上汽 供应商质量准则--产品审核

-1-上海汽车集团股份有限公司乘用车公司SAICMotorPassengerVehicleCo.供应商质量准则-产品审核目录产品审核目的产品审核概念产品审核依据产品审核的筹备和策划产品审核的实施-3-上海汽车集团股份有限公司乘用车公司SAICMotorPassengerVehicleCo.产品审核一、产品审核目的●产品审核的目的在于发现缺陷、了解是否符合图纸要求和顾客的要求。●通过产品审核反映产品质量的发展趋势，为产品的持续改进提供充分有效的信息，确保实现客户长期满意。值得注意的是产品审核和产品检验是有一定不同的，产品检验是对产品进行度量,测量,检查,和实验分析,并将结果与规定值进行比较和确定是否合格所进行的活动.产品审核是为了获得产品的有关质量信息，站在顾客的立场独立地检查和评价产品适用性质量活动-4-上海汽车集团股份有限公司乘用车公司SAICMotorPassengerVehicleCo.产品审核二、产品审核概念产品审核是对检验细则的策划、实施、评定和记录存档即：●检验特性—定量和定性的特性。●检验对象—提供给顾客的最终产品，从总成零件仓库抽取。●检验根据—额定要求。●检验人员—独立的审核员。每位审核员必须每年进行一次视力检查。假如审核员并非连续地从事审核工作（中断此项工作超过十二个月），那么该审核员就丧失正式的审核的资格。（如果该审核员要重新从事此项工作）他一定要由质量保证部重新认可。●产品审核一般由产品的制造者（企业）进行。-5-上海汽车集团股份有限公司乘用车公司SAICMotorPassengerVehicleCo.三、产品审核依据●产品审核的依据是按照检验流程来检验（通常是）待发运的产品是否与技术文件、图纸、规范、标准、法规以及其他“质量特性”的要求相符。●产品审核的依据也包括顾客的特殊要求。产品审核-6-上海汽车集团股份有限公司乘用车公司SAICMotorPassengerVehicleCo.产品审核四、产品审核的筹备和策划1、抽样标准：供应商每批次生产都需进行产品审核。评审产品必须在每个生产班次随机抽取获得，需覆盖各种车型、配置、型号，生产计划可以作为抽验参考的依据。为了保证低频次问题点能适时的识别，所以必须满足最低的抽样样本标准：•日产量最低抽样量（套/天）•≤50套2•50--100套2-3•100--300套2-3•300--500套2-4•≥500套2-5•新产品投产前期阶段、产品重大工艺更新、生产场地重大变化时，抽样标准由质量经理批准后确定。-7-上海汽车集团股份有限公司乘用车公司SAICMotorPassengerVehicleCo.产品审核2、评审设施设备在评审区域设置如下的设备，而且是由计量部门已鉴定有效并随时可以用的。•外观/内饰评审区域-灯光房、色差仪、标准光源箱等，灯光要求：≥1200LX(勒克斯)/操作区域•底盘检查设备-举升机或其他设备•操作力测试设备-指定的量具、工装台或测力计•油漆橘皮样板•专用测量设备-制冷剂泄漏探测仪、红外线温度计、光泽仪、等•电瓶检查设备•导航CD、音乐CD、DVD等及数据线•噪音音不能太大（应在55分贝左右）-8-上海汽车集团股份有限公司乘用车公司SAICMotorPassengerVehicleCo.产品审核内饰座椅产品审核区域示意图-9-上海汽车集团股份有限公司乘用车公司SAICMotorPassengerVehicleCo.产品审核外观检验功能、性能检测尺寸检验电器件产品审核示意图-10-上海汽车集团股份有限公司乘用车公司SAICMotorPassengerVehicleCo.产品审核3、评审标准：根据各自零件要求不同，参照不同的标准•标签标准•外观标准•表面标准：油漆表面标准；塑料件表面标准•金属表面标准•腐蚀保护标准•外饰/车身匹配标准•内饰件标准•底盘标准•发动机标准•淋雨试验标准•玻璃表面标准•驾驶试验•电器检查标准-11-上海汽车集团股份有限公司乘用车公司SAICMotorPassengerVehicleCo.产品审核4、制定产品审核计划在制定产品审核计划时，应定义：被检验的特性、产品的抽样范围及样本大小、进行审核时需要包含的参考文件、选择检验方法和检测器具、实施审核的时机等。产品审核规范零件名称/零件号/车型：供应商名称：取样/检测日期：序号检验特性描述(主要特性/额定值）抽样数量测试设备/方法测试地点缺陷等级备注nABC一抽取样品从最新的生产日期的待发运的产品中随机抽取5件/批目视随机成品库待检区二包装与标志（可附图片）1包装表面清洁无杂物，如碎泡沫等。5件/批目视随机成品库待检区2包装材料应满足产品的减振、隔离、防碰撞的要求。5件/批目视随机成品库待检区3包装数量准确，无漏装、错装现象。5件/批目视随机成品库待检区4包装标识是否清晰、完整。5件/批目视随机成品库待检区5合格证标签完整，无脱落现象。5件/批目视随机成品库待检区6生产批号要清晰可见。5件/批目视随机成品库待检区三外观检查1234装配：无碰伤无压痕5零件号XXXXX：无缺损6包装：无破损，标识正确，密封良好四尺寸(技术要求)可附灯笼图12345五材料性能（物理、化学成分）12345六性能（请根据零件情况确定）功能测试：123456七型式实验1密封性（供参考）：2无载空气存放（供参考）：3疲劳极限（供参考）：4淋雨试验（供参考）：5振动试验（供参考）：6耐久试验（供参考）：7耐腐蚀性（供参考）：8其他总计总结：备注:签名:审核员:批准：日期日期日期-12-上海汽车集团股份有限公司乘用车公司SAICMotorPassengerVehicleCo.