企业安全生产标准化工作资料之十一检查与自评

十一、检查与自评企业安全生产标准化工作资料之十一编制：王青义目录一.依据二.标准、考评A级要素排序表三.省定危化企业安标A级权重系数表四.安标要素详解否决项和考评内容五.考评要点六.文件与表单七.注意事项八.相关知识一.依据1.《企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006－2010）》2.《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范(AQ3013－2008)》3.《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》安监总管三〔2011〕93号4.浙江省《评审标准》第十二条A级要素评审要求和标准（试行）二.标准、考评A级要素排序表序号AQ/T9006—2010A级AQ3013-2008A级考评A级1目标负责人与职责法律法规和标准2组织机构和职责风险管理机构和职责3安全生产投入法律法规与管理制度风险管理4法律法规与安全管理制度培训教育管理制度5教育培训生产设施及工艺安全培训教育6生产设备设施作业安全生产设施及工艺7作业安全产品安全与危害告知作业安全8隐患排查和治理职业危害职业健康9重大危险源监控事故与应急危险化学品管理10职业健康检查与自评事故与应急11应急救援检查与自评12事故报告、调查和处理本地区的要求13绩效评定和持续改进三.省定危化企业安标A级权重系数表序号A级分值权重系数1法律法规和标准1000.052机构和职责1000.063风险管理1000.124管理制度1000.055培训教育1000.106生产设施及工艺1000.207作业安全1000.158职业健康1000.059危险化学品管理1000.0510事故与应急1000.0611检查与自评1000.0612本地区的要求1000.05合计12001.00四.安标要素详解否决项考评内容标准----评分方法企业达标-----扣分11检查与自评—1个A级要素否决项（100分）*0.06B级要素配分否决数C级条款备注11.1安全检查25分311.2安全检查形式与内容25分211.3整改20分211.4自评30分A11合计:B4100A1811.4自评（30分）-----未进行自评，扣100分（A级要素否决项）。11.1.1.标准----评分方法1.企业应严格执行安全检查管理制度，定期或不定期进行安全检查，保证安全标准化有效实施。查文件：安全检查管理制度。11.1.1.企业达标与扣分明确各种安全检查的内容、频次和要求，开展安全检查。未明确各种安全检查的内容、频次和要求，缺少一项扣1分。11.1.2.标准----评分方法2.企业安全检查应有明确的目的、要求、内容和计划。各种安全检查均应编制安全检查表，安全检查表应包括检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果等内容。查文件：1.安全检查计划；2.各种安全检查表；3.安全检查表应用培训记录。11.1.2.企业达标与扣分1.制定安全检查计划，明确各种检查的目的、要求、内容和负责人；2.编制综合、专项、节假日、季节和日常安全检查表；3.各种安全检查表内容全面。1.未制定安全检查计划，扣2分；2.安全检查表不全，缺少一种扣2分；3.安全检查表内容不符合，一项扣1分；4.未开展安全检查表应用培训，扣2分。11.1.3.标准----评分方法3.企业各种安全检查表应作为企业有效文件，并在实际应用中不断完善。查文件：1.各种安全检查表；2.检查表评审修订记录。11.1.3.企业达标与扣分1.明确各种安全检查表的编制单位、审核人、批准人；2.每年评审修订各种安全检查表。1.安全检查表缺少编制单位、审核人、批准人，一项不符合扣1分；2.安全检查表未定期评审修订，扣2分。11.2.1.标准----评分方法1.企业应根据安全检查计划，开展综合性检查、专业性检查、季节性检查、日常检查和节假日检查；各种安全检查均应按相应的安全检查表逐项检查，建立安全检查台账，并与责任制挂钩。查文件：1.安全检查台账；2.检查考核记录。11.2.1.企业达标与扣分1.根据安全检查计划，按相应检查表开展各种安全检查；2.建立安全检查台账；3.检查结果与责任制挂钩。1.未按规定开展安全检查，扣2分；2.未建立安全检查台账，扣2分；内容一项不符合扣1分；3.检查结果未与责任制挂钩，一项不符合扣1分。11.2.2.标准----评分方法2.企业安全检查形式和内容应满足：（1）综合性检查应由相应级别的负责人负责组织，以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面安全检查。厂级综合性安全检查每季度不少于1次，车间级综合性安全检查每月不少于1次；（2）专业检查分别由各专业部门的负责人组织本系统人员进行，主要是对锅炉、压力容器、危险物品、电气装置、机械设备、构建筑物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、监测仪器等进行专业检查。专业检查每半年不少于1次；（3）季节性检查由各业务部门的负责人组织本系统相关人员进行，是根据当地各季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等进行预防性季节检查。（4）日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查。岗位操作人员应认真履行岗位安全生产责任制，进行交接班检查和班中巡回检查，各级管理人员应在各自的业务范围内进行日常检查；（5）节假日检查主要是对节假日前安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行的检查。查文件：各种安全检查记录。11.2.2.企业达标与扣分企业安全检查形式和内容应满足：（1）综合性检查应由相应级别的负责人负责组织，以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面安全检查。厂级综合性安全检查每季度不少于1次，车间级综合性安全检查每月不少于1次；（2）专业检查分别由各专业部门的负责人组织本系统人员进行，主要是对特种设备、危险物品、电气装置、机械设备、构建筑物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、监测仪器等进行专业检查。