生产管理现状调研大纲

生产管理现状调研提纲一.公司总体情况调研1组织结构1.1公司组织结构1.2现行的企业组织机构管理制度有哪些？管理现状如何？1.3组织管理具体业务涉及的部门及职责划分；1.4描述有关组织机构的设置和调整流程、职务的设置和调整流程、岗级的设置和调整流程。1.5组织层级是是如何划分的，如所高层管理层、中层管理层、基层管理层等1.6组织的类别如何划分，如经营管理类、行政管理类、政工管理类等1.7公司的经营策略：企业将来是否以机加工为主？未来规划的加工中心数量？人员数量？1.8公司的主要业务、简介2人事管理与薪酬福利2.1目前企业的员工数?2.2现行人事管理制度有哪些？人事管理的现状如何？2.3请提供公司的作息时间表及生产排班规则。分别适用于哪类员工？请提供各种排班规则下的考勤细则。2.4迟到、早退、旷工和加班的确认规则，如何扣款或发放加班费，请提供相关制度。2.5薪酬制度如何（是否有相应的文件？）2.6公司的福利制度：薪酬构成、奖金构成、各项福利、隐形收入、是否实行年薪、有无股权、各类人员薪酬水平2.7薪酬基数，岗位工资，绩效工资的设置标准及计算规则。2.8目前是如何对岗位或员工进行分类管理的？2.9薪酬标准是如何确定的？采用什么考勤评价方法？请提供薪酬管理相关制度。2.10请描述试用期特殊人员工资发放规则，比如临时工等。2.11补发和补扣前面月份工资时，目前如何算税？第3页/共11页2.12您觉得是否具有对外竞争力，对内公平性，激励效果如何？2.13员工可以享受哪些假（比如，年假、事假、病假），对于各类假是否有最高限额的规定？请提供相关的管理制度。2.14企业文化建设方面由谁负责？有哪些举措吗？3绩效考核3.1公司现有的绩效考核制度3.2绩效考评结果是如何影响工资的，标准是什么？3.3现有的绩效评估模式，有哪些分类，比如个人绩效，部门绩效；月度绩效，年度绩效等。实施的效果如何？3.4绩效评估的结果如何反馈？和薪资，培训及岗位变动等如何结合，具体执行标准是什么？4成本核算4.1本公司成本核算分为几级?(总公司、分公司、分厂、车间级)?4.2成本核算对象为何(产品成本、零件成本)?几种产品？几种半成品？4.3成本核算要素(成本项目)包括什么(原材料、燃料动力、工资、制造费用、其它)?4.4生产费用在产成品和在产品之间如何分摊(按产量、约当产量法、按定额)?4.5辅助生产费用是如何核算(直接分配(按劳务量)、交互分配、按比例)?4.6成本核算采用何种价格体系(计划价、实际价(加权平均,先进先出...))?如果是按实际价核算成本,对原材料、自制半成品、产成品分别说明.4.7各业务是否单独核算？二.采购、库存及配送管理调研内容1采购管理1.1采购的物料类型1.2采购部门的组织机构、内部人员分工情况1.3各岗位的职责及工作流程（采购计划、采购执行、供应商管理）1.4原材料、备品备件等采购计划制订（包括采购计划的编制、编制时考虑的因素、审批确认到交接采购部门执行采购的全过程）1.5请购的流程，什么样的业务用请购？如：生产材料采购、低值易耗采购、固定资产采购、办公用品采购等1.6采购货物的运输是由哪方承担的，由供应商还是自己亦或是采用第三方负责运输？1.7采购件采购控制：不同分类采购件是否有不同的采购流程？不同分类采购件是否由不同采购人员负责？不同分类采购件是否由不同部门提出请购？1.8是否有请购流程？哪些部门或人员可以提出请购？不同的采购件是否由不同的部门提出？1.9询价管理/询价单1.10采购审批流程、审批人员及权限1.11采购接收控制：是否直接接收采购件到仓库？采购件入库前是否需要检验？采购件是否有质量代码？是否允许采购件替代品的接收？是否允许采购件无订单接收？1.12采购退货控制：是否存在退货？是否按原采购订单进行退货？若无法找到原采购订单如何进行退货？1.13与供应商之间的发票校验和应付账款的结算管理方式是如何操作的？是否存在预付款情况？运费和关税的结算方式是如何的？供应商返利是如何进行的？发票是否需要与入库单匹配？发票是否需要与检验单匹配？发票是否需要与采购订单匹配？1.14公司对未来采购业务的考虑，如采用网上采购、供应链管理等第5页/共11页1.15采购管理目前存在哪些问题？有什么建议？2库存管理2.1库存的物料有哪些？仓库的设置及位置？2.2库存管理的主要工作有哪些？（出库、入库、进货检验、盘点、配送）2.3参与“库存管理”职能的部门及人员有哪些？请描述各自参与的工作流程以及岗位职责（可以利用文字、图标描述）2.4是否对仓储物资采用ABC分类管理，安全库存的设置2.5对于采购到货，仓储是如何了解其到货安排？采购到货的接收是如何进行操作的？2.6进货检验的流程是怎样的?是抽样还是全检?若抽样检验,抽样的程序和规则怎样?2.7进货检验的检验指标有哪些?关键指标有哪些?由哪个部门进行检验?检验结果如何处理?2.8在库房管理中,设有哪些和质量检验相关的库存位置?有无批次和有效期的管理?