产品审核五、产品审核的实施产品审核计划产品审核准备技术标准数据库信息FMEA抽样送检查区域审核检查表实施审核确认审核发现数据分析及原因调查制定改进计划实施改进/有效性验证审核结果及评分审核结束-13-上海汽车集团股份有限公司乘用车公司SAICMotorPassengerVehicleCo.产品审核1、缺陷权重的定义：缺陷分类ABC缺陷扣分10分5分1分缺陷类别定义此类缺陷的发生会导致：此类缺陷的发生会导致：此类缺陷的发生会导致：人身安全事故影响产品的使用性能和寿命对产品使用性能和寿命影响不大产品丧失主要功能导致大部分客户抱怨且进行申诉的缺陷不致于引起客户抱怨的缺陷严重影响产品使用性能（顾客可感知的质量缺陷）较小的客户不满意项目（例如细微的外观缺陷）降低产品寿命对环境产生违反法律法规的污染导致所有客户抱怨且不能接受的缺陷出现缺陷频次统计在同次AUDIT审核中，同类型缺陷多次出现仅以1次缺陷出现的频次来计算，同时该类缺陷的出现频次不影响缺陷等级的评定-14-上海汽车集团股份有限公司乘用车公司SAICMotorPassengerVehicleCo.产品审核3、缺陷零件的处理及缺陷调查•A类缺陷：一旦发现A类缺陷，必须立即通知质量经理和工厂经理，生产线停线整改，并对当班生产的所有产品进行追溯性检查，包括已经发运到客户现场的产品。对A类缺陷要求2小时内反馈原因分析报告和遏制计划告知上海汽车质量工程师处。•B类缺陷：一旦发现B类缺陷，必须立即通知相关质量/制造工程师，生产协调员和生产经理，并向前追溯5辆份的最终产品，以确认问题是否属于偶发。如果属于批量性问题，必须追溯到产品合格为止。B类产品经过返工和质量检验确认后，可以判定合格。对B类缺陷要求24小时内反馈原因分析报告和遏制计划告知上海汽车质量工程师处。•C类缺陷：发现C类缺陷的产品为合格产品，C类缺陷将作为产品质量改进的依据。对C类缺陷要求规定的时间内反馈原因分析报告和改进计划告知上海汽车质量工程师处。-15-上海汽车集团股份有限公司乘用车公司SAICMotorPassengerVehicleCo.产品审核2、审核报告审核结束后，审核人员根据审核发现编制报告，并抄送相关人员产品审核报告报告号:报告日期：零件名称/零件号/车型：生产批号：生产数量：供应商名称：取样/检测日期：生产日期：取样地点：序号检验特性描述(主要特性/额定值）抽样数量测试设备/方法测试地点缺陷等级检验结果值备注nABC（实际值）一抽取样品从最新的生产日期的待发运的产品中随机抽取5件/批目视随机成品库待检区二包装与标志（可附图片）1包装表面清洁无杂物，如碎泡沫等。5件/批目视随机成品库待检区2包装材料应满足产品的减振、隔离、防碰撞的要求。5件/批目视随机成品库待检区3包装数量准确，无漏装、错装现象。5件/批目视随机成品库待检区4包装标识是否清晰、完整。5件/批目视随机成品库待检区5合格证标签完整，无脱落现象。5件/批目视随机成品库待检区6生产批号要清晰可见。5件/批目视随机成品库待检区三外观检查1234装配：无碰伤无压痕5零件号XXXXX：无缺损6包装：无破损，标识正确，密封良好四尺寸(技术要求)可附灯笼图12345五材料性能（物理、化学成分）验证供方报告12345六性能（请根据零件情况确定）功能测试：123456七型式实验1密封性（供参考）：2无载空气存放（供参考）：3疲劳极限（供参考）：4淋雨试验（供参考）：5振动试验（供参考）：6耐久试验（供参考）：7耐腐蚀性（供参考）：8其他总计总结：审核结果（是否需要采取措施？）是否如是，具体采取措施描述：返工隔离挑选销毁其他备注:签名:审核员:批准:日期:日期:日期:审核报告编号：___________上海汽车产品审核供应商名称：______________________________审核零件所属车型：______________________审核零件名称/零件号：______________________取样数量/批次：______________________审核组人员：_______________________________受审核部门主要人员：____________________审核目的：为了更好的保证产品质量稳定性，确保出厂产品满足客户对于外观，包装，性能等要求进行的以具体产品为对象的审核产品审核结论（是否需要采取措施？）：是否产品审核评价：____________________________________________________________________________________采取纠正和预防措施的建议:__________________________________________________________________________审核日期:_________________-16-上海汽车集团股份有限公司乘用车公司SAICMotorPassengerVehicleCo.产品审核3、产品审核结果制订纠正措施•审核人员在审核完成后，就发现的问题与质量经理进行确认，并在每天会议上进行交流，遏制措施和断点信息应该在24小时内实施落实。•供应商质量经理或负责人负责改进措施的有效性验证。审核人员根据历次审核的结果分析产品质量控制趋势，确认改进措施的有效性，并推动质量改进的不断进行。-17-上海汽车集团股份有限公司乘用车公司SAICMotorPassengerVehicleCo.产品审核5、审核报告的存档时间审核报告的保存可以纸质或光盘，保存周期至少2年。-18-上海汽车集团股份有限公司乘用车公司SAICMotorPassengerVehicleCo.