-Criticalconrolpoint(关键控制点)评估日期：产品运输零售及消费者使用评估人：目的国：美国符合的法规或标准：ASTMF963适用消费年龄等级14+2.Autoplayerchange3.Doublein/out责任部門重金属含量、ROHS、NON-PHTHLATECP仓库QC会抽样送实验室做化验。可追溯至国际玩具安全标准CCPPMC重金属含量、ROHS、NON-PHTHALATE产品测试报告内容需仔细对照国际标准参数。不得采用不合格的物料。如有失控，将追究相关责任。1、生产前检查可以去除砂石等杂质。2、可用金属探测器检查混入的杂质。3、检查外观及功能。4、IQC用校准好的仪器（如卷尺、卡尺、千分尺，基子、电子秤等量度材质的符合程度。5、控制好适宜的贮存条件，如温湿度、防火、防尘、虫害、霉变等CP仓库、IQC1、工人通过抽样检查后可以发现是否有杂质并可及时作出清除。2、QC通过检查及测试手段判断材质符合性；3、仓务员每天检查贮存条件的适宜性。产品离地、离墙堆放，严格按规定对墙壁、顶棚和设备定期检查、清扫。发生玻璃爆裂时，附近产品及时隔离检查CP仓库灯、墙壁、顶棚定期检查清扫，产品用废布覆盖要求提供原辅料的年度测试合格报告CCPQC重金属含量、ROHS、NON-PHTHALATE产品测试报告内容需仔细对照国际标准参数加工作业时会检查，用纸张覆盖CP仓库加工作业时会检查，用纸张覆盖1、做好车间的卫生清洁工作，擦拭地面或机台；2、员工着装干净整齐、如厕后必须洗干净手部CP注塑外围做好防虫害设施。1、胶料型号统一规格。2、水口料按技术要求掺和使用。3、做好物料标识，防止混用4.采购合格供应商化学品以及核对检测报告，维护保养完成后必须清理干净才可作业CP注塑、QC1.作业员开工前进行检查2.清洁去尘去污，QC每小时巡检报告关键限值做此判断的理由或依据XX电子塑料五金厂产品风险评估表不适年龄段使用风险：此产品不适14岁以下儿童玩耍，需有成人监护；使用含小物件，窒息风险等1、必须向本公司认可的供应商订购原辅料。2、各供方要求提供原辅料的年度测试合格报告；3、与本公司签订材质不含有害物质协议书4、本公司不定期抽检原辅料送外间实验室做公证测试。判断结果CP/CCP控制/预防措施1、操作人员的质量意识、卫生及风险意识培训2、QC对照样办或使用校准的仪器每小时进行巡查，每2小时试装一次。3、机器故障或产品异常时及时处理。4、物料注意排盘及包装，防止混乱及擦花、霉变，员工要戴手套接触胶件。5.成型：产品有缺陷（披峯、尖点、缺胶、变形）6.加工：加工不到位，导致产品存在问题CCPCQP注塑、QC啤机参数记录1.部门进行全方位的管理，监督员工严格按堆积作业。2.机械伤害、物体打击、产品损毁、损坏报废。1．虫害控制，密闭窗户，风帘装置及外围放置鼠笼。2、员工手部要洗手消毒，工衣清洗干净；3、外来人员需做健康调查及本厂高管陪同才准进入车间。4、组装后不能长时间等待包装材料CP生产每天清洁清扫车间并拖地；梅雨季节时注意防霉变；个人卫生检查1、培训员工了解各种化学品特性及配合使用的要求。2、做好物料标识。CP生产、QC1.拉长负责化学品管理、标识和記錄，防止过期使用及混用2.化学品MSDS1、每班必须收发利器，使之随时处于受控状态；2、QC每小时巡检。3、操作员及QC必须接受校准仪器正确命使用的培训。4、使用校准合格的仪器进行称量，定期校准。5、失效的产品批次必须进行隔离处理6、对所有胶件吹尘清洁。7、胶件使用前检查8.产品外观缺陷：有可能对消费者人身伤害9.功能缺陷，产品失效10.生产过程中断针、刀片、碎玻璃等利器掉入产品中11.作业指引培训12.机器操作培训13.定期检查厂房、环境、设备、设施等CCP生产、QC每班利器检查记录1）无功能、外观变异，可能导致客户投诉；2）如利器不慎落入成品箱内，可能会导致孩童伤害或客户索赔。3）机械伤害、物体打击、产品损毁、损坏报废。4)设备、设施等破损造成污染或污染引入定期灭虫、裝滅蚊燈、戴帽子、目视检查CP生产、QC灭虫，从来未发生CPQC核查客戶測試報告1.加强对检验员培训考核，上级定期检查监督2.加强对仓库培训考核，上级定期检查监督3.严格验货、验收制度4.必须要时安排品控进行全程现场跟踪检验CP生产、QC1.QA作業指導书2.仓库管理制度1.加强最终成品的检查，减少在仓库滞留时间；2.确保密封性，外包装良好。3.及时联系客户，运输公司，要求提供担保放在船舷以下舱位干燥处。4货柜必须有一次封条。CP仓库检查交接的文件、图片、客户收货证明或回执，确认途中无意外产生。1.加强最终成品的检查，减少在仓库滞留时间；2.确保密封性，外包装良好。3.及时联系运输公司，要求提供担保放在船舷以下舱位干燥处。4货柜必须有一次封条。柜内放置自动温湿度记录装置。CP仓库客户检查柜内温湿度记录情况1、按货柜七点检查法检查完整性2.出厂时加封条。3.运输合同规定要求；4.有资质且信誉良好的货运公司CP运输公司、船务检查交接的文件、封条、图片、客户收货证明或回执，确认途中无意外产生。发现有霉变，虫害等，需立即停止销售，全部检查货品，隔离不良品，向分销商或厂商反馈相关信息。调查原因，向消费者发布致歉信，赔货等。CP业务销售商，消费者需检查货品是否包装完好，有问题的可以及时退货或拒绝。发现有包装损坏或有可疑物质等，需立即停止销售，全部检查货品，隔离不良品，向分销商或厂商反馈相关信息。调查原因，向消费者发布致歉信，赔货等。CP业务销售商，消费者需检查货品是否包装完好，有问题的可以及时退货或拒绝。发现有包损等，需立即停止销售，全部检查货品，隔离不良品，向分销商或厂商反馈相关信息。调查原因，向消费者发布致歉信，赔货等。CP业务销售商，消费者需检查货品是否包装完好，有问题的可以及时退货或拒绝。Re:CP-Controlpoint(控制点)、CCP-Criticalconrolpoint(关键控制点)批准：