专业检查每半年不少于1次；（3）季节性检查由各业务部门的负责人组织本系统相关人员进行，是根据当地各季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等进行预防性季节检查；（4）日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查。岗位操作人员应认真履行岗位安全生产责任制，进行交接班检查和班中巡回检查，各级管理人员应在各自的业务范围内进行日常检查；（5）节假日检查主要是对节假日前安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行的检查。各种安全检查不符合标准要求，一项扣2分。11.3.1.标准----评分方法1.企业应对安全检查所查出的问题进行原因分析，制定整改措施，落实整改时间、责任人，并对整改情况进行验证，保存相应记录。查文件：1.安全检查台账；2.检查问题整改记录。11.3.1.企业达标与扣分1.对检查出的问题进行原因分析，及时进行整改；2.对整改情况进行验证；3.保存检查、整改和验证等相关记录。1.未对安全检查所查出的问题进行原因分析，一项扣1分；2.未对安全检查所查出的问题进行整改，一项扣2分；3.未对整改情况进行验证，一项扣2分；4.未保存相应记录，一项扣2分。11.3.2.标准----评分方法2.企业各种检查的主管部门应对各级组织和人员检查出的问题和整改情况定期进行检查。查文件：检查记录。11.3.2.企业达标与扣分各种检查的主管部门对各级组织检查出的问题和整改情况定期检查。未对检查出的问题和整改情况定期检查，扣4分。11.4.标准----评分方法企业应每年至少1次对安全标准化运行进行自评，提出进一步完善安全标准化的计划和措施。查文件：1.安全标准化自评管理制度；2.开展自评的相关文件资料；3.进一步完善的安全标准化工作的计划和措施。11.4.企业达标与扣分1.明确自评时间；2.制定自评计划；3.编制自评检查表；4.建立自评组织；5.每年至少1次进行安全标准化自评；6.编制自评报告；7.提出进一步完善的计划和措施；8.对自评有关资料存档管理。未进行自评，扣100分（A级要素否决项）。1.自评文件不全，一项不符合扣1分；2.未制定并落实进一步完善计划和措施，扣2分；3.不符合项未整改，或整改不符合要求，一项扣2分。以下介绍要点等内容五.要点—12条1.制定安全检查计划，明确各种检查的目的、要求、内容和负责人。2.编制综合、专项、节假日、季节和日常安全检查表。3.明确各种安全检查表的编制单位、审核人、批准人；各种安全检查表内容全面。4.每年评审修订各种安全检查表。5.根据安全检查计划，按相应检查表开展各种安全检查；6.建立安全检查台账；保存检查、整改和验证等相关记录。7.检查结果与责任制挂钩。8.对检查出的问题进行原因分析，及时进行整改；对整改情况进行验证。9.每年至少1次进行安全标准化自评；明确自评时间；制定自评计划；编制自评检查表；建立自评组织；编制自评报告；提出进一步完善的计划和措施。10.对自评有关资料存档管理。五.要点—12条续11.企业安全检查形式和内容应满足：（1）综合性检查应由相应级别的负责人负责组织，以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面安全检查。厂级综合性安全检查每季度不少于1次，车间级综合性安全检查每月不少于1次；（2）专业检查分别由各专业部门的负责人组织本系统人员进行，主要是对特种设备、危险物品、电气装置、机械设备、构建筑物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、监测仪器等进行专业检查。专业检查每半年不少于1次；（3）季节性检查由各业务部门的负责人组织本系统相关人员进行，是根据当地各季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等进行预防性季节检查；（4）日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查。岗位操作人员应认真履行岗位安全生产责任制，进行交接班检查和班中巡回检查，各级管理人员应在各自的业务范围内进行日常检查；（5）节假日检查主要是对节假日前安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行的检查。12.各种检查的主管部门对各级组织检查出的问题和整改情况定期检查。六.文件与表单------文件：1.安全检查管理制度。2.安全检查计划。3.安全标准化自评管理制度。4.开展自评的相关文件。5.进一步完善的安全标准化工作的计划和措施。表单：1.各种安全检查表；2.检查表评审修订记录。3.安全检查台账；4.检查问题整改记录。5.检查考核记录。6.安标自评记录等资料。七.注意事项—15条否决项-----未进行安标自评（A级要素否决项）。1.未制定安全检查计划。2.安全检查表缺少编制单位、审核人、批准人，或安全检查表不全。3.未开展安全检查表应用培训。4.安全检查表未定期评审修订。5.未按规定开展安全检查，或各种安全检查不符合标准要求。6.未建立安全检查台账，或内容不符合。7.检查结果未与责任制挂钩。七.注意事项—15条续8.未对安全检查所查出的问题进行原因分析。9.未对安全检查所查出的问题进行整改。10.未对整改情况进行验证。11.未保存相应记录。12.未对检查出的问题和整改情况定期检查。13.自评文件不全。14.未制定并落实进一步完善计划和措施。15.安标自评不符合项未整改，或整改不符合要求。以下介绍“八、相关知识”内容八.相关知识—目录1.安全检查定义、目的、形式2.安全生产检查四原则3.安全检查“五”字经4.安全检查内容与方式5.安全检查的要求6.安全检查表的编制7.安全检查表的样例八.相关知识—1.安全检查定义、目的、形式安全检查：是企业贯彻落实安全生产管理方针的重要手段，同时也是发现安全隐患，堵塞安全漏洞，强化安全管理，搞好安全生产的重要措施之一。检查目的：识别存在及潜在的危险，确定危害的根本原因，对危害源实施监控，最终采取纠正措施，确保企业安全生产、职业健康、稳定发展。安全检查采取综合、专