有无产品的再检验管理?2.9是否存在库存物资调拨，及物资调拨的计划的制订依据和执行是如何的？2.10公司对库存物资统计管理现状，如库存周转率统计、库存物资资金占用情况统计等2.11是否有库存盘点？是盘点？库存盘点的频率是怎样的？如何对仓库进行盘点，流程如何？盘点后对库存数的调整有无审批过程？2.12目前信息系统对库存管理业务运作的支持程度？对未来信息系统的期望？2.13生产领料的业务流程是怎样的？2.14是否允许废品退回？退回流程如何？2.15退货入库的流程2.16目前有无特殊的库存业务？如借货等2.17呆滞物料认定处理流程如何？2.18物料的报废处理流程以及审批流程？2.19库存管理目前存在哪些问题？有什么建议？第6页/共11页3配送管理3.1是否有专门的配送人员？归属哪个部门管理？3.2配送人员的职责、工作流程是怎样的？第7页/共11页三.生产管理调研内容1总体情况1.1生产管理相关的组织结构，相关人员及分工情况1.2由谁制定、审核工时？制定工时的方法、流程？审核的流程？1.3工时制定、审核存在的问题1.4还有其他什么问题？有什么建议？1.5薪酬标准是如何确定的？采用什么考勤评价方法？请提供薪酬管理相关制度。2生产计划2.1与生产计划直接相关的工作人员构成及分工（主要是完成生产的指挥，技术支持，计划，调度，统计，监督等人员）；2.2生产任务的来源（主要是发出生产要求的上级单位，协作单位，或者说是生产定单位的来源）；2.3生产任务的性质（主要是生产批量程度，成套加工，零部件加工，工序加工等方面的情况）；2.4制定生产计划的流程、依据，生产计划下达的流程，反馈的流程；2.5对于插单、急单等如何处理2.6存在哪些问题？有什么建议？3制造过程3.1加工的流程，涉及的人员及架构如何？3.2生产中其它部门的干预情况与配合要求情况；3.3完成生产所需的资源（主要是图纸，技术要求，人员，资金，设备，协作单位等方面）；3.4生产所需资源的保证责任单位或人员；3.5哪些物品被定义为MPS件（关键件）；3.6生产过程中的传递报表，统计报表等；3.7工装刀量具的管理人员是？管理、领用、退还的流程是怎样的？3.8材料的领用出库流程是怎样的？流转的单据有哪些？第8页/共11页3.9生产过程中补料（领料单以外的追加发料）如何处理?3.10生产设备的维护流程？维护的人员是？3.11对于下达的生产任务,车间是否有排产规则(即按照一定的规则排出生产的先后顺序),如果有规则是如何定的?3.12车间任务是否必须先分配或领用物料后才能开工生产,如果是,是否物料必须分配或领用齐了才能开工?车间任务领料是否是限额领料(即严格按照产品结构的消耗定额领料,不能多领)?车间任务是否有补料情况出现,如果有原因是什么?如何补料?3.13目前生产管理中的瓶颈是问题；3.14目前最需解决的问题；有什么建议3.15生产单位对管理流程的改进意见；3.16生产单位对设备管理部门的要求与建议；3.17生产单位对技术支持部门的要求与建议；3.18除上述问题外，生产单位还关注的其他问题。四.技术工艺体系调研内容1.与工艺、技术相关的人员人数及分工、组织结构、工作流程等2.工艺体系与其他体系的关联、协作如何？3.与其他体系的关联、协作流程？4.编程的流程是怎样的？5.编程的检查？6.存在哪些问题？有什么建议？五.质量管理调研内容1质量管理工作总体情况1.1质量方针和目标1.2质量体系组织结构、人数、各部门、岗位职责1.3质量管理工作已取得的成绩1.4存在的主要问题及改进建议1.5质量管理工作未来的工作规划2质量体系文件的管理与控制2.1质量体系文件的内审工作流程2.2质量体系文件的外审工作流程2.3质量体系文件的版本管理与发布流程2.4存在的问题及改进建议3产品研发过程质量管理与控制3.1研发过程中的质量管理与控制流程及方法3.2工艺设计中的质量管理与控制流程及方法3.3存在的问题及改进建议4采购过程质量管理与控制4.1供应商选择和管理流程4.2原材料采购过程质量管理与控制流程及方法4.3外购外协件采购过程质量管理与控制流程及方法4.4存在的问题及改进建议5生产准备过程质量管理与控制5.1刀、夹、模具质量管理与控制流程及方法5.2计量器具质量管理与控制流程及方法5.3设备质量管理与控制流程及方法5.4存在的问题及改进建议第11页/共11页6生产制造过程质量管理与控制6.1零部件加工过程质量管理与控制流程及方法6.2产品装配至入库过程质量管理与控制流程及方法6.3存在的问题及改进建议7售后服务质量管理与控制7.1售后服务质量管理与控制体系7.2存在的问题及改进建议8质量事件处置管理8.1各类（一般、严重、重大）质量事件的处理方法及流程8.2存在的问题及改进建议9质量监督与考核管理9.1质量监督与考核管理制度及方法9.2存在的问题及改进建议10质量统计报表与质量分析报告10.1质量统计报表与质量分析报告的种类、编制过程及方法10.2存在的问题及改进建议