4.固定资产管理标准化考核评分表

项目项目内容基本要求标准分值1、组织机构①有固定资产管理组织机构。②有组织机构图，且张挂上墙。42、人员配备①配有专职的设备类、非设备类、低值易耗品动态管理网员。②管理人（网）员稳定，人员变动时，以书面方式及时向机电管理部备案。23、职责分工①管理人员和动态网员职责分工明确，资产管理不留死角。41、固定资产管理制度①有固定资产管理制度。②有固定资产管理流程图，且张挂上墙。22、考核管理制度①有固定资产管理人员考核管理制度13、检查管理制度①有固定资产管理日常检查和旬查管理制度14、资产核查管理制度①有固定资产月度核查管理制度15、资产管理分析制度①有固定资产管理季度分析制度2固定资产管理标准化考核评分表一、机构健全10分二、制度完善10分6、库房管理制度①有库房管理制度。②库房管理实现标准化。17、档案管理制度①有固定资产技术档案管理制度。②有独立的档案室。18、职工培训管理制度①有职工培训管理制度。②有职工年度培（轮）训计划。11、信息资料准确①固定资产台账信息准确。②设备类固定资产系统信息完整、准确。52、设备周转①设备全部在ERP设备管理系统中周转。②设备周转及时、准确。33、资产到货或转资验收①资产到货或转资验收及时、规范。②设备类资产及时、准确地录入ERP设备管理系统。③各类资料齐全。54、设备选型规范①日常设备选型有依据--技术规格书。②大型设备选型有论证---有资质单位的工程设计。③新型设备选型有调研报告或试用资料等。25、资产技术档案①有专职档案管理员。②大型固定设备实现一台一档。③设备类资产技术资料及时上传至ERP设备管理系统。26、技术改造①有年度技术改造计划并按计划实施。②技术改造后的资产三月内必须提供使用信息反馈资料。③应有完整的技改造图纸和改造效果鉴定结果。④设备技改资料必须上传ERP系统。5二、制度完善10分三、信息资料管理30分7、设备大修①有年度大修计划并按计划实施。②修复后的设备应有验收报告。③在大修过程中如有性能参数和结构发生改变的，必须有详细的技术说明。④大修后的设备必须有使用信息反馈资料。⑤设备的大修资料必须上传ERP设备管理系统。58、资产报废①应有设备报废鉴定报告及相关审批手续。②报废待处理的资产应有残体，且实物残体应与报告数量一致。31、现场环境①现场使用环境必须满足资产本身的使用性能和安全的要求。②现场环境不具备资产使用条件时，必须采取有效措施，达到使用要求时方可投入使用。52、现场管理制度①有操作规程、规章制度等，符合相关规程和标准要求。②操作规程、规章制度与实际相符、可操作性强。5三、信息资料管理30分四、现场管理30分3、资产使用①严禁野蛮使用设备等资产。②严禁随意改变（造）资产的使用性能、结构等。③严格落实“设备包机制”。④设备现场管理应严格执行《设备管理规程》、《煤矿安全规程》、《煤矿安全质量标准化标准》及相关的操作维护规程、规定等。⑤资产使用单位（人）、使用地点发生变化时，应及时办理交接手续。154、资产保管①资产入库应严格履行入库手续。②有防锈、防腐、防霉等防护保养措施（要有记录）。③库存设备应有设备编码号,并保持完好。④资产的发放、周转必须符合公司相关规定和程序。51、资料报送①及时、准确报送各类资料。22、资产清查①每半年进行一次资产清查，并及时编报资产清查报告。43、设备“三率”①设备“三率”:待修率不高于5%，完好率不低于90%,使用率不低于80%。2四、现场管理30分五、绩效考核20分4、性能测试①按照《规程》规定进行性能测试。15、定期校验①按照《规程》规定进行定期校验。16、强检设备（仪表）①按照《规程》规定进行设备、仪器、仪表强检工作。17、新设备到货管理①及时使用；⑥妥善保管28、设备大修计划①严格执行年度设备大修理计划。②年度大修计划兑现率：上半年不低于30%，全年度不低于90%29、技术改造计划①严格执行年度技术改造计划。②年度技术改造兑现率：上半年不低于20%，全年度不低于80%210、问题整改①有整改措施并及时处理。②及时反馈处理结果.3检查地点（单位）：五、绩效考核20分评分方法扣分原因查资料：无矿文，不得分。查现场：无组织机构图，扣2分；组织机构图人员与实际不相符，每人（次）扣1分。查资料：连续三个月职工报工簿，1人（次）变动未备案，扣1分。查现场：设备责任牌标注与实际不符的，每处（次）扣1分。查资料：管理人员和动态网员无岗位责任制，不得分；职责分工不明确，每处（次）扣1分。查现场：岗位责任制落实不到位或资产管理有死角，每处（次）扣1分。查资料：无矿下文的固定资产管理制度，不得分；无固定资产管理流程图，扣1分；有固定资产管理流程图未张挂上墙，扣0.5分。查现场：管理制度每处（次）执行不到位，扣0.5分查资料：无固定资产管理人员考核制度，不得分；考核制度执行不到位，每人（次）扣0.5分。查资料：无固定资产管理日常检查和旬查管理制度，不得分；日常检查或旬查无记录或记录不完善，每处（次）扣0.5分。查资料：无固定资产月度核查制度，不得分；每月定期与财务进行资产核查，每少一次，扣0.5分；经与财务核查后，仍有错误的，每处（次）扣0.5分。查资料：无固定资产管理季度分析制度，不得分；未按期召开固定资产分析会或记录不实，扣0.5分；矿分管领导未组织分析会，扣0.5分。固定资产管理标准化考核评分表查资料：无库房管理制度，不得分；管理制度落实不到位，每处（次）扣0.5分。查现场：库房管理不达标，不得分。查资料：无固定资产技术档案管理制度，或无独立的档案室，不得分。查现场：制度执行不到位，每处（次）扣0.5分。查资料：无职工培训管理制度，或无职工年度培（轮）训计划，不得分。查现场：制度执行不到位，每处（次）扣0.5分。查现场和资料：1处（次）信息资料不准确，扣0.5分。查现场和资料：1台（次）设备不在系统中周转，扣0.5分；1台（次）设备周转不及时或不准确，，扣0.5分。查现场和资料：查1年内资产到货或转资验收，1台（套）不及时或不规范，扣1分；1台（次）录入不及时或不准确，扣0.5分。查现场和资料：查1年内到货设备，1台（套）选型不规范，扣0.5分。查现场和资料：未实行专人管理不得分；大型固定设备未实现一台一档或技术档案不健全，每台(套）扣0.5分；设备类技术资料不完整或不及时上传至ERP设备管理系统的，每台（套）扣0.5分。查现场和资料：无年度技术改造计划或未按计划实施的,每项扣1分;技术改造后未按时提供使用信息反馈资料的,每项扣0.5分;无技改造图纸或无技术改造效果鉴定结果的,每项扣0.5分;④设备技改资料未及时上传ERP设备管理系统,每项扣0.5分。查现场和资料：无年度大修计划或未按计划实施的，每台（套）扣0.5分；修复后的设备没有验收报告的，每台（套）扣0.5分；大修设备发生性能、参数和结构改变，无详细的技术说明，每台（套）扣0.5分；大修后的设备无使用信息反馈资料的，每台（套）扣0.5分；设备的大修资料未及时上传至ERP设备管理系统的，每台（套）扣0.5分。查实物和资料：设备报废鉴定及相关手续不全的，每台（套）扣0.5分；残体数量与报告数量不符，每台(套）扣0.5分。查现场：现场不符合资产使用条件强行使用资产的，每台（处）扣0.5分；没有采取有效措施，对使用资产有威胁，每台(处）扣0.5分；因条件限制或者防护措施落实不到位造成设备损坏的，每台(处）扣1分。查现场和资料：无操作规程、规章制度或不符合相关规程和标准要求的，每台（处）扣1分；②操作规程、规章制度与实际不符，每台（处）扣1分。查现场和资料：严禁野蛮使用设备等资产的，每台（套）扣2分；随意改变（造）资产的使用性能、结构的，每台(套）扣2分；设备没有落实“设备包机制”的，每台（套）扣1分；设备现场管理违反《设备管理规程》、《煤矿安全规程》、《煤矿安全质量标准化标准》及相关的操作维护规程、规定的，每台（套）扣0.5分；资产使用单位（人）、使用地点发生变化时，未及时办理交接手续的,每次扣1分。查现场和资料：资产入库未履行入库手续的,每次(处)扣0.5分；没有防锈、防腐、防霉等防护保养措施（要有记录）的，每次(处)扣0.5分；库存设备应没有设备编码号,或不完好的，每台（套）扣0.5分；资产的发放、周转不符合公司相关规定和程序的，每次(处)扣0.5分。查现场和资料：不及时、准确报送资料的，每次扣0.5分。查文件资料和现场：没有按照规定进行资产清查，此项不得分；清查不实，材料不全，每处（项）扣0.5分。查现场和资料:查ERP设备管理系统,每降低或升高1%扣0.1分。查现场和资料：未进行测定或测定存在的隐患未有整改措施的不得分；没有或检测报告不全的，每处（项）扣0.1分。查现场和资料：没按期进行校验或缺少检测报告的，每处（项）扣0.1分。查现场和资料：没有强检设备（仪表）强检计划表或强检设备台账不健全的，此项不得分；没有或缺少强检报告的，每处（项）扣0.1分。查现场和资料：年度设备计划不合理，到货设备三个月内不投入使用的，每台（套）扣1分；设备到货后没有进行有效保管造成设备锈蚀、受潮、碰撞等影响设备性能的，每台（套）扣1分。查现场和资料：出现一台（套）计划外大修设备的，扣0.1分；年度设备大修计划兑现率每降1%,扣0.1分。查现场和资料：出现一台（套）计划外技术改造的,扣0.1分；年度技术改造兑现率每降1%,扣0.1分。查现场和资料：没有整改措施或不及时处理的,每项扣0.5分；不及时反馈处理结果的，每项扣0.2分。检查人员：得分合计：得分固定资产管理标准化考核评分表得分合计：